【正文】 01：2008標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括：a）質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，刪減時(shí)說明刪減細(xì)節(jié)和理由；b）程序文件的內(nèi)容概要和對(duì)其的引用；c）確定質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用和關(guān)系的描述。適用于質(zhì)量管理體系文件包括外來文件和作為文件的記錄。對(duì)文件的修改按程序做好修改記錄；d）按《有效文件配備表》發(fā)放文件，確保各場(chǎng)所獲得有效版本的適用文件；e）按《文件編號(hào)規(guī)定》對(duì)文件進(jìn)行唯一性編號(hào)以易于識(shí)別和管理；f）對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件在發(fā)放前按文件控制程序進(jìn)行審批并做好發(fā)放記錄；g）作廢文件加蓋“作廢”章并及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，當(dāng)需保留作廢文件時(shí)按程序填寫質(zhì)量手冊(cè)第4章 版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):3/3有關(guān)記錄，蓋“保留”章加以標(biāo)識(shí)。適用于體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄。支持性文件：《文件控制程序》YG/《記錄控制程序》YG/質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):1/45．1管理承諾5．1．1總則最高管理者首先樹立質(zhì)量意識(shí)，意識(shí)到讓顧客滿意是最基本的要求同時(shí)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的質(zhì)量與本公司內(nèi)每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)有關(guān)，最高管理者通過以下方面活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)：a)采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳資料和會(huì)議等方式使組織每個(gè)員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)組織的重要性；b)制定質(zhì)量方針包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)在組織的各層次分解落實(shí)；d)為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；e)為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供資源。質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):2/45．3質(zhì)量方針5．3．1由總經(jīng)理考慮質(zhì)量方針的內(nèi)容、質(zhì)量方針的實(shí)施及組織的中長(zhǎng)期規(guī)劃方向制定質(zhì)量方針。5．3．3質(zhì)量方針在實(shí)施方面：a)大力宣傳并傳達(dá)到組織的每個(gè)層次使各級(jí)人員都理解和貫徹執(zhí)行；b)不斷進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂以適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的改變；c)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、修訂或改進(jìn)按YG/《文件控制程序》進(jìn)行。5．4．1．1質(zhì)量目標(biāo)的要求a)各層次的質(zhì)量目標(biāo)定量，以實(shí)現(xiàn)可測(cè)量和確定實(shí)現(xiàn)的程度；b)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量方針為制定、落實(shí)和展開的框架并與持續(xù)改進(jìn)承諾相一致；c)包含本公司對(duì)產(chǎn)品的要求；d)包含滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)。5．4．2．1質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):3/45．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限明確各部門各層次人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，定期進(jìn)行各層次間的溝通以確保管理的有效性。5．5．1．2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求；在本公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作；各職能部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限見 《崗位的職責(zé)和權(quán)限》YG/5．5．3內(nèi)部溝通由總經(jīng)理主持每月一次內(nèi)部溝通會(huì)議就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋及時(shí)解決。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)的適宜性。5．6．2．2各部門主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問題或要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。5．6．3．2各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到的改進(jìn)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。5．6．3．3在管理評(píng)審中做好各種記錄，評(píng)審后移交綜合管理部按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行歸檔與保存。確定并提供資源確保：a）實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；b）通過不斷滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求增強(qiáng)顧客滿意。綜合管理部建立保持《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》YG/。書面考試、現(xiàn)場(chǎng)技能考核由綜合管理部組織；d) 確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 由綜合管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)培訓(xùn)的人員將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《培訓(xùn)登記表》。以上培訓(xùn)記錄按《記錄控制程序》YG/。6．3．1由綜合管理部建立和保持《設(shè)施控制程序》YG/。支持性文件：《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》 YG/《設(shè)施控制程序》 YG/質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):1/97．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司通過一系列有序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中確定以下方面的內(nèi)容：a）識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程和子過程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運(yùn)行并得到控制；c）作好產(chǎn)品測(cè)量、驗(yàn)證和驗(yàn)收工作。7．2與顧客有關(guān)的過程由市場(chǎng)營(yíng)銷部建立和保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》YG/,識(shí)別和確定顧客規(guī)定的和隱含的要求,并對(duì)本公司滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審。7．2．1適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求已在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、特殊要求等）、交付后的活動(dòng)要求；b）顧客未做規(guī)定，對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途必要的產(chǎn)品要求在本公司技術(shù)要求內(nèi)予以明確；c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d）本公司確定的擔(dān)保規(guī)定、合同義務(wù)（維護(hù)服務(wù)等）以及任何附加服務(wù)（回收或最終處置）等。在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷部做好《電話記錄》并在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本公司網(wǎng)頁(yè)的有關(guān)信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審。 7．2．3顧客溝通做好產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的服務(wù)工作，提高本公司服務(wù)的信譽(yù)、擴(kuò)大市場(chǎng)及改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部配合實(shí)施。a）了解服務(wù)情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場(chǎng)營(yíng)銷部通過電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問詢、合同或定單的處理，包括對(duì)其的修改；c）當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn)證是否符合要求。7．3．1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：a）對(duì)每一項(xiàng)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃列出開展的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)/開發(fā)階段的劃分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)；確保工程咨詢產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手段；b） 計(jì)及開發(fā)活動(dòng)委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配合充分的資源，包括資料、信息和手段等；隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。7．3．2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：確定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括新項(xiàng)目對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的功能要求和性能方面要求；過去客的工程咨詢實(shí)踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有借鑒和參考價(jià)值的信息；以及工程咨詢所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會(huì)要求；形成文件并評(píng)審其充分性和適宜性。設(shè)計(jì)輸入必須考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。設(shè)計(jì)輸出做到：a) 工程咨詢產(chǎn)品應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特性，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求。d) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需求、環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。7．3．5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：在工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)驗(yàn)證予以記錄。7．3．6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 工程咨詢確認(rèn)的目的，在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的要求。當(dāng)工程咨詢確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求的，應(yīng)采取有效措施予以改正。7．3．7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識(shí)別工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7．4．1采購(gòu)過程a）為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求本公司把合格的供方作為供貨來源，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度按采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響根據(jù)《勞務(wù)分包控制程序》YG/，《采購(gòu)控制程序》YG/。7．4．2采購(gòu)信息項(xiàng)目管理部編制采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后實(shí)施，采購(gòu)資料明確所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)、交貨期限，有特殊要求時(shí)編制采購(gòu)文件注明產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）人員的資格要求；c) 質(zhì)量管理體系要求；在與供方溝通前對(duì)采購(gòu)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批。b） 公司根據(jù)外包咨詢產(chǎn)品/項(xiàng)目以及采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度等級(jí)，規(guī)定并實(shí)施對(duì)它進(jìn)行驗(yàn)證的方式和要求。d） 當(dāng)有些外包咨詢產(chǎn)品、項(xiàng)目、采購(gòu)產(chǎn)品或顧客需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件（或合同）中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。 監(jiān)理咨詢服務(wù)流程圖： 跟蹤服務(wù)評(píng)估監(jiān)理成果三控二營(yíng)一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂投標(biāo)服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位 工程項(xiàng)目管理和安裝過程控制流程圖：業(yè)主要求 崗位職責(zé) 相關(guān)人員 驗(yàn)證規(guī)范 規(guī)范工程項(xiàng)目策 劃各階段過程控 制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn) 證技 術(shù)交 底確定項(xiàng)目負(fù) 責(zé) 人編 制施工計(jì)劃質(zhì)量員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品特性 防護(hù)/交付竣工驗(yàn)收調(diào)試/校正階段性驗(yàn) 收 設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)流程圖： 評(píng)審 評(píng)審 項(xiàng)目建議書 服務(wù)控制組 織設(shè) 計(jì)業(yè) 主確 認(rèn)獲取業(yè)主要 求方案設(shè)計(jì)（效果圖） 可行性報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施方案監(jiān)視/較審產(chǎn)品特性防護(hù)/支付質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):7/9服務(wù)提供過程應(yīng)：a）在服務(wù)過程中表明產(chǎn)品特性和相關(guān)參數(shù)，有效指導(dǎo)性文件放置現(xiàn)場(chǎng)； b）要求員工嚴(yán)格按指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作； c）使用了電腦、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整認(rèn)可： d）配備使用監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，控制其產(chǎn)品特性，來確保過程質(zhì)量防止不合格的出現(xiàn)； f) 市場(chǎng)營(yíng)銷部將合同的交付要求傳達(dá)到有關(guān)部門，確保各項(xiàng)工作按合同要求執(zhí)行。7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，缺陷只能在使用后或服務(wù)交付后才能顯現(xiàn)的過程。a） 對(duì)于一般工程設(shè)計(jì)階段以前的咨詢活動(dòng)，不進(jìn)行事先確認(rèn)，確存在特殊和專門要求的咨詢過程要進(jìn)行確認(rèn)并