海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告-在線瀏覽
2025-05-29 22:54本頁面
【正文】 年 月 日物流評(píng)審員簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：項(xiàng)目評(píng)估得分矩陣圖要素序號(hào)項(xiàng)目說明適用類別標(biāo)準(zhǔn)分得分I類II類Ⅲ類DNDDNDDND1設(shè)計(jì)控制√√√322文件和資料控制√√√√√√63采購和倉庫√√√√√144顧客提供物資√√√√√√25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性√√√√√46工序控制√√√√√177檢驗(yàn)與試驗(yàn)√√√√√168內(nèi)部質(zhì)量審核√√√√√√49培訓(xùn)√√√√√√5合計(jì)100備注：定義：D —— 設(shè)計(jì)完全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計(jì)水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。對(duì)于新開供應(yīng)商評(píng)審，檢測(cè)公司負(fù)責(zé)第2，5，6，7，8，9項(xiàng)評(píng)審；物流負(fù)責(zé)第3，4項(xiàng)評(píng)審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項(xiàng)評(píng)審。（原則：檢測(cè)公司只對(duì)質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評(píng)審必須兩人或兩人以上。記錄：3（無評(píng)審3，）對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)有糾正及改進(jìn)措施，并實(shí)際執(zhí)行對(duì)評(píng)審結(jié)論中不合格有糾正措施及整改計(jì)劃，計(jì)劃到期的是否整改完成。整機(jī)設(shè)備及報(bào)告記錄：/5（無計(jì)劃2，無驗(yàn)證記錄或驗(yàn)證不全3）對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)的糾正措施有重點(diǎn)驗(yàn)證記錄查看設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，與驗(yàn)證報(bào)告相比是否對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)驗(yàn)證跟蹤。記錄：3（無分析2，無整改計(jì)劃1針對(duì)用戶的要求，實(shí)施最終的確認(rèn)上述型號(hào)經(jīng)糾偏后再次驗(yàn)證，最終合格，是否實(shí)施最終定稿，并經(jīng)總工確認(rèn)。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)格或測(cè)試項(xiàng)目?jī)?nèi)容有變動(dòng)時(shí)須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個(gè)更改型號(hào)，看其是否按程序作了整機(jī)驗(yàn)證。3（ –1，無更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。；；；4. 訂單；。1（無規(guī)定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識(shí)，復(fù)印文件有受控按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。1（，對(duì)保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。1（無備份1）更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識(shí)抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。對(duì)質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。3（評(píng)估中無質(zhì)量指標(biāo)1無優(yōu)化規(guī)定1無動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。1（否1分）文件明確規(guī)定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。且記錄文件編號(hào)：原材料特采基準(zhǔn)2（否2分）倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域劃分明確，有先進(jìn)先出
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1