海爾集團供應商質量體系評審報告-wenkub
2023-04-26 22:54:24 本頁面
【正文】 圖，驗收標準，文件資料編號：QS/COP 12062（無書面記錄1，無驗收準則1）輸出內容滿足輸入要求，并標出與安全和產品主要功能關系重大的設計特性開發(fā)前的技術要求（即客戶的技術要求）與開發(fā)初步成功后的輸出文件對比，是否一致，是否標出特殊設計特性2（，與產品質量相關的部門參與，且評審記錄保存良好上述型號分幾階段評審，每一階段必須有質量相關的所有部門參與會簽。記錄：2（否2分）對驗證不合格項有糾正及跟蹤措施查看驗證報告，是否對驗證不合格項進行了分析，有整改計劃。設計改進后，相應的技術標準檢驗規(guī)范是否更改且經審批。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標識，是否存在誤用的隱患。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。對供應商評估中是否有質量指標，是否達標。2（否2分）文件發(fā)出前須經審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。若有，則未按先進先出原則。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對客戶提供物資進行驗收，做好記錄并及時向客戶報告。重點檢查現(xiàn)場的中轉庫和不良品的標識隔離。檢驗指導書能否檢出關鍵問題。1（否1分）工藝的評定準則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。無特殊的程序。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。能夠按照程序文件進行。查看其驗證報告文件修訂記錄。抽2份實驗報告，與標準對比。每一檢驗工位后有標識，有流程單。1（檢驗與試驗所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場抽查2份文件，是否能在30秒內找出文件（）電子媒體保存須有備份且經常維護現(xiàn)場抽查有備份且經常維護1（無備份，無維護措施1）所有質量記錄修改時，須經授權人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認。 4（設備精度達不到使用要求 –2，沒有Ramp。無損壞設備。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結論合整改計劃1未按期完成1培訓有培訓程序規(guī)定，且有公司年度培訓計劃和各部門的培訓需求查培訓程序和經領導審批的年度培訓計劃。2（無培訓1現(xiàn)場抽查不合格1現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。1（否1分）質量體系評定綜合評價要素序號評 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質量體系審核報告審核不符合項審核發(fā)現(xiàn) 1 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 2 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 3 項目 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿評價:
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