海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告-wenkub
2023-04-26 22:54:24 本頁面
【正文】 圖，驗收標(biāo)準(zhǔn)，文件資料編號：QS/COP 12062（無書面記錄1，無驗收準(zhǔn)則1）輸出內(nèi)容滿足輸入要求，并標(biāo)出與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性開發(fā)前的技術(shù)要求（即客戶的技術(shù)要求）與開發(fā)初步成功后的輸出文件對比，是否一致，是否標(biāo)出特殊設(shè)計特性2（，與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的部門參與，且評審記錄保存良好上述型號分幾階段評審，每一階段必須有質(zhì)量相關(guān)的所有部門參與會簽。記錄：2（否2分）對驗證不合格項有糾正及跟蹤措施查看驗證報告，是否對驗證不合格項進(jìn)行了分析，有整改計劃。設(shè)計改進(jìn)后，相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標(biāo)識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識，是否存在誤用的隱患。抽查其如何保存以防破壞：定期備份。對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。2（否2分）文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。若有，則未按先進(jìn)先出原則。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對客戶提供物資進(jìn)行驗收，做好記錄并及時向客戶報告。重點檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標(biāo)識隔離。檢驗指導(dǎo)書能否檢出關(guān)鍵問題。1（否1分）工藝的評定準(zhǔn)則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。無特殊的程序。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。能夠按照程序文件進(jìn)行。查看其驗證報告文件修訂記錄。抽2份實驗報告，與標(biāo)準(zhǔn)對比。每一檢驗工位后有標(biāo)識，有流程單。1（檢驗與試驗所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場抽查2份文件，是否能在30秒內(nèi)找出文件（）電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護(hù)現(xiàn)場抽查有備份且經(jīng)常維護(hù)1（無備份，無維護(hù)措施1）所有質(zhì)量記錄修改時，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認(rèn)。 4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求 –2，沒有Ramp。無損壞設(shè)備。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結(jié)論合整改計劃1未按期完成1培訓(xùn)有培訓(xùn)程序規(guī)定，且有公司年度培訓(xùn)計劃和各部門的培訓(xùn)需求查培訓(xùn)程序和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的年度培訓(xùn)計劃。2（無培訓(xùn)1現(xiàn)場抽查不合格1現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。1（否1分）質(zhì)量體系評定綜合評價要素序號評 語1．11．21．31．41．51．61．72．12．22．313．23．34．15．15．26．126．37．123458．18．29．19．2質(zhì)量體系審核報告審核不符合項審核發(fā)現(xiàn) 1 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 2 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:審核發(fā)現(xiàn) 3 項目 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咴u價:
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1