【正文】 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； 工作場(chǎng)所的設(shè)施(無(wú)論由本組織還是由外界所提供)。 組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)： 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； 提供風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，控制的風(fēng)險(xiǎn)；TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題策劃第3頁(yè) 共3頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)； 為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息； 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。，同時(shí)加強(qiáng)與有關(guān)主管部門的溝通和聯(lián)系，及時(shí)掌握上級(jí)管理部門及其他相關(guān)方關(guān)于環(huán)保、安全的新要求和新變化?！哆m用法律法規(guī)控制程序》。、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，相關(guān)部門崗位的職責(zé)、運(yùn)行方法、時(shí)間進(jìn)度表、方案執(zhí)行情況的測(cè)量及考核責(zé)任。、職業(yè)健康安全管理方案的制定及執(zhí)行具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制程序》。，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與政策，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；以達(dá)到相關(guān)方的要求為目的，對(duì)公司的環(huán)境績(jī)、職業(yè)健康安全效負(fù)責(zé)。，為員工創(chuàng)造并保持實(shí)現(xiàn)一體化管理體系目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。，按照GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004 IDT ISO14001：2004和 GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織建立、保持一體化管理體系并使其有效運(yùn)行。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第3頁(yè) 共9頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 。，落實(shí)一體化管理體系目標(biāo)指標(biāo)。，并督促落實(shí)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程造成的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全績(jī)效負(fù)責(zé)。 ，組織解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。、銷售服務(wù)負(fù)責(zé)。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第4頁(yè) 共9頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 、產(chǎn)品定貨會(huì)，及時(shí)征求用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意見(jiàn)。、協(xié)調(diào)工作，并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。參加管理評(píng)審會(huì)議，并檢查、監(jiān)督管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況。，并落實(shí)目標(biāo)分解，以及組織考核責(zé)任單位完成情況。 。，并反饋到生產(chǎn)部門。、檢查公司計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。、監(jiān)督公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理的貫徹執(zhí)行情況。、職業(yè)健康安全的生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控工作，對(duì)公司各車間生產(chǎn)情況有檢查、督促和考核權(quán)。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第6頁(yè) 共9頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 。、鑒定、安裝和調(diào)試工作。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制。，組織對(duì)公司職工的安全教育。、目標(biāo)。，確保帳、卡、物相符。、燃料、產(chǎn)成品的搬運(yùn)及防護(hù)管理。，防止產(chǎn)品和物資的損壞、丟失。、保養(yǎng)。，協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)公司安全事故的調(diào)查處理。、電、汽的管理。，負(fù)責(zé)有關(guān)供應(yīng)商的相關(guān)活動(dòng)符合環(huán)保要求。、評(píng)審。、環(huán)保信息的收集、反饋，提報(bào)TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第8頁(yè) 共9頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版產(chǎn)品的銷售計(jì)劃。，及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。，負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理工作，對(duì)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。，及時(shí)組織人員進(jìn)行排除，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。，及時(shí)協(xié)調(diào)落實(shí)。，提高職工素質(zhì)。、鑒定、安裝和調(diào)試工作。、監(jiān)督和指導(dǎo)公司各車間生產(chǎn)/環(huán)保設(shè)備的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第9頁(yè) 共9頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版。：外部信息，如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)欄、通知、書(shū)面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。（見(jiàn)附表1）。：a）一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果；b）顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客及相關(guān)方投訴的處理及有關(guān)的反饋信息；c）公司一體化管理體系過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；d）一體化管理體系方針、目標(biāo)及預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f）可能影響一體化管理體系運(yùn)作的各種變化；g）有關(guān)改進(jìn)建議。《管理評(píng)審控制程序》對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題資源管理第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)6A1版。、適宜的資源是組織實(shí)施一體化管理活動(dòng)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的必要條件，與本公司有關(guān)的資源包括人力資源、信息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財(cái)力資源、專項(xiàng)技能技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，他們分為有形和無(wú)形兩部分。、設(shè)備部、車間負(fù)責(zé)選擇、定制適宜的設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)、工作的需要。，負(fù)責(zé)辦公資源的配置，滿足需要。、供應(yīng)。、充足性進(jìn)行評(píng)價(jià)，尤其應(yīng)針對(duì)因資源不足影響顧客滿意的情況采取改進(jìn)措施。、確定并確保運(yùn)行、改進(jìn)管理體系及過(guò)程所必需的資源。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題人力資源第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版公司企管部對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和人力資源的的工作人員，制定學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面的具體要求。公司企管部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，包括主要崗位任職條件，對(duì)新工入廠、等編制培訓(xùn)計(jì)劃、明確培訓(xùn)的內(nèi)容、方法，并組織實(shí)施。a）計(jì)量器具檢定人員、內(nèi)審員、電工、電氣焊工應(yīng)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門培訓(xùn)并取得資格證，持證上崗。培訓(xùn)工作的實(shí)施部門應(yīng)保存培訓(xùn)資料、檔案、資格認(rèn)可記錄。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版公司相關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別設(shè)施配置的需求，包括：工作場(chǎng)所（如車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括計(jì)量器具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊、運(yùn)輸）等。b）生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部車間負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)設(shè)備和動(dòng)能設(shè)備的選型、購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、大中修、報(bào)廢和日常管理。d）車間（單位）根據(jù)工具配備標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)工種（單位）配備工具，并負(fù)責(zé)新工具的登記和舊工具的報(bào)廢確認(rèn)。、維護(hù)a）設(shè)施的使用部門嚴(yán)格按照工藝安全操作規(guī)程使用。具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。d）辦公設(shè)施的維護(hù)由公司辦公室負(fù)責(zé)，保證設(shè)施完好，通訊暢通。，保證適宜的通風(fēng)、衛(wèi)生條件、消防器材，保持適宜的濕度、溫度，符合產(chǎn)品存儲(chǔ)的要求。，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。、車間、宿舍不亂拉亂接電線、管線，不隨便建房搭棚。，合理處置生產(chǎn)生活垃圾和廢棄物。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃/環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)車間實(shí)施，策劃的結(jié)果應(yīng)確定以下適用內(nèi)容：，該要求包括滿足顧客、法律法規(guī)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全及企業(yè)自身的要求。、確定這些過(guò)程所需的資源、設(shè)施，以及保障產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題與顧客有關(guān)的過(guò)程第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求，識(shí)別顧客潛在的要求：a）對(duì)產(chǎn)品固有特性的要求、交付要求、售后服務(wù)要求；b）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；這些要求在《顧客特殊需求明細(xì)表》中予以記錄和明確。與顧客溝通的內(nèi)容涉及到：a）以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟f產(chǎn)品的信息、了解顧客需求。c）顧客信息反饋及投訴，產(chǎn)品銷售后銷售部對(duì)收到的顧客反饋信息填寫《質(zhì)量信息反饋傳遞表》，并妥善處理顧客投訴。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第1頁(yè) 共2頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 a）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的信息來(lái)源；b）明確參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各單位及其職責(zé)；c）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段及對(duì)每個(gè)階段進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 a）生產(chǎn)技術(shù)部形成《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃書(shū)》。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)展的進(jìn)度，對(duì)各個(gè)階段的結(jié)果組織進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別和預(yù)測(cè)存在的問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善，確保滿足顧客需求和期望。b）質(zhì)量管理部根據(jù)《新產(chǎn)品生產(chǎn)制造通知單》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)新產(chǎn)品的質(zhì)量，并將相關(guān)信息傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第2頁(yè) 共2頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞）銷售部要及時(shí)將顧客使用新產(chǎn)品的信息傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改由提出部門以《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改申請(qǐng)單》的形式傳到生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)顧客要求的影響程度決定是否需要評(píng)審。a）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇；b）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供方采取相應(yīng)措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄并保持。，進(jìn)行采購(gòu)，環(huán)保要求在合同或協(xié)議中規(guī)定明確。b）到供方貨源處驗(yàn)證；c）驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、化驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供圖樣及合格證明。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供/運(yùn)行控制第1頁(yè) 共2頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版：a）銷售部門根據(jù)顧客需求評(píng)審的結(jié)果及市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，月底向生產(chǎn)技術(shù)部提報(bào)銷售計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)庫(kù)存情況，安排生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)到生產(chǎn)車間，組織生產(chǎn)。c)生技部、公司辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)評(píng)審生產(chǎn)過(guò)程，確定潛在的事故或緊急情況，在生產(chǎn)過(guò)程中采取措施，進(jìn)行控制，并做出響應(yīng)。d）為了生產(chǎn)和環(huán)境控制的正常開(kāi)展，配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。f）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性，由相關(guān)部門以自檢、巡檢、抽檢的方式進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過(guò)程中涉及的各工序的控制進(jìn)行監(jiān)督管理，重點(diǎn)對(duì)工藝參數(shù)的執(zhí)行情況監(jiān)督，并做好記錄；對(duì)涉及到的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并獲得資格認(rèn)可。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供第2頁(yè) 共2頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性：a）根據(jù)需要，生技部規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)實(shí)施情況監(jiān)督。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，并保持記錄。具體對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理與控制見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制第1頁(yè) 共1頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 ，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、規(guī)定校準(zhǔn)周期，對(duì)其中的監(jiān)視裝置送相關(guān)單位或自行校準(zhǔn)，適用時(shí)對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好記錄。，未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)人任何人不得隨意調(diào)整。，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序187。TSWDWD/QE0MSA2013管理手冊(cè)標(biāo)題監(jiān)視和測(cè)量第1頁(yè) 共2頁(yè)唐山唯德章節(jié)號(hào)A1版 a）銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)督顧客滿感受的相關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量體系績(jī)效的一種測(cè)量。c）銷售部按月、季度、半年、年為單位，對(duì)來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。d）根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)應(yīng)分析出目前公司產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度及顧客未來(lái)的期望和要求，做出相應(yīng)改進(jìn)的措施。b）審核準(zhǔn)備：由管理者代表安排，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)審核組會(huì)議，做好審核準(zhǔn)備。根據(jù)過(guò)程方法的管理原則，對(duì)過(guò)程輸入的驗(yàn)證可實(shí)現(xiàn)對(duì)上一個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)