【正文】 源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)安處制訂并更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》環(huán)安處管理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長(zhǎng)職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長(zhǎng)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長(zhǎng)制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長(zhǎng)建立、實(shí)施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動(dòng)健康情況的監(jiān)察工會(huì)向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理質(zhì)檢科生產(chǎn)過(guò)程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開(kāi)采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)建設(shè)部道路交通及車輛管理運(yùn)輸車輛及工程機(jī)械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護(hù)車管科客運(yùn)車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護(hù)管理環(huán)安處安全標(biāo)識(shí)管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動(dòng)保護(hù)管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場(chǎng)施加影響行政科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定\保持\修訂環(huán)安處制定影響職業(yè)健康安全的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作環(huán)安處對(duì)目標(biāo)\方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對(duì)日常監(jiān)測(cè)、審核、評(píng)審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實(shí)施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處置各部門審核組織內(nèi)部審核管理者代表管理評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編《管理評(píng)審報(bào)告》管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。2　范圍　一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括金礦的開(kāi)采和選礦與銅礦的開(kāi)采和選冶的各個(gè)過(guò)程?！?duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況——由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(duì)GB/。3　引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190002000GB/T190012000GB/T240011996GB/T240502000GB/T2800120014　術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義：GB/T190002000GB/T240502000GB/T280012001第四章 一體化管理體系第一節(jié) 總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過(guò)程方法建立了一體化管理體系。在建立管理體系時(shí)應(yīng)符合以下要求：1 識(shí)別管理體系所需的過(guò)程，包括生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程，識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。2 通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，可以進(jìn)一步確定過(guò)程之間的相互作用和合理地安排過(guò)程的順序，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出重要因素，并對(duì)重要因素的管理加以規(guī)劃。4 完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程運(yùn)行情況的監(jiān)控。6 按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。第二節(jié) 文件要求1 建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。3 各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。5 管理體系文件應(yīng)包括: 管理手冊(cè)； 一體化方針和管理目標(biāo) 體系運(yùn)行控制所需的程序文件； 為了確保過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫(xiě)相關(guān)的支持性文件； 針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄； 相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6 管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)并審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，管理手冊(cè)內(nèi)容包括： 管理方針和管理目標(biāo)； 金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； 一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由； 所引用的程序文件概括說(shuō)明； 管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。8 金礦編制《記錄控制程序》對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。9 相關(guān)文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》第五章 管理職責(zé)第一節(jié) 管理承諾礦長(zhǎng)為金礦的最高管理者，礦長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：1 向金礦的全體員工傳達(dá)在國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學(xué)管理，合理開(kāi)發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。3 對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做到：1 最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。3 監(jiān)測(cè)并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望。2 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；3 管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施；4 所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。8 管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。10 管理方針可為外部所獲取。12 相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長(zhǎng)應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化管理過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮:a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對(duì)金礦的要求；d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績(jī)效；g) 重要風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況；h) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上可以達(dá)到的程度；i) 取得環(huán)境績(jī)效和對(duì)環(huán)境影響的大??；j) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；k) 相關(guān)方的合理要求。2 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對(duì)管理體系的策劃工作，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。c) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過(guò)程及其接口，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時(shí)應(yīng)確定充分的理由。e) 組織編制《一體化管理手冊(cè)》、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過(guò)程的準(zhǔn)則。 在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃時(shí)，必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，組織各單位對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。 環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審查。 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。 危險(xiǎn)因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面；識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保主動(dòng)性，而不是被動(dòng)性的。 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括：a) 國(guó)際公約；b) 國(guó)家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；d) 股份公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e) 相關(guān)方對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求 環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國(guó)家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對(duì)金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對(duì)各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 責(zé)任部門或崗位；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；f) 驗(yàn)證時(shí)間。 當(dāng)管理方案需正式立項(xiàng),由責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)技術(shù)處統(tǒng)一立項(xiàng)。 管理方案的驗(yàn)證按金礦有關(guān)對(duì)科技項(xiàng)目的管理規(guī)定執(zhí)行。7 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。3 礦長(zhǎng)在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：、實(shí)施和保持；；、相關(guān)方和職工要求的意識(shí)。2 管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后發(fā)放到參加評(píng)審的人員，參加評(píng)審的人員接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會(huì)議的書(shū)面總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。g) 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。4 評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形式文件。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。5 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)。7 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。資源包括：人力資源、專項(xiàng)技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)務(wù)資源等。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時(shí)也可采取其他措施以滿足要求。通過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。3 相關(guān)文件《培訓(xùn)教育管理程序》《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理1 礦長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等； 過(guò)程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運(yùn)輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測(cè)設(shè)備等； 支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報(bào)廢、記錄等各項(xiàng)管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。6 車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的管理和維護(hù)。2 技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的