【正文】 ...................................................................................... 39 不合格控制 ....................................................................................................... 47 數(shù)據(jù)分析 ........................................................................................................... 50 改進 ................................................................................................................. 51 9 附錄 ....................................................................................................................... 53 附錄 1 廣東志高空調(diào)有限公司組織架構圖 ........................................................ 54 附錄 2 家用空調(diào)質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系要求及職能分配表 ..... 55 附錄 3 廣東志高空調(diào)有限公司商用空調(diào)組織架 構圖 ........................................... 56 附錄 4 商用空調(diào)質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系要求及職能分配表 ..... 57 附錄 5 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質減免過程管理體 系過程順序及相互關系圖 .... 58 附錄 6 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系程序文件目錄 ......... 59 附錄 7 廣東志高工業(yè)園平面圖 ......................................................................... 61 附錄 8 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊的管理 .......................... 62 附錄 9 修改控制頁 .......................................................................................... 63 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 頒布令 1 頒布 令 為健全和完善公司的 質量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 、 產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系，不斷提高企業(yè)職工素質和 質量環(huán)境 職業(yè)健康 安全意識 ，提高公 司的 質量、環(huán)境、 職業(yè)健康 安全及有害 物質 控制的管理水平，生產(chǎn)出顧客滿意，并符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司 依據(jù)GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T2800120 IECQ 發(fā)布 的 QC080000： 2020 標準 和3C 強制性產(chǎn)品認證 要求 ，并 結合公司 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 和產(chǎn)品合格評定的 具體情況 ， 特制訂本 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系 手冊 》。 本手冊中的術語，采用 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 和QC080000： 2020 中的基礎和術語標準的定義。 本手冊是公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 /3C 工作的基本法規(guī)，是 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系 和 3C 認證要求 的文字闡述，是公司走質量效益型道路，深化全面質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安 全 管理的綱領性指導文件。公司各級人員必須認真學習、理解 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針，并將本手冊所規(guī)定的各種程序要求貫徹落實到日常工作中，以實現(xiàn)公司的質量目標、環(huán)境 、 職業(yè)健康 安全 目標及指標、有害物質減免目標。 總裁： QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 2 企業(yè)簡介 企業(yè)簡介 廣東志高空調(diào)有限公司（上市集團成員，股份代號： ）創(chuàng)建于 1994 年，總部位于珠江三角洲工業(yè)重鎮(zhèn)佛山市南海區(qū)，是一家以家用和中央空調(diào)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的大型現(xiàn)代化企業(yè)。 自創(chuàng)建至今，志高專心專注、精益求精于空調(diào)領域，目前，家用空調(diào)擁有窗式、掛壁式、立柜式 3 大類、多個品種規(guī)格的強大陣容；中央空調(diào)擁有 CMV 智能變頻多聯(lián)戶式中央空調(diào)、CMD 智能多聯(lián)中央空調(diào)、風冷模塊機組、螺桿式水冷冷水機組、水源熱泵機組、地源熱泵機組、空氣源熱泵熱水器機組、天花機、風管機、座吊機、風冷柜機、水冷柜機等十余大系列。 志高始終堅持 “ 以質量求生存、以科技求效益，以品牌促發(fā)展 ” 的經(jīng)營理念，一貫注重科技創(chuàng)新，是 “ 全國高新技術產(chǎn)業(yè)化示范企業(yè) ” ，多年來自主研發(fā)碩果累累，擁有眾多核心技術。 2020 年 6 月，空調(diào)行業(yè)首家院士專家工作站落戶志高。 歷年來，志高品牌以 “ 世界品質、志高創(chuàng)造 ” 而享譽海內(nèi)外，獲得了政府及社會的高度認可，先后榮獲中國名牌產(chǎn)品、中國出口名牌、中國馳名商標及聯(lián)合國惟一 “ 全球綠色節(jié)能環(huán)保空調(diào)獎 ” 、 “ 首屆中國十佳綠色責任企業(yè)獎 ” 等稱 號，擁有非常完善的服務網(wǎng)絡，是消費者最值得信賴的空調(diào)品牌。 含義詮釋： 以完全能勝任本崗位工作并勇于開拓進取的優(yōu)秀人才、國際國內(nèi)先進的科學管理標準和方法、等同或超越國際國內(nèi)同行的先進技術，生產(chǎn)出品質優(yōu)秀的產(chǎn)品，為用戶提供滿意的服務，并在人才、管理、技術、產(chǎn)品、服務和 質量環(huán)境安全管理 體系方面不斷追求進步。 含義詮釋 節(jié)能降耗： 節(jié)省能源，珍惜資源，減少材料、人力、資金、設備消耗，降低成本。 遵紀守法 ： 遵守國家、地方及行業(yè)相關法律法規(guī)，做守法企業(yè)。 c) 職業(yè)健康安全方針 安全第一、以人為本 含義詮 釋 安全第一 ：以“安全第一，預防為主”為準則，保障安全生產(chǎn)生活，最大限度地減少人員傷害。 員工的健康安全重于泰山，企業(yè)提供人、財、物的支持，創(chuàng)造一個安全 、健康、舒適、 衛(wèi)生的工作場所，保障員工的安全權益。 清潔生產(chǎn)：使用符合 減少 限制使用的有害物質相關標準要求的材料和工藝，避免生產(chǎn)過程中的交叉污染 。 目標 a) 2020 冷凍 年 度 質量總目標： ? 顧 客滿意度 ≥88 ? 市場故障率 ≤%(家用 國內(nèi) ) ≤%(家用 海外 ) ≤3%(商用 ) ? 核心員工流失率≤ 7% b) 2020 冷凍 年 度 有害物質減免總目標 ? 出口產(chǎn)品有害物質 投訴 次數(shù)為 0 次 c) 2020 冷凍 年 度 環(huán)境總目標 詳 見 ZG/JL0303《 環(huán)境 目標、指標及管理方案一覽表》 d) 2020 冷凍 年 度 職業(yè)健康 安全 總目標 詳 見 ZG/JL0303《 OHS 目標、指標及管理方案一覽表》 備注 ： 冷凍 年度 ：依空調(diào)行業(yè)定義， 歷年 冷凍年度 均指上年 8 月 1 日到當年 7 月 31 日，共計12 個月。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 6 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安 全 /有害物質減免方針和目標 目標分解與測評 a) 家用空調(diào)質量 /有害物質減免 目標 的定義、計算方法、 分解與測評見 ZG/QGC034 《 2020 冷凍年度公司質量目標一覽表》 。 c) 環(huán)境目標分解與測評見 ZG/JL0303 各部門 《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》 。 ? 強化對員工培訓，提高員工綜合素質。 ? 推行科技進步，不斷改進工藝和改造設備。 ? 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質減免 目標 持續(xù)提升 ，積極采用國際先進技術，將優(yōu)質的產(chǎn)品推向國際市場。 公司有害物質減免計劃見《 有害物質控制規(guī)范 》 。 a) 證實本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 適用 于產(chǎn)品的 法律法規(guī) 要求 的產(chǎn)品； 有能力確保經(jīng)營活動與環(huán)境保護及職 業(yè)健康安全的協(xié)調(diào)發(fā)展。 c) 本 手冊適用于 公司內(nèi)部的 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程管理工作，以保證公司質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全及 產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系持續(xù)有效運行和向用戶 及 其他相關方 提供滿意的產(chǎn)品和服務。 e) 本公司 冷柜系列產(chǎn)品的 質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理 、產(chǎn)品有害物質減免過程管理體系 的 相關內(nèi)容詳見 制冷設備事業(yè)部 體系文件。 b) 本手冊 適用于位于佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利工業(yè)區(qū)的廣東志高空 調(diào)有限公司 (營銷大樓、科技大樓、生產(chǎn)中心和商用空調(diào)事業(yè)部廠區(qū)、成品倉庫、原材料倉庫 )的家用空調(diào)器、商用空調(diào)器的設計、開發(fā)、制造和銷售及相關管理活動。 本公司自定義名詞 ： a) 本手冊引用的程序文件編號說明：如 ZG/ 和 ZS/，編號 “ZG”開頭文件一般同時適用商用、家用兩個部門，具體編號規(guī) 定見 ZG/《文件編寫指導》 ； 編號 “ZS”開頭文件一般只適用商用部門 , 具體編號規(guī)定見 ZS/CX01《 管理 文件和資料控制程序》。 ? 行政管理部門 ： 指家用空調(diào)的各行政事務科與商用空調(diào)的 事業(yè)部辦公室行政科 。 ? 國外營銷部門 ： 指家用空調(diào)的海外營銷事業(yè)部與商用空調(diào)的國際營銷各部門。 ? 制造部門 ： 指家用空調(diào)的生產(chǎn)一廠 /生產(chǎn)二廠 /生產(chǎn)三廠，商用空調(diào)的制造部 兩 器 車間 /金工車間 /總裝車間 . ? 工藝部門 ： 指家用空調(diào)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部 /生產(chǎn)工藝部與商用空調(diào)的工藝部、總 工辦的 標準化科和綜合管理科 、制造部 設備 科 。 ? 品質管理部門：指家 用空調(diào)的品質管理部和商用空調(diào)的 品 質 部 品質管理科 (除 品質管理科的產(chǎn)品質量改進及認證職能 )。 ? 認證部門 ： 指家用空調(diào)的品質中心辦公室和商用空調(diào)的 品質 管理 科 認證職能。 ? 財務部門 ： 指家用空調(diào)的財務管理部 /資金部 /財務中心辦公室 /會計部 /國內(nèi)財務 部 /出口財務部與商用空調(diào)的商用財務部。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 10 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質減免過程管理體系 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免 過程管理體系 總要求 公司按 GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000：2020 標準的 相關要求，采用過程方法建立 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程 一體化 管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客 及各相關方要求，符合 質量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全 和產(chǎn)品有害物質減免過程的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意。 b) 確定這些過程的順序和相互作用 ， 為了使過程能夠有效 運行，要確定各個過程之間的相互作用，并對過程的順序進行合理安排 : ? 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系 過程順序及相互關系圖 (見 章節(jié) 附錄 5 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系過程順序及相互關系 圖 )； ? 公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系過程矩陣圖 (見 章節(jié) 附錄 5 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質 減免過程管理體系過程順序及相互關系 圖 )。 d) 確保可以獲得必要的資源和信息 ，以支持這些過程的運行和監(jiān)控， 資源是過程有效運行和實現(xiàn)過程增值、達到預期結果的必要條件，必須保證提供 。 f) 在測量和分析的基礎上， 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程 所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 h) 公司應確