【正文】 源并組織風(fēng)險評價環(huán)安處制訂并更新《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》環(huán)安處管理者代表組織風(fēng)險控制策劃管理者代表法規(guī)及其他要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評價環(huán)安處制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長組建全礦安全生產(chǎn)委員會礦長制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長建立、實(shí)施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項事宜管理者代表、意識和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計劃各單位對分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動健康情況的監(jiān)察工會向官方報告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處管理手冊的制定和保持管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理質(zhì)檢科生產(chǎn)過程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項目風(fēng)險評價開發(fā)建設(shè)部道路交通及車輛管理運(yùn)輸車輛及工程機(jī)械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護(hù)車管科客運(yùn)車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護(hù)管理環(huán)安處安全標(biāo)識管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動保護(hù)管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對相關(guān)方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對供應(yīng)商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科危險化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運(yùn)輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定\保持\修訂環(huán)安處制定影響職業(yè)健康安全的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處組織安全巡查和安全獎罰工作環(huán)安處對目標(biāo)\方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對日常監(jiān)測、審核、評審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實(shí)施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位跟蹤驗證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處置各部門審核組織內(nèi)部審核管理者代表管理評審職業(yè)健康安全管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實(shí)施管理評審,編《管理評審報告》管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。2　范圍　一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過程設(shè)計和生產(chǎn)活動；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程?！?biāo)準(zhǔn)的刪減情況——由于金礦不存在顧客財產(chǎn),所以對GB/。3　引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190002000GB/T190012000GB/T240011996GB/T240502000GB/T2800120014　術(shù)語和定義本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義：GB/T190002000GB/T240502000GB/T280012001第四章 一體化管理體系第一節(jié) 總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。在建立管理體系時應(yīng)符合以下要求：1 識別管理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程和管理過程，識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。2 通過識別這些過程，可以進(jìn)一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，確定出重要因素，并對重要因素的管理加以規(guī)劃。4 完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對過程運(yùn)行情況的監(jiān)控。6 按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。第二節(jié) 文件要求1 建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。3 各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。5 管理體系文件應(yīng)包括: 管理手冊； 一體化方針和管理目標(biāo) 體系運(yùn)行控制所需的程序文件； 為了確保過程或活動有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫相關(guān)的支持性文件； 針對一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項目或合同的文件，即質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄； 相關(guān)生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6 管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，礦長批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，管理手冊內(nèi)容包括： 管理方針和管理目標(biāo)； 金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； 一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由； 所引用的程序文件概括說明； 管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； 有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定。8 金礦編制《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。9 相關(guān)文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》第五章 管理職責(zé)第一節(jié) 管理承諾礦長為金礦的最高管理者，礦長應(yīng)通過如下活動對一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：1 向金礦的全體員工傳達(dá)在國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學(xué)管理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。3 對管理體系進(jìn)行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做到：1 最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。3 監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。2 礦長負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；3 管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施；4 所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。8 管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。10 管理方針可為外部所獲取。12 相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化管理過程，以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮:a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對金礦的要求；d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計劃；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；g) 重要風(fēng)險因素控制情況；h) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上可以達(dá)到的程度；i) 取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大??；j) 環(huán)境影響評價報告的要求；k) 相關(guān)方的合理要求。2 礦長負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。c) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時應(yīng)確定充分的理由。e) 組織編制《一體化管理手冊》、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準(zhǔn)則。 在對管理體系的更改進(jìn)行策劃時，必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。 環(huán)安處負(fù)責(zé)對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進(jìn)行審查。 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 危險因素的識別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面；識別危險因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險等級對各種危險因素采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。 危險源的辨識、風(fēng)險評價應(yīng)依據(jù)風(fēng)險范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保主動性，而不是被動性的。 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括：a) 國際公約；b) 國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；d) 股份公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e) 相關(guān)方對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求 環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進(jìn)行評價。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準(zhǔn)后生效。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 責(zé)任部門或崗位；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 開始時間和完成時間；f) 驗證時間。 當(dāng)管理方案需正式立項,由責(zé)任部門提出申請,報技術(shù)處統(tǒng)一立項。 管理方案的驗證按金礦有關(guān)對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。7 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。3 礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：、實(shí)施和保持；；、相關(guān)方和職工要求的意識。2 管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關(guān)資料。g) 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。4 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形式文件。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。5 管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)。7 相關(guān)文件 《管理評審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。資源包括：人力資源、專項技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財務(wù)資源等。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。3 相關(guān)文件《培訓(xùn)教育管理程序》《職務(wù)說明書》第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理1 礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場所、倉庫及配套設(shè)施等； 過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運(yùn)輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等； 支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。6 車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的管理和維護(hù)。2 技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的