質(zhì)量管理體系烏龜圖-在線瀏覽
2025-05-26 04:59本頁面
【正文】 制程序合同評審職責分工主責部門：業(yè)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、技術(shù)部等相關(guān)部門過程輸出1.信息反饋單3.訂單評審表5.486共頁C5電腦、Email2打印機、復(fù)印機4系統(tǒng)5監(jiān)視和測量設(shè)備過程輸入1訂單變更信息3作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡5領(lǐng)料單工作文件:1生產(chǎn)控制程序3過程產(chǎn)品與成品檢驗程序5產(chǎn)品批次號管理規(guī)定76S安全生產(chǎn)控制規(guī)定9不合格品控制程序11過程、顧客信息處理、采購過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、倉儲管理過程、設(shè)備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測設(shè)備管理過程、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程第頁25制令單、派工單2成品繳庫單4生產(chǎn)日報6制令單結(jié)案率2安全事故頻次C6電腦、Email2.運輸裝卸車輛4.系統(tǒng)過程輸入1交貨計劃產(chǎn)品交付職責分工主責部門：業(yè)務(wù)部配合部門：品質(zhì)部、事業(yè)部、成品庫、財務(wù)部過程輸出1成品復(fù)檢通知單1產(chǎn)品交付控制程序附加運費統(tǒng)計表工作文件:1過程、合同評審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息反饋處理過程、倉儲管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程第頁25顧客信息處理過程烏龜圖資源配置:1電話機、傳真機過程輸入職責分工主責部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、業(yè)務(wù)部過程輸出1顧客抱怨2R3顧客反饋的其他信息5客訴品分析報告3顧客滿意度調(diào)查報告5顧客抱怨/退貨處理控制程序2糾正和預(yù)防措施控制程序業(yè)績指標:1顧客反饋及時處理率支持過程：產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、APQP9共頁S1系統(tǒng)過程輸入1采購產(chǎn)品技術(shù)標準3產(chǎn)品檢驗規(guī)范5對外包供應(yīng)商的質(zhì)量要求工作文件:1采購控制程序3進貨檢驗程序5倉儲管理程序采購支持過程：合同評審過程、倉儲過程、生產(chǎn)過程、APQP持續(xù)改進過程第頁25供方調(diào)查表2供方季度評價表4樣品檢測報告6采購回的合格產(chǎn)品8供方年度業(yè)績評定表10供方評定記錄表12供貨及時率2產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程烏龜圖資源配置:1電話機、傳真機3ERP圖紙2來料檢驗規(guī)程4產(chǎn)品檢驗規(guī)范6待檢的產(chǎn)品工作文件:1過程產(chǎn)品與成品檢驗程序3生產(chǎn)控制程序5產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量支持過程：APQP11共頁過程輸出1產(chǎn)品質(zhì)量月統(tǒng)計表3過程巡檢記錄5檢驗合格的產(chǎn)品7外部不良率S3電腦、Email2監(jiān)視和測量設(shè)備4系統(tǒng)過程輸入職責分工主責部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、成品庫、財務(wù)部過程輸出1進貨檢驗不合格品2顧客反饋的不合格品（包括退貨）工作文件:1返工作業(yè)指導(dǎo)書3進貨檢驗程序5倉儲管理程序712共頁2返修單4不合格品統(tǒng)計表（日用）6倉儲管理過程烏龜圖資源配置:1電話機、傳真機3ERP庫房過程輸入1收貨單3顧客提供產(chǎn)品工作文件:1進貨檢驗程序3產(chǎn)品報驗單2復(fù)檢通知單4銷貨單6附加運費統(tǒng)計表業(yè)績指標:1帳物相符率支持過程：合同評審過程、生產(chǎn)過程、采購過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、13共頁S5電腦、Email2教室白板4經(jīng)營計劃2培訓申請書4新員工培訓計劃工作文件:1崗位說明書3過程、文件和記錄控制過程、顧客信息處理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程過程輸出1人事資料卡3試用人員評價表5培訓效果評估記錄表業(yè)績指標:1培訓計劃完成率第頁25設(shè)施設(shè)備管理過程烏龜圖資源配置:1電話機技術(shù)部等過程輸出1設(shè)備設(shè)施計劃2設(shè)施設(shè)備控制程序2設(shè)備操作規(guī)程4過程、工程更改過程、生產(chǎn)過程、人力資源過程、采購過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進過程2設(shè)備履歷表4設(shè)備年度保養(yǎng)計劃6設(shè)備報廢單8特種設(shè)備的安檢報告業(yè)績指標:115共頁S7電腦、Email2CAD模具制造與維修的設(shè)備工具5工裝模具申請表2產(chǎn)品圖紙工作文件:1外來模具檢驗規(guī)程3過程、工程更改過程、顧客信息處理過程、監(jiān)測設(shè)備管理過程、采購過程、文件和記錄管
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