采購部規(guī)章制度和工作流程-在線瀏覽
2025-05-25 22:23本頁面
【正文】 《采購訂單/合同》的產(chǎn)品報銷：采購員根據(jù)請購單，將核對好的訂單/合同、入庫單（地磅單）、檢驗報告以及對方開具的合法發(fā)票，交給采購部內(nèi)勤報銷，然后交給財務辦理付款。（九）、核對發(fā)票對于已入庫的合格采購物資，應及時核對發(fā)票、入庫單、訂單/合同等資料。食堂物資到貨后，由食堂負責人負責驗收，對到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量進行檢驗并簽字確認。勞保用品、辦公用品到貨后，由行政部的相關人員進行驗收入庫，并開具入庫單，由采購部和行政部共同簽字確認。大型設備到貨后，由供應商與請購部門辦理設備交接手續(xù)。五金機電設備類物資到貨后，應在第一時間將到貨產(chǎn)品的相關信息錄入ERP系統(tǒng)并通知請購部門的相關人員對產(chǎn)品進行驗收確認，在產(chǎn)品準確無誤后，通知庫管收貨并辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。（八）、驗收、入庫包材、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，應在第一時間將到貨產(chǎn)品的相關信息錄入ERP系統(tǒng)，再由品控部門進行產(chǎn)品檢驗，在品控驗收合格并出具檢驗合格報告單后及時通知倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫憑品控部的檢驗報告單辦理入庫手續(xù)。經(jīng)過上述審核流程后，合同再交由供應商簽字蓋章，最后交我公司財務部蓋章生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。（六）、《采購訂單/合同》的審核與簽訂《采購訂單》 采購員根據(jù)詢價結(jié)果擬完《采購訂單》后，交由采購部經(jīng)理審核簽字，由采購部內(nèi)勤加蓋采購章，再經(jīng)供應商簽字蓋章，《采購訂單》即可生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。采購員需定期了解市場行情的變化并及時向部門經(jīng)理匯報，以便及時調(diào)整供應商。對于不及時配合我公司處理問題的供應商，采購部將取消合格名單，并報相關領導審核。對于產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領導簽字同意后，建立合格供應商的檔案并報公司備案。（四）、供應商的選擇及評價供應商信息資料的收集。（二）、采購物資的核對采購員應根據(jù)收到的《請購單》，及時與請購部門聯(lián)系，以確定所請購物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購工作的正確無誤。緊急請購：原則上不允許進行緊急請購，如有緊急請購，則有請購部門直屬領導審批簽字后打印紙版的請購單交由采購部直屬領導、靖江區(qū)主管領導、靖江區(qū)負責人簽字確認后交由采購部門進行采購。原輔料的請購：一般是由生產(chǎn)部按照銷售訂單制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)部領導審批后，原料交由進出口部采購，輔料交由采購部門進行采購。五、采購部流程：（一）、請購五金電器設備、固定資產(chǎn)及設備、勞保用品、包材的請購：一般是由請購部門的內(nèi)勤在OA系統(tǒng)上填寫《靖江區(qū)請購單》，經(jīng)各相關領導審批，最后交采購部門進行采購；辦公用品的請購原則上是按照各部門上報辦公用品采購的月計劃由行政部統(tǒng)一請購，如果在月計劃之外的采購則由請購部門的內(nèi)勤在OA上提交《靖江區(qū)請購單》。采購員一定要時刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務”的工作態(tài)度，對來任何供應商都要做到態(tài)度溫和、語言文明、尊重事實、謙虛謹慎。 “堅持原則”?！翱陀^公正”是采購員的職業(yè)靈魂。只有這樣，才有助于采購員工作和采購宗旨的充分完成和實現(xiàn)。 “廉潔自律”。采購員只有具備了言行一致、做老實人、說老實話、辦老實事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。“誠實守信”。同時，采購從業(yè)人員要認真鉆研采購業(yè)務，才能干好本職工作?！皭蹗従礃I(yè)”是采購員做好任何一項工作的出發(fā)點，也是采購員首先應當具備的最基本的“職業(yè)道德”。不從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實或潛在危害的行為。不泄露應當保密的與招標活動有關的情況和資料；不將制作的標書及相關資料，提供給投標方，獲取好處。不指使或授意下級人員同意驗收或接收質(zhì)量不合格、不符合合同約定的材料、工程等。（三）、廉潔制度所有采購人員必須做到：不以任何形式、任何理由向供應商收受或索取個人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。（二）、一致性原則采購人員采購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。采購部應將采購物品的名稱、規(guī)格、單價都錄入到ERP系統(tǒng)中，每次采購以此作為參考。做好訂單、合同的整理歸檔工作。做到認真、仔細、全面、準確。及時高效地完成領導交辦的其它工作。為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)的穩(wěn)定，及時剔除不合格供應商，引進合格供應商。為提高公司的競爭力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購物資的成本控制工作。嚴格按照公司關于《合同審核的最新規(guī)定》進行《采購訂單/合同》的編制與審核。、內(nèi)勤根據(jù)《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》、等公司管理制度，對請購物資進行仔細核對，確保采購物資的準確無誤。強化個人的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失，個人無任何經(jīng)濟問題。做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對。為提高公司的競爭力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購物資的成本控制工作。嚴格按照公司關于《合同審核的最新規(guī)定》進行《采購訂單/合同》的編制與審核。：、采購員(采購經(jīng)理兼、采購內(nèi)勤兼、外勤駕駛員兼)根據(jù)《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》等公司管理制度，對請購物資進行仔細核對，確保采購物資的準確無誤。，不斷提高其業(yè)務技能，確保公司的正常運作。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數(shù)及用途。，及時高效地執(zhí)行領導交辦的其他工作。保證部門與部門之間的友好關系，建立部門之間日常溝通反饋制度。按照ERP流程、財務制度認真填寫付款審批單。根據(jù)送貨及時率、售后服務質(zhì)量、價格對比相結(jié)合建立供應商評估體系。 供應商的開發(fā)與管理。 全面負責采購工作。、采購部人員架構(gòu)及崗位職責：、采購部人員架構(gòu)采購部設采購經(jīng)理1名（兼采購員），采購內(nèi)勤（兼采購員）1名、外勤駕駛員（兼采購員）1名 目前公司主要有7大類物資的采購（原材料、外購件、外協(xié)件 、外加工件、輔助物資、勞保用品 、辦公品），根據(jù)采購部實際人員的配備，采購經(jīng)理、采購內(nèi)勤、外勤駕駛員分工分類別的采購相應物資。 WORD資料可編輯 溫州市正邦電子設備有限公司文件編號采購部工作管理規(guī)范編制總經(jīng)辦頁碼第1頁，共5頁 目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設備、固定資產(chǎn)
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