【正文】 引進(jìn)。 第七步：錄入員憑供應(yīng)商已交款或財務(wù)已登記扣款的供應(yīng)商贊助同意書，以及采購總監(jiān)已簽字的新品單做新品錄入。 第八步：資料存檔。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 8 四、滯銷商品的淘汰流程 滯銷商品 的淘汰流程為： 商品員提交每月淘汰商品名單商品委員會審核采購總監(jiān)審核商品員跟綜落實(shí)通過不通過通過不通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 9 第一步：商品員列出每月淘汰商品清單，交商品委員會審批。每月淘汰商品清單格式見附件 7。這個工作要在下月 8 日之前完成，商品委員會要核實(shí)：淘汰商品是否確實(shí)不適合在本公司銷售；其也不是商品結(jié)構(gòu)所必需的商品；或是有替代品可以替代。 第三步：采購總監(jiān)審批每月淘汰商品清單。 第四步：商品員跟蹤落實(shí)。 在采購總監(jiān)同意淘汰商品清單后，商品員應(yīng)立即通知談判員和供應(yīng)商協(xié)商：被淘汰的商品采取哪種退貨方式，是實(shí)際退貨方式還是非實(shí)際退貨方式。 2. 淘汰商品的供應(yīng)商貸款抵扣。 3. 淘汰商品退貨的完成情況。如沒有，是什么原因？商品員要督促各部門及時辦理淘汰商品的退貨工作，必要時可向采購總監(jiān)請求幫助。 在退貨完成后，商品員要將淘汰商品的資料存檔，以方便 自己以及談判員查詢。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 10 五、營業(yè)外收入操作流程 營業(yè)外收入的實(shí)施流程為 ： 談判員和供應(yīng)商談妥談判員填寫供應(yīng)商贊助同意書采購總監(jiān)或談判部經(jīng)理簽字確認(rèn)供應(yīng)商至財務(wù)付款或從貨款中扣除通過重談一聯(lián)給供應(yīng)商一聯(lián)給財務(wù)一聯(lián)采購部留存通過通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 11 第一步、談判員根據(jù)本月談判部經(jīng)理下達(dá)的營業(yè)外收入指標(biāo)，進(jìn)行合理分配后，與不同供應(yīng)商對營業(yè)外收入的金額，支付方式，支付時間等條件進(jìn)行洽談。并對警告后無動于衷者，向談判部經(jīng)理申請從該供應(yīng)商貨款中扣除 。談判員要牢記：任何營業(yè)外收入都必須填寫供應(yīng)商贊助同意書，財務(wù)部才可收款或扣款。 第三步、談判員將贊助同意書交談判部經(jīng)理簽字，為了交款及時，談判部經(jīng)理和采購總監(jiān)只要任一人簽字都視同確認(rèn)。 第四步、供應(yīng)商持簽字后的贊助同意書至財務(wù)交款或辦理扣款手續(xù)。采購總監(jiān)助理的那一聯(lián)，在談判員登記完之后，由談判 員交采購總監(jiān)助理。并將小計交采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理，以方便采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理據(jù)此核查：各談判員上周工作計劃表的完成情況以及是否真實(shí)。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 12 六、簽約申請流程 簽約的申請流程為 ： 談判員與供應(yīng)商談妥后，填寫并提交簽約申請表商品員審核談判部經(jīng)理審核采購總監(jiān)審核正式簽約不通過通過通過通過不通過不通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 13 第一步、供應(yīng)商攜帶相關(guān)資料（各種合法證件的復(fù)印件，報價單等）和談判員 進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，洽談一致后，談判員填寫簽約申請表。對各項(xiàng)交易條件進(jìn)行審核，如通過則簽名由談判員交談判部經(jīng)理；如不通過則退回給談判員重談。簽約申請表的格式見附件 9。最后做出決定通不通過。 第四步：采購總監(jiān)審核簽約申請表。但在開業(yè)后，特別是商品較為豐富的前提下，為了保持對總體商品結(jié)構(gòu)的控制，以及增加營業(yè)外收入，就應(yīng)適當(dāng)?shù)奶岣哌M(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)。 第五步：商品員將申請表登記后通知談判員和供應(yīng)商正式簽約。談判員填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表商品員審核談判部經(jīng)理審核采購總監(jiān)審核通過通過通過不通過通過財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審核蓋章生效談判員退回兩份給供應(yīng)商采購總監(jiān)助理留檔一份財務(wù)部留存一份不通過不通過不通過不通過不通過通過通過通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 15 第一步：談判員和供應(yīng)商正式簽訂合同，同時讓對方先蓋章，并在合同返回時附相關(guān)證件復(fù)印 件。合同的格式見附件 附件 1附件 12。經(jīng)濟(jì)合同審批表的格式見附件 13。 第四步：談判部經(jīng)理審核。 第五步：采購總監(jiān)審 核。 第六步：財務(wù)經(jīng)理審核。 第七步：總經(jīng)理審核。 第八步：蓋章生效。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 16 附件 1 XXX公司調(diào)價申請單 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號： 調(diào)價生效日期： 蓋章： 法人代表簽字： 貨號 商品描述 原 進(jìn)價 新 進(jìn)價 稅率 包裝 單位 原條形碼 新條形碼 調(diào)價理由 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 17 調(diào)價申請單須蓋有供應(yīng)商的合法印鑒，并有法人代表的親筆簽字。此單最后由錄入組留檔備查。變價單為一式三聯(lián)，談判員一聯(lián)，錄入員一聯(lián)，采購總監(jiān)助理一聯(lián)。補(bǔ)貨申請單為一式兩聯(lián)，一聯(lián)交錄入 員，一聯(lián)由訂購員留存。如出現(xiàn)送錯貨、不按時送貨、剩余保質(zhì)期不足出廠保質(zhì)期的 1/送貨數(shù)量不足訂貨數(shù)量 1/2 等情況，我公司將有權(quán)拒收。并登記傳真的情況 。其余項(xiàng)目新供應(yīng)商必填，老供應(yīng)商可不填。如可口可樂銷售單位為 1 聽，一箱有 24 聽， 24聽就是包裝單位。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 24 附件 6 新品單 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號： 采購組別： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)絡(luò)電話： 傳真： 開戶銀行： 銀行帳號： 帳期： 進(jìn)場費(fèi)： 新品費(fèi)： 上架費(fèi)： 貨號 商品描述 進(jìn)價 售價 稅率 類別屬性 包裝單位 商品性質(zhì) 條型碼 首次 訂量 引進(jìn) 理由 產(chǎn)地 談判員； 商品員： 錄入員： 商品委員會意見： 采購總監(jiān)： 如是老供應(yīng)商提供的新商品，談判員除了開戶銀行、銀行帳號 、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)電武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 25 話、傳真不填寫外，其余的欄目都要填寫。 商品描述要填寫正確，否則將給后續(xù)的各項(xiàng)工作（收貨、價簽等）帶來諸多不便，正確的商品描述應(yīng)該為： 商品描述＝商品品牌＋功能＋容量（或容量數(shù)量）＋ /＋銷售單位 如： 84 克的旺旺雪餅的正確描述為：旺旺雪餅 84 克 /袋； 355 亳升的可口可樂 6 罐組的描述為：可口可樂 355ml 6 罐 /組； 飄柔 200 亳升滋潤型洗發(fā)水的描述為：飄柔滋潤去屑型洗發(fā)水 200ml/瓶 散裝大米的正確描述為：牌級大米 /500 克 采購組別是指該供應(yīng)商是屬于哪個采購組的供應(yīng)商，是魚肉組還是家電組，是沖調(diào)組還是日化組。不銹鋼碗屬于食用品容器中類里的碗小類。大部分的商品都屬于普通商品，計價商品和計重商品大部分都是生鮮商品，計重商品是指銷售時需通過電子條碼秤稱重而且價格保持穩(wěn)定的商品，比如散裝糖果、散裝瓜子等。 引進(jìn)理由一欄要詳細(xì)填寫：引進(jìn)的新商品具有哪方面的獨(dú)特性，試銷期內(nèi)的銷售和利潤指標(biāo)。如不夠?qū)懣闪硗飧郊垺? 淘汰理由一欄商品員須填寫清楚淘汰此商品的理由，如不夠?qū)懣闪硗飧郊垖?。在采購總監(jiān)簽字同意后，交營運(yùn)總部一聯(lián)，由其通知各門店辦理退貨；交配送中心一聯(lián)，由其統(tǒng)計淘汰商品的總庫存數(shù)量和總金額（含配送中心原有的庫存）。最后一聯(lián)交商品員留檔備查。 供應(yīng)商如需制作廣告，需在 年 月 日前提供資料 供應(yīng)商業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 電話： 傳真： 供應(yīng)商全稱： 供應(yīng)商編號：