采購部規(guī)章制度和工作流程-wenkub.com
2025-04-04 22:23 本頁面
【正文】 紅票應在月底結賬前交給財務，以便及時沖賬。采購員首先應將質量事故情況向采購部經理匯報，并根據(jù)與供應商簽訂的相關產品采購合同之規(guī)定及公司關于相關物品退貨之規(guī)定提出處理意見，經采購部經理同意后及時辦理退貨手續(xù)。不簽訂《采購訂單/合同》的產品報銷：采購員根據(jù)情況說明、請購單，入庫單，對方開具的合法發(fā)票交由采購部內勤報銷，然后交給財務辦理付款。食堂負責人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)菜品有質量問題的可拒收，并通知相關采購員與供應商聯(lián)系退貨或者調換。在供需雙方對設備進行調試及試用后確認產品的無質量問題后辦理相關的產品合格驗收證明。原則上不合格的產品拒絕入庫，如有緊急放行，需相關部門經理級以上的領導審批?！恫少徍贤? 采購員根據(jù)詢價結果初步制定《采購合同》后，按照以下流程進行合同的審核：合同管理部審核 → 法務部審核 → 采購部經理審核 → 審計部審核→財務部副總經理審核→華東區(qū)負責領導審核。（五）、《訂單/合同》的制定低值辦公用品、食堂采購的蔬菜、肉類、禽蛋、調料、大米等物資無需簽訂《采購訂單/合同》。對供應商進行初審，初審合格后，先由品控部、生產技術部、采購部等相關部門進行評審并出具意見。大型成套設備及大宗商品的采購：原則上需要由2名采購員協(xié)同進行采購。特別說明：在請購市值超過5萬元人民幣以上（含5萬元）的固定資產，請購部門需同時提交華東區(qū)管委會出具的相關《審核意見書》，方可進行請購申請，采購部給予采購。“優(yōu)質服務”。它要求采購從業(yè)人員在實際工作中，要公平正直，沒有偏袒，既不得攙雜個人的主觀意愿，也不能被他人的意見所左右；嚴格按照統(tǒng)一的評標規(guī)則和標準確定中標或成交的供應商，不得有任何主觀傾向，以切實維護各供應商的切身利益。采購員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺樹立高尚的覺悟、良知和道德水準，自覺增強抵制不正之風的能力?！罢\實守信”是采購員做好采購工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準則。 （四）、道德準則“愛崗敬業(yè)”。不違反合同約定擅自變更或決定產品的定價、標準及指定的材料。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。四、采購原則：（一）、嚴格執(zhí)行詢價議價程序“同等質量選價格低的，同等價格選質量好的”物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格后，由采購部直屬領導簽字確認，如金額超過1萬元則需靖江區(qū)主管領導審批（臨時性緊急購買的物品除外，但需向相關領導匯報，事后需補辦相關手續(xù)）。按照公司OA流程、財務制度認真做好華東區(qū)報銷付款工作。做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對。詢價時要做到貨比三家，“同等質量選價格低的，同等價格選質量好的”。為確保公司產品品質及生產的穩(wěn)定，及時剔除不合格供應商，引進合格供應商。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產秩序。，熟悉各類物資的供應渠道和市場變化情況。 。按照請購部門采購申請單中對質量的要求進行篩選供應商并建立供應商檔案。、崗位職責 、采購部經理 建立和健全本部門規(guī)章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責、工作標準，落實公司和本部門各項規(guī)章制度及流程。 WORD資料可編輯 溫州市正邦電子設備有限公司文件編號采購部工作管理規(guī)范編制總經辦頁碼第1頁，共5頁 目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和企業(yè)的經濟效益。 全面負責采購工作。根據(jù)送貨及時率、售后服務質量、價格對比相結合建立供應商評估體系。保證部門與部門之間的友好關系，建立部門之間日常溝通反饋制度。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數(shù)及用途。：、采購員(采購經理兼、采購內勤兼、外勤駕駛員兼)根據(jù)《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》等公司管理制度，對請購物資進行仔細核對，確保采購物資的準確無誤。為提高公司的競爭力，降低生產成本，努力做好采購物資的成本控制工作。強化個人的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失，個人無任何經濟問題。嚴格按照公司關于《合同審核的最新規(guī)定》進行《采購訂單/合同》的編制與審核。為確保公司產品品質及生產的穩(wěn)定，及時剔除不合格供應商，引進合格供應商。做到認真、仔細、全面、準確。采購部應將采購物品的名稱、規(guī)格、單價都錄入到ERP系統(tǒng)中，每次采購以此作為參考。（三）、廉潔制度所有采購人員必須做到：不以任何形式、任何理由向供應商收受或索取個人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。不泄露應當保密的與招標活動有關的情況和資料；不將制作的標書及相關資料，提供給投標方，獲取好處?！皭蹗従礃I(yè)”是采購員做好任何一項工作的出發(fā)點，也是采購員首先應當具備的最基本的“職業(yè)道德”。采購員只有具備了言行一致、做老實人、說老實話、辦老實事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。只有這樣，才有助于采購員工作和采購宗旨的充分完成和實現(xiàn)?！皥猿衷瓌t”。采購員一定要時刻樹立“優(yōu)質服務”的工作態(tài)度，對來任何供應商都要做到態(tài)度溫和、語言文明、尊重事實、謙虛謹慎。原輔料的請購：一般是由生產部按照銷售訂單制定生產計劃，經生產部領導審批后，原料交由進出口部采購，輔料交由采購部門進行采購。（二）、采購物資的核對采購員應根據(jù)收到的《請購單》，及時與請購部門聯(lián)系，以確定所請購物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購工作的正確無誤。對于產品質量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領導簽字同意后，建立合格供應商的檔案并報公司備案。采購員需定期了解市場行情的變化并及時向部門經理匯報，以便及時調整供應商。經過上述審核流程后，合同再交由供應商簽字蓋章，最后交我公司財務部蓋章生效并轉入執(zhí)行階段。五金機電設備類物資到貨后，應在第一時間將到貨產品的相關信息錄入ERP系統(tǒng)并通知請購部門的相關人員對產品進行驗收確認，在產品準確無誤后，通知庫管收貨并辦理產品的入庫手續(xù)。勞保用品、辦公用品到貨后，由行政部的相關人員進行驗收入庫，并開具入庫單，由采購部和行政
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