公司會議管理制度范本-在線瀏覽
2025-05-25 20:16本頁面
【正文】 工作周記 各種會議紀(jì)要6. 附表 工作周記（見《文件管理程序》）編制：改革領(lǐng)導(dǎo)小組日期：審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 23 / 2327．內(nèi)審程序1． 目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。2． 職責(zé) 管理者代表 確定審核目的，下達(dá)審核指令； 批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導(dǎo)； 審批內(nèi)審報告； 協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。 審核組長編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。 受審核部門 將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作； 制定和實施針對審核結(jié)果采取的糾正措施；3 工作程序 總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，交公司管理者代表審批。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。 由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實施計劃。內(nèi)容包括：a. 受審核的部門b. 審核的目的、范圍和日期c. 依據(jù)的文件d. 審核的涉及過程及時間安排e. 審核員分工審核實施計劃由管理者代表批準(zhǔn)。 。，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。 審核實施 召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加）。 現(xiàn)場審核A. 審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行。，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。 “內(nèi)部質(zhì)量審核報告”由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。，包括審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。4．相關(guān)文件《會議制度》5．相關(guān)表單、記錄 （記錄） 內(nèi)審首、末次會議記錄（記錄）編制：改革領(lǐng)導(dǎo)小組日期：審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：2XX房地產(chǎn)有限公司 審核實施日程表 頁號： 依據(jù)文件審核期限審核目的：審核范圍：審核員名單：審核組長：審核日程安排時間審核分組與分工審核報告發(fā)布日期、范圍：管理者代表審核意見 簽名： 日期：XX房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門： 頁號： 審核內(nèi)容及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄審核組長：受審核部門負(fù)責(zé)人簽字審核員： 日期： 第 頁XX房地產(chǎn)有限公司 內(nèi)審糾正措施記錄 頁號： 受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不合格事實描述：不符合條款： （審核員）簽名：不合格類型：1□ 2□ 3□ 日期：嚴(yán)重程度：1□ 2□原因分析及采取的糾正措施： （部門負(fù)責(zé)人）簽名： （審核組長）批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的實施情況： （部門負(fù)責(zé)人）簽名：糾正措施的驗證：
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