【正文】 信用卡 個人貸記卡 (公司 )活期存款 (公司 )定期存款 匯票貼現(xiàn) 流動資金貸款 房地產(chǎn)業(yè)貸款 固定資產(chǎn)貸款 公司信用卡 供應(yīng)鏈金融 ?100% (機(jī)構(gòu) )活期存款 (機(jī)構(gòu) )定期存款 系統(tǒng)內(nèi)往來 ** 同業(yè)往來 ** 股票質(zhì)押貸款 ** 債券 /票據(jù)投資 ** 內(nèi)部交易－ 資金營運 ** 離岸 遠(yuǎn)程電 子渠道 ?反映為分行本部 (支行號為 “ 261清算中心 ” ) ?(不包括在此報告中 ) ? 政府 /機(jī)構(gòu)/團(tuán)體 ? 保險公司 ? 其它公司 ? 深交所 ? 基金管理公司 ? 券商 ? 銀行 ? 其它金融機(jī)構(gòu) ? 高價值客戶 ? 富?？蛻? ? 一般大眾 ? 虧損客戶 169。 2022 Towers Perrin 10 潛在績效改進(jìn)計劃控制環(huán)節(jié) 斷貨 質(zhì)量控制 人員管理 安全 生產(chǎn)效率 成本控制率 損耗率 制造效率 庫存周轉(zhuǎn)率 安全庫存水平的管理 通過關(guān)鍵戰(zhàn)略驅(qū)動驅(qū)動價值樹分析以各個關(guān)鍵職能部門的績效改進(jìn)環(huán)節(jié)（收入 /成本或投資績效分析路線 TP VALUE TREE關(guān)鍵鏈接點， PRIORITIZE KEY PERFORMANCE LINKAGE POINT） 投資回報 利潤 投資 銷售 成本 銷量 價格 管理 費用 其它 產(chǎn)品 成本 f 直接勞動力 直接 成本 間接 成本 產(chǎn)能利用率 間接成本 其它間接 成本 停產(chǎn)時間 存貨成本 直接材料 操作工人數(shù) 平均工資 纖維 樹脂 資本成本 /折舊 包裝 塑料 非操作工人數(shù) 平均薪酬 + f x + + + X + X 關(guān)鍵績效指標(biāo)建立的動因 增長回報 價值 169。 2022 Towers Perrin 12 學(xué)習(xí)與成長層面指標(biāo) 創(chuàng)新流程 客戶管理 流程 ?技能 ?培訓(xùn) ?知識 運營管理流程 法規(guī)和社會 戰(zhàn)略性工作崗位 戰(zhàn)略性 IT組合 組織變 革議程 人力資本 信息資本 組織資本 ?系統(tǒng) ?數(shù)據(jù)庫 ?網(wǎng)絡(luò) ?文化 ?領(lǐng)導(dǎo)力 ?一致性 ?團(tuán)隊 內(nèi)部流程 協(xié)調(diào)一致 學(xué)習(xí)與成長 如何進(jìn)一步鏈接到內(nèi)部流程運營改善層面，一般會采取二種方式： 1） VALUE DRIVER ANALYSIS 2) STRAETGY THEME BREAKDOWN 169。 2022 Towers Perrin 14 公司級年度關(guān)鍵績效指標(biāo)與部門指標(biāo)計劃的鏈接 公司級關(guān)鍵績效指標(biāo) 部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 部門關(guān)鍵工作目標(biāo)計劃 (PERFORMANCE STRATEGY LINKAGE)將公司關(guān)鍵戰(zhàn)略指標(biāo)轉(zhuǎn)化為各個關(guān)鍵部門的考核 指標(biāo)以及驅(qū)動的經(jīng)營工作目標(biāo)計劃（鏈接行動計劃與預(yù)算 BUDGET LINKAGE) 169。 2022 Towers Perrin 16 學(xué)習(xí)與成長層面指標(biāo) 創(chuàng)新流程 客戶管理 流程 ?技能 ?培訓(xùn) ?知識 運營管理流程 法規(guī)和社會 戰(zhàn)略性工作崗位 戰(zhàn)略性 IT組合 組織變 革議程 人力資本 信息資本 組織資本 ?系統(tǒng) ?數(shù)據(jù)庫 ?網(wǎng)絡(luò) ?文化 ?領(lǐng)導(dǎo)力 ?一致性 ?團(tuán)隊 內(nèi)部流程 協(xié)調(diào)一致 學(xué)習(xí)與成長 如何進(jìn)一步鏈接到學(xué)習(xí)與成長層面，一般會采取三種方式： 1） STCSTRATEGIC TALENTCASCADINGSOFTWARE 2)SCCSTRATEGIC CAPABILITYCASCA DINGHARDWARE 3)TPISR DRIVER FRAMEWORK 169。 2022 Towers Perrin 18 根據(jù)戰(zhàn)略，組織在人力資源能力要素方面進(jìn)行了調(diào)整和完善 地產(chǎn)價值鏈 主價值鏈職能部門 輔價值鏈職能部門 市場調(diào)研定位 土地獲得 項目策劃設(shè)計 物料采購 工程施工 營銷策劃 產(chǎn)品銷售 售后服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理 人力資源管理 財務(wù)管理 投融資管理 經(jīng)營審計 信息技術(shù)管理 職能部門 規(guī)劃研 究部 開發(fā)部 設(shè)計部 合約部、工程部、環(huán)境裝飾部、項目公司 策劃部 銷售部 客戶服 務(wù)部 規(guī)劃研 究部 人力資 源部 預(yù)算部、 財務(wù)部 資金部 經(jīng)營審 計部 行政部 職能調(diào)整重點 增設(shè)了市場調(diào)研和分析職能，為將來項目拓展，特別是跨區(qū)域拓展打下堅實的基礎(chǔ) 加強(qiáng)和完善了土地拓展的相關(guān)運作機(jī)制 加大對項目策劃設(shè)計的投入，從而增強(qiáng)項目產(chǎn)品的競爭力 加強(qiáng)項目管理，特別是逐步培育跨區(qū)域項目管理的能力 加強(qiáng)獨立的項目營銷策劃與品牌管理能力 增設(shè)了戰(zhàn)略規(guī)劃職能，使得公司發(fā)展能夠按照一定的規(guī)劃進(jìn)行 逐步加強(qiáng)人力資源管理的專業(yè)能力 由傳統(tǒng)財務(wù)記帳管理向財務(wù)風(fēng)險分析和經(jīng)營預(yù)警管理過渡；加強(qiáng)工程預(yù)決算管理 由單一的銀行融資向多渠道多方式的資金融通管理過渡 增設(shè)了經(jīng)營審計職能，并起到經(jīng)營監(jiān)控、督導(dǎo)和分析的職能 重點培養(yǎng)職能 ? ? ? ? ? 需要完善職能 ? ? ? ? ? 169。 2022 Towers Perrin 20 各職能部門 自身 職責(zé)關(guān)鍵績效區(qū)域 KRA和工作主計劃 (PERFORMANCE ROLERESPONSIBILITY LINKAGE),作為績效指標(biāo)的補(bǔ)充（通常為例行的指標(biāo) 定量與定性） 部門職責(zé)分解與狀態(tài)分析 部門職責(zé)實踐規(guī)劃與因素分解 關(guān)鍵職責(zé) 分項職責(zé) 分項職責(zé)描述 分項職責(zé)狀態(tài) 戰(zhàn)略相關(guān)性 規(guī)劃目標(biāo) 短期 中期 長期 關(guān)鍵績效區(qū)域 KRA 時間 成本 質(zhì)量 數(shù)量 人力資源規(guī)劃 規(guī)劃的擬定 主導(dǎo)型 戰(zhàn)略強(qiáng) 相關(guān) 制度建設(shè) 主導(dǎo)型 戰(zhàn)略強(qiáng)相關(guān) 戰(zhàn)略 /部門職責(zé) 規(guī)劃性工作 關(guān)鍵績效區(qū)域 短期規(guī)劃 行動策略和計劃 時間 成本 質(zhì)量 數(shù)量 衡量因素 關(guān)鍵職責(zé) 短期規(guī)劃目標(biāo) 主要計劃目標(biāo) 階段性目標(biāo) /交付物 時間 成本 數(shù)量 質(zhì)量 規(guī)劃的擬定 建立科學(xué)、規(guī)范的人力資源規(guī)劃方案 目前人力資源管理現(xiàn)狀調(diào)研 3月 25日前 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行人力資源需求判斷 X月 X日前 169。 數(shù)據(jù)質(zhì)量 ：高－自動從第三方的賣主那里取得 數(shù)據(jù)收集人 ：營銷部分析師 XXX 基線： 最近多數(shù)來自調(diào)查公司的數(shù)據(jù)表明顧客忠誠度大約在 59%左右 . 目標(biāo)值： 第一季度： 65%，第二季度： 68%， 第三季度： 72%，第四季度： 75% 基本原理： 取得客戶的忠誠對我們的收入增長戰(zhàn)略十分重要，我們設(shè)定的收入增長目標(biāo)較以往都有顯著提高，這反映了我們將注意力集中到顧客忠誠度方面的努力． 各種工作目標(biāo)類（驅(qū)動關(guān)鍵績效指標(biāo)）： １．季度性的促銷活動 (預(yù)算 1) ２．顧客關(guān)系管理項目 (預(yù)算 2） ３．顧客服務(wù)培訓(xùn)（預(yù)算 3） 關(guān)鍵績效指標(biāo)與行動計劃的制定模板與構(gòu)成要素 169。 2022 Towers Perrin 23 三個關(guān)鍵組成 —— 運作體系 Administration LINKAGE 績效指標(biāo) 支付時間 績效計劃 如何通過質(zhì)詢制定績效計劃標(biāo)準(zhǔn)，并有效與資源鏈接？ 績效指導(dǎo) 組織績效指導(dǎo)與個人績效指導(dǎo)的區(qū)別史什么？ 績效評估 績效評估與監(jiān)控的工具油哪些？公司級績效改進(jìn)與部門績效改進(jìn)的區(qū)別是什么？ 績效回報 績效回報如何與薪酬、晉升、培訓(xùn)、能力發(fā)展鏈接？ 運作體系 169。 2022 Towers Perrin Administration針對不同組織考核對象需要選取不同的考核指標(biāo)組合類型與考核組織架構(gòu)，確保考核的可執(zhí)行性和前瞻性 考核建議 注意事項 ?20%財務(wù)共享指標(biāo) +50%總監(jiān)級 KPI考核 + 30%所轄部門考核平均值（年度） ?不同職能驅(qū)動戰(zhàn)略力度不同財務(wù)共享指標(biāo)比重不同 總監(jiān)級 部門經(jīng)理級 員工級 ?KPI考核＋工作目標(biāo)考核為輔（年度） ?工作目標(biāo)考核為主＋以 KPI考核為輔（季度滾動評估） ?以部門月度績效分解工作目標(biāo) +例行考核扣分進(jìn)行季度評估 外地公司 ?以年度業(yè)績合同 +年度指標(biāo)調(diào)整 ?以財務(wù) KPI考核為主（年度） ?設(shè)置門檻值與封頂值，不得高于集團(tuán)總監(jiān)平均獎金的 3倍 范例分享 169。 行動計劃 部門目標(biāo) amp。 2022 Towers Perrin 27 擬定各個關(guān)鍵職能部門的績效計劃與考核標(biāo)準(zhǔn)需要結(jié)合系統(tǒng)的高管質(zhì)詢程序，并擬定詳細(xì)的工作計劃（ BOP)，并設(shè)置權(quán)重進(jìn)行績效指標(biāo)設(shè)定 業(yè)績計劃質(zhì)詢 績效計劃確認(rèn) 169。 2022 Towe