【正文】 理負責批準發(fā)布質量手冊。 綜合辦公室 負責 公司 質量手冊的編制、管理并定期評審。 各部門 負責本部門與質量管理體系 有關的文件的收集、整理和歸檔等。 公司 第二級質量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、 檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a)質量手冊： 公司 名稱代號 — SC— 年代 ,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，用 ABC 表示版本。 c)各部門其他質量文件： 文件類型（管理類： WL。 各部門代號規(guī)定如下： 銷售 部： XS； 生產部 ： SC； 財務部 :CW；綜合辦公室 :BG： 品控部 ： PK；采購部： CG； 各部門在質量管理體系建立以前所采用的記錄表格仍然有效，可以繼續(xù)使用。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 a)質量手冊由 綜合辦公室 負責 組織 編寫，廣泛征求各方意見，填寫《文件（會簽）審批表》。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。所有受控文件必須在該文件封面適當處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 綜合辦公室 應保留文件更改內容的記錄。 c)更改后的文件按原審批的權限進行審批。 因破損而需重新領用新文件時，文件使用人應到 綜合辦公室 辦理更換手續(xù)，分發(fā)號不變，收回的舊文件作廢銷毀 。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質量管理體系相關的文件都必須分類存放妥善保管。 b) 綜合辦公室 每半年對各部門文件保管情況進行檢查； c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫 《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向 借閱、 綜合辦公室 復制。 外來文件的控制 綜合辦公室 負責收集有關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 每年 12 月由綜合辦公室 組織 對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《 受控 文件清單》。 《文件銷毀申請》。 2 范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 4 程序 各部門負責收集、整理、保存本部門的質量 記錄。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用斜線劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥 的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 綜合辦公室 編制《 質量記錄清單》，將 公司 所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容， 由管理者 代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 綜合辦公室 每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由部門主管填寫《文件銷毀申請》交 綜合辦公室 審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 對記錄格式設計更改，執(zhí)行《文 件控制程序》 條有關文件更改的規(guī)定。 6 質量記錄 《 質量記錄清單》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請》。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理負責制定和批準 公司 的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。一般情況下，每年 監(jiān)督審核前 進行一次管理評審。 以顧客為關注焦點 公司 的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取 超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9001： 2020 對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權限 、 、 管理評審控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質量方針 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標 ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉化為 公司 的產品和服務要求 ,特確定 公司 的質量方針為 : 公 司的質量方針為：色、香、味，追求最佳； 營 養(yǎng)、衛(wèi)生，讓顧客滿意； 不 斷改進， 行 業(yè)領先； “施爾得” 把 健康帶回家。 顧客 對產品質量本身 的需求 ， 是 通過公司全體員工的精誠協(xié)作，熱忱服務獲得滿足。 我們的目標，以 色、香、味 和營養(yǎng)、衛(wèi)生 贏得顧客， 讓顧客把健康帶回家； ，以優(yōu)質的服務占領市場，重合同、守信譽；努力實現(xiàn)規(guī)范化、科學化管理，追求持續(xù)改進和品質卓越是我們永恒的目標。 3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架， 公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 5 公司應不斷地 對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應 公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理策劃控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對實現(xiàn)企業(yè)的質量目標及標準 總要求進行管理策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù) 公司 的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 綜合辦公室 負責 組織 各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 質量目標 為實現(xiàn) 公司 的質量方針， 公司 以質量方針為框架，制定了公司 總的質量目標 ： 公 司的質量目標： 1）產品一次檢驗合格率≥ 98 % 這一目標包括清洗合格率 100%、工藝貫徹率 100%和原材料進廠合格率 100%等目標，這就要求從原材料進廠執(zhí)行“采購控制程序”，原料分選按工藝要求分選、清洗，各工序的操作規(guī)程，到加強工序管理點控制等各環(huán)節(jié)都必須嚴格遵守執(zhí)行，按時考核，以保障上述目標的完成。 2）產品出廠合格率 100 % 質檢員嚴格按檢驗標準檢驗，外在質檢標準批批檢驗，理化指標檢驗采取抽檢送檢等方法控制成品質量，做到不合格產品不出廠，公司通過自身的質量控制體系和有關部門對產品的送檢和抽檢，層層把住了質量關。 售后服務要求對顧客、用戶的反饋意見應處理及時，使顧客滿意。 詳見《質量目標分解》 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質量策劃： a)按照質量管理標準建立、改進質量管理體系時； b)公司 的質量方針、質量目標、機構發(fā)生重大變化時； c) 公司 的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。 質量策劃輸出文件的編制原則 a)應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他 質量體系文件的內容協(xié)調一致； b)已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新內容。 質量 體系 策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日 期。 綜合辦公室 對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源。 質量策劃所形成的相關文件由 綜合辦公室 負責存檔保存。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理策劃控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責和權限 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 3 職責和權限 總經(jīng)理 a)全面領導 公司 的日常工作，向 公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質量方針和質量目標； c)主持管理評審； d)確保質量管理體系運行所必要的資源配備 ； e)負責 公司 內的職責、權限得到規(guī)定和溝通 ； f)對公司產品質量負全責； g)負責負質量手冊的批準； h)負責任命管理者代表。 綜合辦公室 辦公室 a)負責 公司 文件和質量記錄的管理控制； b)協(xié)助總經(jīng)理對質量方針和目標的策劃、配合管理者代表進行質量體系的策劃，c)收集整理管理評審所需資料； d)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供， e)負責內部審核的日常管理工作， 組織 內部審核不合格項的驗證工作 ； f)負責體系方面的糾正措施和預防措施的實施和跟蹤驗證。 h）負責公司內部溝通。 k） 負責對公司各崗位工作人員的考核和評價。 m） 負責 按計劃進行 培訓； n） 負責 人員的招聘、解聘 0)負責食堂的管理。 d）負責按計劃 組織 檢修、維護； e）負責檢查車間操作人員對設備的維護、 保養(yǎng)情況 3． 4 銷售 部 a） 進行調查市場動態(tài)，預測未來，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營決策； b)進行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢； c） 與顧客進行溝通， 確定顧客要求和產品要求 d） 組織 并進行 合同評審， e)負責 調查顧客滿意程度； f） 負責售后服務工作，注意匯總并進行分析形成文件，定期 傳遞給 生產部 ，作為持續(xù)改進產品質量的依據(jù)； g)負責建立銷售臺帳和產品走向記錄。 i)負責車隊的管理及產品的發(fā)運。 b)編制合格供方名錄； c） 編制采購計劃并 按采購物資要求進行 進行采購 ； d） 負責 采購物資 數(shù) 量的驗證。 b） 負責 原材料、半成品、成 品的監(jiān)視和測量； c)負責監(jiān)視和測量裝置的管理控制工作； XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責和權限 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 2 頁 d)負責不合格品的評審、處置工作 及處置后的驗證 ； e)負責正確應用數(shù)據(jù)分析為持續(xù)改進提供依據(jù)； f)負責產品生產方面的糾正措施和預防措施的 跟蹤驗證。 h)負責對消毒劑濃度的定時檢查。 b)負責公司資金運作，協(xié)調資金使用。 車間 a) 負責生產現(xiàn)場管理， b)合理調配生產能力，不斷提高設備利用率 ； c）根據(jù) 生產部 的安排 組織 生產； d)及時掌握生產過程的質量信息，分析質量動態(tài)，對生產的各個方面提出改進建議； e)參與質量問題的分析，負責糾正和預防措施的落實； f)負責車間生產環(huán)境、衛(wèi)生及員工衛(wèi)生檢查。 4 內部溝通 制定質量例會制度，目的在于了解產品的穩(wěn)定性，及時發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，并對現(xiàn)有的產品質量控制等系統(tǒng)進行修證提交。 綜合辦公室 確保在不同層次和職能之間 ,就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 管理人員及生產車間、后勤人員每天上班前進行班前會，總結昨天的工作，安排當天的工作，提出需要注意到事項。 5 相關文件 《 公司質量管理結構圖》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責和權限 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理評審控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 綜合辦公室 負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資