【正文】 10 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼： 第 1 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 質(zhì)量方針 試驗(yàn)室 的質(zhì)量 方針： 科學(xué) 公正 客觀 誠信 準(zhǔn)確 及時 釋義： a方法科學(xué)： 按國內(nèi)預(yù)拌混凝土一流試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)建立健全試驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度與技術(shù)方法， 確保檢測方法的科學(xué)性； b行為公正：不受任何方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性； c 依據(jù)客觀： 遵守國家法律、法規(guī)，依據(jù)校 /檢驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的 溯源 性； d 工作誠信：對工作過程及工作結(jié)果的誠實(shí)性負(fù)責(zé)，做到報(bào)告真實(shí)、言行一致，充分樹立試驗(yàn)室誠信度。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 批準(zhǔn)人： 20 11 年 3 月 18 日 11 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼： 第 2 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 質(zhì)量目標(biāo) ? 各種標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范齊全與有效率達(dá) 100%； ? 在用檢測儀器設(shè)備 已檢率達(dá) 100%， 合格率 100%； ? 檢測報(bào)告首次無差錯率 98%，經(jīng)復(fù)核后檢測報(bào)告無差錯率 100%； ? 檢測報(bào)告 及時編制與提交客戶實(shí)現(xiàn)率達(dá) 99%（客戶原因除外）； ? 預(yù)拌混凝土出站合格率 100%； ? 人員持證上崗率達(dá) 100%； ? 顧客滿意程度、滿意率達(dá) 90%以上。 本 試驗(yàn)室 對影響檢測質(zhì)量諸因素進(jìn)行有效控制，對在用檢測儀器設(shè)備檢定合格率 100%，嚴(yán)格按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢測和結(jié)果判定，使檢測報(bào)告無差錯 率 100%，只有這樣才能保證混凝土出站合格率 100%。在此向公司、客戶等委托單位承諾 ，并鄭重申明如下 ： 本試驗(yàn)室開展所有質(zhì)量行為 與檢測試驗(yàn)活動，嚴(yán)格按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)章制度與法律法規(guī)操作，保證過程的合法性。 本試驗(yàn)室申明：公司生產(chǎn)并交付客戶混凝土，要求各環(huán)節(jié)做到規(guī)范送樣、嚴(yán)格計(jì)量、安全運(yùn)輸、合理施工、認(rèn)真養(yǎng)護(hù)，如混凝土最終檢測或試驗(yàn)不合格，本試驗(yàn)室享有過程追溯、原因分析、明確責(zé)任的權(quán)力，此過程不能免除本試驗(yàn)室相關(guān)責(zé)任。 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語 質(zhì)量方針 :由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織的 質(zhì)量宗旨與質(zhì)量方向。 質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需要的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程的資源。 質(zhì)量手冊：闡述一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì) 量體系的文件。 規(guī)范：闡明要求的文件。 標(biāo)準(zhǔn)：為促進(jìn)最佳的共同利益，在科學(xué)，技術(shù)，經(jīng)驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上，由各由關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其他文件。 糾正措施：為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原 14 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 術(shù)語與縮略語 頁 碼： 第 2 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 因 所采取的措施。 不合格：沒有滿足某個規(guī)定的要求。 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度 ： 是指水泥加水充分?jǐn)嚢韬笤嚄U沉入凈漿并距底板 6177。 水泥凝結(jié)時間 ： 分為初凝和終凝。 終凝 ： 從水泥加水拌合到水泥漿完全失去塑性的時間。 顆粒級配 ： 小不同顆粒相混合時，其混合的比率。 其他 術(shù)語 測量 ： 以確定量值為目的的一 組操作。 測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。 偏差：一個值去減其參考值。 15 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 術(shù)語與縮略語 頁 碼： 第 3 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 縮略語 本質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 ,可能會涉及到以下縮略語 : 砼 :混凝土的簡稱。 試驗(yàn)室 :常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 。 16 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 1 頁共 20 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 組織 總則 本 試驗(yàn)室 隸屬于 常德 市巨龍建材制造 有限公司， 二級授權(quán)法人， 試驗(yàn)室 主任經(jīng)公司法人授權(quán)，只能承擔(dān)負(fù)責(zé)對本公司的預(yù)拌商品砼的配合比設(shè)計(jì)，原材料檢驗(yàn)，砼質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 工作場所及設(shè)施 試驗(yàn)室已 具備固定的工作場所， 其中試驗(yàn)室 建筑面 180m2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積 50m2， 具備正確進(jìn)行檢測和 /或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和 /或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施 的能力，現(xiàn)有各類檢測設(shè)備 50 余臺套，在啟用前已經(jīng)湖南省常德市計(jì)量測試檢定所檢定合格 。 本試驗(yàn)室質(zhì)量 管理體系應(yīng)覆蓋 以下 工作 范圍： 一、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作范圍： 水泥：細(xì)度、 比表面積、 安定性、凝結(jié)時間 、 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、強(qiáng)度 、膠砂流 動 度、氯離子含量 。 石：顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量 、壓碎指標(biāo)、表觀密度、堆積密 度、緊密密度、含水率 。 外加劑： 細(xì)度、含水率、密度、凝結(jié)時間（差）、強(qiáng)度（比）、減水率、泌水率比、 含氣量、含固量、水泥凈漿流動度、 PH 值、限制膨脹率、干縮率、坍落度增加 （保留）值、對鋼筋的銹蝕作用、氯離子含量等 。 磨細(xì)礦粉： 密度、 含水量、 比表面積 、活性指數(shù) 、燒失量、流動度比、三氧化硫、 氯離子含量 。 17 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 2 頁共 20 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 現(xiàn)場檢測：回彈檢測混凝土強(qiáng) 度 二、試驗(yàn)室質(zhì)量工作管理范圍： 質(zhì)量體系的建立與維護(hù)、運(yùn)行。 能力驗(yàn)證過程。 其他工作范圍。具備 與 全部 從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù) 、 管理人員 及技能 。 本試驗(yàn)室由母體公司法人授權(quán)并批準(zhǔn)成立，全部 人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 組織機(jī)構(gòu) 試驗(yàn)室 應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 試驗(yàn)室 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)技術(shù) 管理及員工培訓(xùn) ，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室 管理體系有效運(yùn)行。各 室 有專人負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)室 從屬于 常德 市巨龍建材制造 有限公司 。（ 見下圖 ） 18 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文 件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 3 頁共 20 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 組織機(jī)構(gòu)圖 6職責(zé)權(quán)限 試驗(yàn)室 應(yīng)規(guī)定對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。由熟悉各項(xiàng)檢測和 /或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價的 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對檢測 /或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。 2 負(fù)責(zé) 試驗(yàn)室 相關(guān)人員工作安排與考核。 4 參加內(nèi)部評審工作。 6 負(fù)責(zé) 試驗(yàn)室 能力驗(yàn)證計(jì)劃的批準(zhǔn)與組織實(shí)施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位描述 1 協(xié)助 試驗(yàn)室 主任搞好試驗(yàn)檢測工作與人員管理。 3 負(fù)責(zé)制定檢測人員的培訓(xùn)計(jì)劃及對檢測人員的考核。 5 對各檢測組檢測過程存在的技術(shù)問題提出整改方案。 7 負(fù)責(zé)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃的批準(zhǔn)，組織實(shí)施 試驗(yàn)室 設(shè)備自校。 2 負(fù)責(zé) 參加試驗(yàn)室 日常管理。 4 參預(yù)質(zhì)量事故調(diào)查，處理顧客抱怨。 6 負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃。 檢測組組長職責(zé) 向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并協(xié)助二人搞好檢測工作。 參與內(nèi)部評審工作。 負(fù)責(zé)處理本組發(fā)生的質(zhì)量事故并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時匯報(bào)處理意見。 檢測人員職責(zé) 向檢測組長負(fù)責(zé)并協(xié)助檢測組長搞好本組檢測工作。 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測，也可按有關(guān)程序、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測，原始記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，字跡清楚。 記錄好儀器設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)及處理儀器設(shè) 備發(fā)生的事故記錄。 21 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 6 頁共 20 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 內(nèi)審員職責(zé) 內(nèi)審員必須有內(nèi)審員資格證書。 負(fù)責(zé)編制各種內(nèi)審有關(guān)文件、檢查、記錄表格等。 配合評審組長工作，協(xié)助受審方制定糾正措施、計(jì)劃并實(shí)施驗(yàn)證。 設(shè)備管理員職責(zé) 建立單位計(jì)量器具帳卡，制定計(jì)量器具送檢計(jì)劃，及時送檢。 負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)志管理，根據(jù)實(shí)際情況分別貼上標(biāo)志。 對檢測儀器、設(shè)備、計(jì)量器具出現(xiàn)故障未盡檢核責(zé)任，以致結(jié)果失實(shí)，造成 嚴(yán)重后果者，必須承擔(dān)責(zé)任。 及時對進(jìn)入現(xiàn)場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，見證人可在旁進(jìn)行見證或指證。 取樣后及時填寫取樣單。 認(rèn)真做好資料的收發(fā)、保管及存檔工作。 用好行政業(yè)務(wù)專用公章，不該蓋的堅(jiān)決不蓋。 7 權(quán)力委派 （ 1） 主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）有事出差，不在 試驗(yàn)室 工作時，可委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使 其職責(zé)。 （ 2） 授權(quán)人簽字由主任任命，并經(jīng)評審機(jī)構(gòu)考核認(rèn)可后，可在檢測報(bào)告上簽字，具有法律效力。 檢測人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外 部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的不恰當(dāng)干擾。監(jiān)督員應(yīng)負(fù)其職責(zé)，保證檢測人員所出具的檢測報(bào)告真實(shí)、可靠。 屬于保密文件、資料、設(shè)計(jì)圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應(yīng)保密。 末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復(fù)制具有保密的以上 3條有關(guān)內(nèi)容。 泄露機(jī)密按責(zé)任事故處理。比對和能力驗(yàn)證活動可自行組織，也可參加國家、行業(yè)的組織。 本 試驗(yàn)室 應(yīng)按時完成政府下達(dá)的指令性檢測任務(wù)。 相關(guān)文件： JLSYQ/S2020001 《保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序》； 24 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 9 頁共 20 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 管理體系 實(shí)驗(yàn)室按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn) 則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。 1 總則 本 試驗(yàn)室 為了保證檢測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、準(zhǔn)確公正、滿足社會需求，必須加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機(jī)構(gòu)、程序過程和資源），使各項(xiàng)檢測工作能有效協(xié)調(diào)進(jìn)行，成為一個有機(jī)的整體。 (2)質(zhì)量體系能夠注 重，并能采取預(yù)防措施減少或避免問題的發(fā)生。 3 檢測人員值班制度 為了實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土出站合格率為 100%；顧客滿足程度、滿意率達(dá)到 90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下： (1)值班時間為 12 小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。 (2)上班后應(yīng)馬上檢查所進(jìn)砂、石的級配狀況及含泥量。 (3)檢查主機(jī)操作人員所用配比是否與 試驗(yàn)室 開出的配比一致。 (4)在生產(chǎn)過程中，可由攪拌站到工地進(jìn)行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設(shè)計(jì)要求。 (6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。 25 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼 ： 第 10 頁共 20頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 4 質(zhì)量體系文件的組成與維護(hù) 質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)根據(jù)《評審準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行，應(yīng)科學(xué)合理，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，具有通用性和可操作性。一旦批準(zhǔn)就是本 試驗(yàn)室 檢驗(yàn)工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認(rèn)真執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件層次圖如下： A B C A 層次 質(zhì)量手冊 B 層次 程序文件 C 層次