【正文】 制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 申訴和投訴處理 程序 頁 碼： 第 2 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 13 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 商 定的檢測機構(gòu)或上一級檢測機構(gòu)復(fù)檢裁定。 （ 四 ） 抱怨期限 對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長為三個月（從發(fā)出檢驗報告之日算起），特殊項目有效期限，雙方以協(xié)議書確定，若超過有效期，抱怨概不受理。 異議申訴復(fù)檢費處理 異議不成立，復(fù)檢費由申訴者承擔(dān)；異議成立，復(fù)檢費免收（由上級檢測機構(gòu)促仲裁的，費用由本室負責(zé)），并負責(zé)為受檢單位恢復(fù)聲譽，消除影響，退回原檢津貼費。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 申訴和投訴處理 程序 頁 碼： 第 3 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 14 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 申訴和投訴處理程序圖 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程 序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 糾正和預(yù)防措施控制 程序 頁 碼： 第 1 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 質(zhì)量負責(zé)人登記建檔 質(zhì)量負責(zé)人管理小組調(diào)查分析原因 召開會議分析確定處理方法 受檢單位對檢驗報告有異議提出申 訴 通知受檢單位并報公司 確定試驗結(jié)果正確 善 后 處 理 試驗室主任終審簽字 技術(shù)人員復(fù)核 重擬檢測報告 重新取樣試驗 與申訴者協(xié)商復(fù)測 確定試驗結(jié)果有誤 15 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 適用范圍 本程序適用于對檢測過程中所出現(xiàn)的所有質(zhì)量事故 以及其他不合格或不希望發(fā)生的情況所采取的改進措施控制 。做出 書 面的報告，同時對質(zhì)量體系所存在的問題加以整改。 試驗室 全體員工參預(yù)質(zhì)量事故的調(diào)查 ,并制訂糾正預(yù)防措施，且組織實施。 控制要求 試驗室 在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 質(zhì)量事故分析報告過程 糾正措施 凡發(fā)生以下情況，均按質(zhì)量事故處理。 （ 2）檢驗資料遺失，檢測報告錯發(fā)以及數(shù)據(jù)差錯、檢驗結(jié)論錯誤造成損失。 （ 4）檢測過程中發(fā)生人員傷亡，造成損失。 糾正預(yù)防措施的程序應(yīng)以確定問題的原因開始。 對糾正預(yù)防措施進行監(jiān)控，以保證糾正預(yù)防措施對克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。 發(fā)生事故后，必需馬上通知有關(guān)人員，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，立即采取措施，及時解決。 ，由負責(zé)人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯 報。 。 主任負責(zé)措施效果的驗證。 5 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊》 實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則 附后： 質(zhì)量事故處理流程圖 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 糾正和預(yù)防措施控制 程序 頁 碼： 第 3 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 17 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 質(zhì)量事故處理流程圖 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 記錄控制 程序 頁 碼： 第 1 頁 共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 檢測單位 檢測數(shù)據(jù)事故 突然停電事故 儀器設(shè)備故障損壞事故 質(zhì)量管理小組質(zhì)量責(zé)任人查明事故原 因 采取補 救措施 影響試驗結(jié)果精度者通電后重新采樣試驗 不影響試驗結(jié)果精度者繼續(xù)試 驗 檢查儀器設(shè)備根據(jù)情況進行檢修或更換儀器設(shè)備 經(jīng)過分析處理后繼續(xù)完成各項試驗工作 寫出事故報告按制度進行處理 登記存檔 一般事故 重大事故 公司總經(jīng)理 試驗室 主任 18 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 試驗室 應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)，利于追溯，提供驗證，為糾正措施，預(yù)防措施提供依據(jù) ，制訂本程序。 職責(zé) 試驗人員負責(zé)試驗原始記錄的填寫； 質(zhì)量負責(zé)人、檢測組組長負責(zé)原始記錄的審核； 主任、技術(shù)負責(zé)人負責(zé)記 錄的批準(zhǔn)。 控制要求 記錄的分類 ①證明產(chǎn)品符合要求的記錄，如試驗原始記錄、留樣記錄； ②證明 試驗室 體系運行的記錄，如設(shè)備運行記錄、體系運行記錄、管理評審等。 記錄內(nèi)容 所有的原始觀察記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書副本，檢驗證書副本，檢驗報告副本，有關(guān)儀器設(shè)備校準(zhǔn)使用記錄，以及參與抽樣、樣品準(zhǔn)備，檢驗人員的標(biāo)識等。 ? 原始記錄是檢測結(jié)果的紀實，不允許涂改、刪減。 ? 校核人應(yīng)認真校核所有記錄數(shù)據(jù)，計算結(jié)果，查對是否符合填寫要求。 ? 原始記錄在發(fā)出檢驗報告后，由資料室集中保管。 記錄更改 所有原始記錄表格均采用 A4 紙張；原始記錄形式按建筑產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計；編號一致；記錄更改由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，在錯誤的部分畫二條水平面線，將正確數(shù)據(jù)填入其上方，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核后加蓋公章后生效。 試驗室 資料員 負責(zé)實施制訂 試驗室 記錄清單，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后實 施。 為保證試驗數(shù)據(jù)的真實與準(zhǔn)確性，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，制訂本程序。 職責(zé) 檢測人員要按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對檢測中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)進行正確的換算和修約。 數(shù)據(jù)修約 計算值需要修約時，按下列規(guī)則進行： （ 1）如果為修約間隔整數(shù)倍的一系列數(shù)中，只有一個數(shù)最接近似修約數(shù)，則該數(shù)就是修約數(shù)。 （ 3）標(biāo)準(zhǔn)單獨規(guī)定修約進位的，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 ? 檢測數(shù)據(jù)中有超出規(guī)定條件誤差的，該數(shù)據(jù)必須剔除。 ? 對試件進行等精度直接測量時，其測量值可能同時包含有系統(tǒng)誤差、隨機誤差與粗大誤差，為得到合理準(zhǔn)確 的測量結(jié)果，應(yīng)按下列步驟進行測量數(shù)據(jù)處理： ①修正值方法或其它方法消除系統(tǒng)誤差。 ③求剩余誤差 Vi=XiX。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 數(shù)據(jù)修約 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 21 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 ⑤求測量單次測量標(biāo)準(zhǔn)差。 ⑦求算術(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)差。 所有質(zhì)量記錄和原始 觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗Ｓ涗洃?yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。 記錄更改 所有原始記錄表格均采用 A4 紙張；原始記錄形式按建筑產(chǎn)品規(guī)范設(shè)計；編號一致；記錄更改由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，在錯誤的部分畫二條水平面線，將正確數(shù)據(jù)填入其上方，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核后加蓋公章后生效。 5 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊》 實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx007 《 記錄控制 程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 內(nèi)部審核控制 程序 頁 碼： 第 1 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 22 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為了對本 試驗室 質(zhì)量管理體系運行的適 宜性與有效性實施驗證 ,為改進質(zhì)量管理體系及管理評審提供依據(jù) ， 制訂本程序 。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施內(nèi)部審核。 各相關(guān)責(zé)任人負責(zé)針對內(nèi)審中的不符合項實施糾正。 審核依據(jù)：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、認可準(zhǔn)則、 試驗室 質(zhì)量體系文件等內(nèi)容。 內(nèi)審一般發(fā)生在以下時機： ? 質(zhì)量體系試運行三個月以上； ? 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門實施認定認可以前； ? 管理評審以前一個月； ? 一般在每年 12 月份。交 試驗室 主任批準(zhǔn)。 審核要求 每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 內(nèi)部審核控制 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 23 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不合格，為避免重復(fù)發(fā)生，相關(guān)責(zé)任人要求采取糾正措施，并實施驗證。 審核報告 組長根據(jù)審核情況編制審核報告，交 試驗室 主任批準(zhǔn)。 資料員負責(zé)內(nèi)審相關(guān)記錄的管理，報告提交管理評審。 適用范圍 本程序適用于 管理評審控制 。 由公司 主任 組織實施管理評審工作。 針對管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各有關(guān)責(zé)任人制訂糾正與預(yù)防措施。 時間安排 應(yīng)定期對 管理評審 做出具體的時間安排，計劃一般一年之內(nèi)應(yīng)不少于 一 次。 ? 試驗室 發(fā)生大的質(zhì)量事故時。 管理評審計劃 質(zhì)量負責(zé)人管理評審計劃，交 試驗室 主任批準(zhǔn)后發(fā)放。 管理評審輸出： 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，與顧客要求有關(guān)的檢驗工作和服務(wù)質(zhì)量的改進，質(zhì)量體系所需的資源的改善等。 管理評審輸出 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)評審情況編制報告，交 試驗室 主任批準(zhǔn)后在 試驗室 內(nèi)部發(fā)放，同時交 公司總經(jīng)理。 資料員負責(zé)內(nèi)審相關(guān)記錄的管理。因此對其任職條件、任職資格應(yīng)有明文規(guī)定 ，制訂本程序 。 職責(zé) 總經(jīng)理（一級法人 ）負責(zé)本 試驗室 主任及技術(shù)負責(zé)人的任命。 資料員負責(zé)員工檔案的管理。 對所有從事抽樣、檢測和 /或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測 /校準(zhǔn)報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和 /或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。 試驗室 應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 試驗室 主任 (技負責(zé)人 )、質(zhì)量負責(zé)人等 授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 常德 市巨龍建材制造 有 限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 人員崗位描述 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 27 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 檢測組長可由主任任命，報請公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文批準(zhǔn)。 任職 試驗室 主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)由公司發(fā)文任命，并由法人授權(quán)，應(yīng)有法人“授權(quán)書”。 內(nèi)審員、監(jiān)督員必備技能與知識 建立業(yè)績檔案 本 試驗室 應(yīng)建立技術(shù)人員、檢測人員的有關(guān)培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績檔案。 附件 附件 、 “檢測人員一覽表” 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊》 實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx012 《人員培訓(xùn)計劃程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 人員崗位描述 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 28 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 檢測人員一覽表 姓名 性別 年 齡 職稱 所學(xué)專業(yè) 現(xiàn)任崗位 備 注 趙安建 男 39 工程師 工商管理 主任兼技術(shù)負 責(zé)人 何哲元 男 43 工程師 工民建 質(zhì)量負責(zé)人 洪 興 男 39 工程師 硅酸鹽 試驗員 陳創(chuàng)新 男 36 / 硅酸鹽 試驗員 、質(zhì)量監(jiān)督員 龔 俊 男 38 / / 試驗員 、內(nèi)審員 倪 明 男 21 / 機電 資料 員 、內(nèi)審員 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 人