【正文】 心 制定了 《保證 公正性和獨立性 控制程序》， 要求 員工認(rèn)真執(zhí)行，并將員工的 公正性和獨立性 行為納入考核內(nèi)容，對違反 公正性和獨立性 規(guī)定的人員，視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警告、經(jīng)濟(jì)或行政處罰。 *************中心試驗室質(zhì)量手冊 9 本中心 制定了《保密控制程序》，承諾保護(hù)國家機(jī)密和客戶的商業(yè)、技術(shù)秘密，有效執(zhí)行各項保密規(guī)定，切實維護(hù)國家和客戶的利益。工程試驗 本中心 的后勤保障由*************社服中心 負(fù)責(zé)， 本中心 的財務(wù)管理由 *************財務(wù) 管理 部代管，本中心 資金運作獨立核算。 人員任命 /聘用 本 中心 最高管理者、主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人由 *************任命，部門負(fù)責(zé)人及其他崗位人員由 本中心 主任任命 /聘用。 部門職責(zé) 辦公室 ⑴負(fù)責(zé)體系文件的控制及運行記錄工作，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫質(zhì)量體系文件； ⑵負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本； ⑶負(fù)責(zé)收樣及樣 品管理，落實對客戶的承諾并受理客戶的抱怨； ************* 中心試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號： TYXGTXSC2020 頁 碼： 第 3 頁 共 11 頁 主題： 管理要求 組織 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修訂 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑷負(fù)責(zé)檢驗報告的驗收、發(fā)送、歸檔以及人員技術(shù)檔案的整理和歸檔； ⑸負(fù)責(zé)檢測檔案、資料的管理及公文的登記、編號、傳遞工作； ⑹負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理；制訂、組織實施在用儀器設(shè)備周檢計劃； ⑺負(fù)責(zé) 制訂、實施人員培訓(xùn)計劃； ⑻負(fù)責(zé)后勤保障、供給、實驗室環(huán)境條件監(jiān)控。 項目部試驗室 ⑴承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)試驗檢測工作，及時出具檢測報告； ⑵建立和運行 本中心 本部的質(zhì)量體系； ⑶編制本項目試驗檢測大綱； ⑷根據(jù)項目管理要求，編制本室 工作制度和項目試驗工作管理辦法及實施細(xì)則； ⑸ 本室技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集，確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本； *************中心試驗室質(zhì)量手冊 11 ⑹本室儀器設(shè)備的管理；編制并實施計量檢定、校驗計劃； ⑺本室資料、文件管理。 最高管理者 ⑴全面負(fù)責(zé) 本中心 的工作； ⑵確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā) 布質(zhì)量手冊； ⑶主持管理評審 ； ⑷批準(zhǔn)與工程試驗 本中心 工作相適應(yīng)的資源配置 ； ⑸召開管理層會議 ； ⑹任命 /聘用、授權(quán)部門負(fù)責(zé)人和其他關(guān)鍵崗位人員 。 主任 ⑴領(lǐng)導(dǎo)部門人員貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、集團(tuán)、公司頒發(fā)制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制 度，組織制定本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； ⑵負(fù)責(zé)建立與試驗 本中心 計量認(rèn)證（認(rèn)可）工作相適應(yīng)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并主持編寫質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)部門年度工作計劃的編寫和實施，協(xié)調(diào)各項工作 ，接受上級下達(dá)的各項任務(wù) ； ⑶負(fù)責(zé)工作合同、試驗檢驗報告、報表及資料的審核與簽發(fā) ； ************* 中心試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號： TYXGTXSC2020 頁 碼： 第 4 頁 共 11 頁 主題： 管理要求 組織 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修訂 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑷督促、檢查崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，定期考核工作質(zhì)量及效果 ； ⑸負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)和女工保護(hù)有關(guān)規(guī)定在試驗 本中心 的具體實施；加強(qiáng)對輻射類 儀器設(shè)操作人員、化學(xué)分析試驗檢測人員的勞動保護(hù)和職業(yè)健康檢查 ； ⑹負(fù)責(zé)評價試驗檢測工作過程的重要環(huán)境因素、危險源，負(fù)責(zé)對試驗檢測工作中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物的排放進(jìn)行管理，控制污染物的排放，滿足相關(guān)法律法規(guī)及環(huán)境保護(hù)要求 ； ⑺參加集團(tuán)公司試驗檢測工作會議，及時傳達(dá)會議精神；組織召開公司試驗工作會議，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗；負(fù)責(zé) 組織試驗、計量人員培訓(xùn)和持證上崗工作； ⑻負(fù)責(zé)編制年度試驗費用計劃及辦理檢驗和試驗儀器設(shè)備的購置申請；根據(jù)公司的總體安排，落實與試驗 本中心 體系和服務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和資源 ； ⑼深入工地指導(dǎo)試驗檢測工作，幫助各檢測站提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，組織協(xié)調(diào)各檢測站的工作，根據(jù)工作需要，推薦使用試驗檢測人員 ； ⑽參加工程質(zhì)量檢查，參加工程質(zhì)量事故分析會議 ； ⑾根據(jù)施工需要，組織進(jìn)行研究性試驗，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備 ； ⑿提出改進(jìn)工程質(zhì)量及節(jié)約原材料的技術(shù)措施，參與施工規(guī)范及試驗規(guī)程的修改工作 ； ⒀負(fù)責(zé)計量、試驗檢測儀器設(shè)備管理工 作，組織制定或修訂計量、試驗檢測儀器設(shè)*************中心試驗室質(zhì)量手冊 12 備管理制度； ⒁負(fù)責(zé)試驗檢測數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計工作，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 ； ⒂負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行工作 ，對審核中發(fā)生的不符合采取糾正和預(yù)防措施；提供與本部門相關(guān)的 管理評審資料，落實管理評審中提出的預(yù)防及糾正措施的實施驗證工作， 同時負(fù)責(zé)試驗 本中心 質(zhì)量體系的審核工作 ； ⒃完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ************* 中心試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號： TYXGTXSC2020 頁 碼： 第 5 頁 共 11 頁 主題： 管理要求 組織 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修訂 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 01 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ⑴在主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé) 本中心 質(zhì)量管理工作； ⑵對質(zhì)量體系的運行進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行； ⑶組織編制、審核、修訂質(zhì)量體系文件； ⑷組織宣貫質(zhì)量體系文件； ⑸組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核； ⑹ 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督管理工作； ⑺組織對不 合格項的控制，根據(jù)反饋信息實施糾正和預(yù)防措施； ⑻組織客戶滿意度調(diào)查，負(fù)責(zé)處理客戶的申述和投 訴 。 辦公室負(fù)責(zé)人 ⑴在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)辦公室各項工作； ⑵ 提出本部部門工作計劃并組織實施，進(jìn)行工作總結(jié)； *************中心試驗室質(zhì)量手冊 13 ⑶ 負(fù)責(zé) 本中心 行政管理工作和日常事務(wù)； ⑷協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理、處理客戶申述和投 訴 ； ⑸負(fù)責(zé)樣品的收樣和管理，確認(rèn)客戶的要求； ⑹ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理計劃和協(xié)調(diào)計量檢定工作； ⑺負(fù)責(zé)組織檢驗報告發(fā)送及歸檔； ⑻負(fù)責(zé)中心各類文件、資料、記錄、臺帳、檔案的管理以及 安全保密工作； ⑼負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、確認(rèn)、發(fā)放等工作，保持在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的現(xiàn)行有效； ⑽協(xié)助組織員工培訓(xùn)及考核； ⑾編制并實施儀器設(shè)備及零配件、消耗物品的采購計劃 。 項目部試驗室 負(fù)責(zé)人 ⑴在主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下， 全面負(fù)責(zé)本項目試驗室各項工作，在授權(quán)范圍內(nèi) 開展檢驗活動 ； ************* 中心試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號： TYXGTXSC2020 頁 碼： 第 6 頁 共 11 頁 主題： 管理要求 組織 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修訂 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 01 日 ⑵安排落實與現(xiàn)場工程項目實際情況及工程試驗 本中心 體系及服務(wù)能力相適應(yīng) 的組織機(jī)構(gòu)和資源， 建立和運行質(zhì)量體系 ； ⑶ 根據(jù)項目管理要求和《項目部實驗室管理程序》的規(guī)定，組織編制本室工作制度和項目試驗工作管理實施細(xì)則； ⑷ 組織編制本項目試驗檢測大綱； ⑸ 簽 發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)試驗檢測報告； ⑹ 確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本； ⑺做好設(shè)施設(shè)備的管理及維護(hù)工作，制訂和執(zhí)行設(shè)備周檢計劃， 確保在用儀器設(shè)備狀態(tài)完好。 設(shè)備管理員 ⑴正確識別實驗室儀器設(shè)備的配置要求和運行狀況； ⑵負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗收，建立儀器設(shè)備、量具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的臺帳、檔案，并維持其有效性； ⑶負(fù)責(zé)制定溯源 /周檢計劃，組織儀器檢定，監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、修理和 更新； ⑷負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的“三色標(biāo)志”管理及停用、報廢等手續(xù)，粘貼溯源標(biāo)識； ⑸監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗證）、維護(hù)和期間核查； ⑹負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的借入和借出； ⑺監(jiān)督儀器設(shè)備在檢定 /校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，有權(quán)阻止不合格的儀器設(shè)備投入檢測使用。 質(zhì)量監(jiān)督員 ⑴ 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定檢測質(zhì)量監(jiān)督計劃，實施監(jiān)督檢查工作； ⑵按照《檢測質(zhì)量監(jiān)督程序》的要求和監(jiān)督計劃的規(guī)定，定期或不定期對常規(guī)檢測的關(guān)鍵操作步驟、檢測記錄和報告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對重要檢測項目和新開展項目的關(guān)鍵步驟或全過程以及檢測記錄和檢測報告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督； ⑶對新上崗人員的檢測過程和記錄、報告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督； ⑷做好監(jiān)督記錄，提出監(jiān)督意見；及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題； ⑸協(xié)助開展檢測設(shè)備的期間核查和實驗室間的能力驗證和比對、測量過程的控制等驗證活動以及內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控工作并參加評審； ⑹有權(quán) 制止有違真實性、有效性、正確性的任何檢測操作活動； ⑺有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測； ⑻監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時糾正，有權(quán)終止可能造成不良后果的檢測行為，扣發(fā)檢測報告，按《不符合工作的控制程序》處置。 檢測員 ⑴嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測活動，認(rèn)真填寫檢測記錄和報告，對其檢測結(jié)果的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并主動接受監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)； ⑵負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢測方法、實施細(xì)則的編制； ⑶ 熟悉所用檢測儀器設(shè)備的性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程， 認(rèn)真做好儀器設(shè)備的維護(hù)和期間檢查，并做好儀器設(shè)備的使用記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器設(shè)備存在問題時應(yīng)及時報告檢測室負(fù)責(zé)人并主動實施追溯； ⑷按 要求開展內(nèi)部質(zhì)量控制活動，參加實驗室之間的能力驗證和比對； ⑸有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性 、誠實性的任何行政干預(yù)，對客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任； ⑹ 不斷更新知識， 了解國內(nèi)外工程技術(shù)檢測新技術(shù)和發(fā)展趨勢，掌握有關(guān)新方法與新技術(shù)。 安全 監(jiān)督 員 ⑴在主任的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)日常安全工作，進(jìn)行安全教育； ⑵ 在 本中心 范圍內(nèi)對任何人均實行安全否決權(quán)，凡發(fā)現(xiàn)有違章操作及在不安全狀態(tài)下工作的，有權(quán)責(zé)令其立即停止操作，違章不服、及時向 本中心 領(lǐng)導(dǎo)報告； ⑶ 經(jīng)常檢查滅火器材配備，易 燃物品保管，水、電、氣線路管路狀況是否符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患時采取措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告； ⑷ 發(fā)現(xiàn)意外事故時，組織指揮在場人員及時報警、搶救。 權(quán)力的代理 為保證實驗室檢測和質(zhì)量管理活動的正常進(jìn)行，防止實驗室出現(xiàn)行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理的真空，當(dāng)主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，本實驗室規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)： *************中心試驗室質(zhì)量手冊 16 ⑴ 主任不在 時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)； ⑵ 技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)； ⑶ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)； ⑷ 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時由辦公室負(fù)責(zé)人行使職權(quán)； ⑸ 當(dāng)上述情況出現(xiàn)時，代理自動生效。 檢測質(zhì)量監(jiān)督 監(jiān)督人員 各檢測專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)有不少于 1 名的質(zhì)量監(jiān)督員；質(zhì)量監(jiān)督員由責(zé)任心強(qiáng)、堅持原 則、熟悉該專業(yè)領(lǐng)域檢測方法和結(jié)果評價的人員擔(dān)任 。當(dāng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測質(zhì)量存在問題時，應(yīng)及時予以記錄，并積極采取核查措施與必要的糾正和預(yù)防措施。 授權(quán)簽字人的識別 （表 42） 相關(guān)支持性文件 《保證公正性 和獨 立性 程序》 (TYXGTXCX012020) 《保密控制程序》 (TYXGTXCX022020) 《檢 測質(zhì)量監(jiān)督程序》 (TYXGTXCX032020) 《項目部實驗室管理程序》 (TYXGTXCX172020) ************* 中心試驗室 質(zhì)量手冊 文件編號： TYXGTXSC2020 頁 碼： 第 9 頁 共 11 頁 主題： 管理要求 組織 版本 /修改 ： 第 D 版 第 3 次 修訂 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 01 日 《不符合工作控制程序》 (TYXGTXCX092020) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 (TYXGTXCX102020) 質(zhì)量體系要素職能分配表（表 41） 部門和 人員 質(zhì)量體系 的要素名稱 最高管理者 主任 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 授權(quán)簽字人 辦公室 檢測室 監(jiān)督員 內(nèi)審員 項目試驗室 辦公室主任 設(shè)備管理員 樣品管理員 資料管理員 檢測室主任 檢驗員 管理要求 質(zhì)量方針與目標(biāo) ★ ● ● ● △ △