【正文】 私自采取簽幣、例外等操作活動。店面財務專員有相關的設置權限，可直接在店面系統(tǒng)內進行設置。 （五） 處罰條例 1． 有關店面政策調整，未提前向公 司報備申請設置到系統(tǒng)內，私自進行活動的操作的，銷售部經(jīng)理處罰 300元，店總處罰 200元，區(qū)總處罰 200元，區(qū)域銷售助理處罰 200元； 2． 關于物資類商品系統(tǒng)單價設置，店面財務沒有根據(jù)物資實際類別及售賣價格設置物資單價的，財務專員處罰 300 元，店總處罰 200 元； 3． 關于兌獎臺禮品票數(shù)設置，庫管沒有根據(jù)禮品實際價格及店面規(guī)定兌換基數(shù)設置禮品兌換票數(shù)的，庫管員處罰 300 元，店總處罰 200 元。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 物資賬簿即為公司統(tǒng)一下發(fā)至店面的帶有公司 LOGO 標志的物資出入庫登記簿。 （四） 管理規(guī)定 1． 游戲幣登記簿 1) 后臺出入游戲幣一定要使用《游戲幣登記薄》，按照要求進行填寫； 2) 游戲幣登記簿必須真實反映店面實際辦理業(yè)務，結存數(shù)為后臺游戲幣總數(shù)（包括未開包游戲幣，但不包括假幣），業(yè)務類型明確，結存數(shù)據(jù)跟實際相符，新店期初游戲幣數(shù)為采購數(shù)； 3) 數(shù)據(jù)必須是按照發(fā)生的時間順序填寫 ， 必須注明業(yè)務辦理日期，每項摘要內容都要詳細記錄清楚用途，所有鋪幣必需登記清楚鋪幣機臺及編號，手工幣出庫必須登記清楚用途類型（臨時性手工銷售等）。每天必須對結余庫存進行核對； 5) 每筆誤差不論是系統(tǒng)數(shù)據(jù) 還是實際數(shù)據(jù)，需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 6) 系統(tǒng)和手工賬目必須保持統(tǒng)一，手工操作避免出現(xiàn)失誤； 7) 場地內的機臺回收幣、設備回收幣，每天必須回收，并與后臺交接進行雙簽確認； 8) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 9) 后臺出庫游戲幣不得發(fā)放除銷售用幣、取幣用幣、機臺鋪幣、超過 500枚的維修用幣以外的游戲幣；不允許外借和在登記簿外單獨建立賬目； 營運部 — 營運管理制度 10 / 63 10）部門經(jīng)理簽幣、市場活動用幣需走前臺系統(tǒng)，不允許在后臺進行操作； 11）如有下班后大客戶存取幣業(yè) 務，游戲幣存放于辦公室，每筆游戲幣存放數(shù)量需有專門賬簿記錄清楚，第二天上班后補錄系統(tǒng)。 12）店面如有鍍幣須單獨建立物資登記簿，不同顏色鍍幣在登記簿中采用標簽貼分開記錄，填寫及操作規(guī)范如同公司游戲幣。 2． 彩票登記簿 1) 后臺出入彩票一定要使用《彩票登記薄》，按照要求進行填寫； 2) 彩票的出入庫統(tǒng)計，整箱新彩票出庫單位為“箱 ”，并在備注欄寫明扎數(shù)，返庫再出庫新彩票及舊彩票出入庫單位為“扎”，整箱新彩票、舊彩票及返庫再出庫新彩票在《彩票登記簿》中采用標簽貼分開記錄； 3) 彩票登記簿必須真實反映店面實際辦理業(yè)務，結存數(shù)為后臺彩票總數(shù)（包括回收的彩票數(shù)），業(yè)務類型明確，結存數(shù)據(jù)跟實際相符； 4) 數(shù)據(jù)必須是按照發(fā)生的時間順序填寫 ，必須注明業(yè)務辦理日期，每項摘要內容都要詳細記錄清楚，經(jīng)辦人必須簽字； 5) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，庫存反映的是后臺的總庫存，經(jīng)辦人、庫管必須實時雙簽，物資發(fā)生每 1筆業(yè)務需要結 出庫存，每頁開始及結束做結轉（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開）。 3． 飲料登記簿 營運部 — 營運管理制度 11 / 63 1) 后臺出入飲料一定要使用《飲料登記薄》，按照要求進行填寫； 2) 飲料 物資賬簿采用分頁式進行登記，各種不同類型飲料做不同標簽進行識別及登記，單位必須統(tǒng)一為“瓶”或“聽”； 3) 飲料登記簿必須真實反映店面實際辦理業(yè)務，結存數(shù)為后臺每種飲料總數(shù)，結存數(shù)據(jù)跟實際相符； 4) 數(shù)據(jù)必須是按照發(fā)生時間順序填寫 ，必須注明業(yè)務辦理日期，每項摘要內容都要詳細記錄清楚用途，經(jīng)辦人必須簽字； 5) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，庫存反映的是后臺的總庫存，經(jīng)辦人、庫管 /財務必須實時雙簽，飲料發(fā)生每 1 筆業(yè)務需要結出庫存，每頁開始及結束做結轉（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開）。 4． 會員卡、游戲卡登記簿 1) 后臺出入會員卡、游戲卡一定要使用《會員卡 /游戲卡登記薄》，按照要求進行填寫； 2) 會員卡、游戲卡物資賬簿采用分頁式進行登記，各種不同類型做不同標簽進行識別及登記； 3) 會員卡、游戲卡登記簿必須真實反映店面實際辦理業(yè)務，結存數(shù)為后臺會員卡、游戲卡總數(shù)，結存數(shù)據(jù)跟實際相符 ； 4) 數(shù)據(jù)必須是按照發(fā)生時間順序填寫 ，必須注明業(yè)務辦理日期，每項摘要內容都要詳細記錄清楚，經(jīng)辦人必須簽字； 5) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，庫存反映的是后臺的總庫存，經(jīng)辦人、庫管 /財務必須實時雙簽，物資發(fā)生每 1 筆業(yè)務需要結出庫存，每頁開始及結束做結轉（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開）。 注：如會員卡、游戲卡由財務保管，具體流程需按照財務部要求流程進行。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 第二條 店面游戲幣管理制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面游戲幣管理，提 升店面管理質量，減少游戲幣人為誤差和漏洞，將游戲幣系統(tǒng)管理控制落到實處，確保軟件系統(tǒng)能夠真實、準確、及時地反映店面游戲幣流動及庫存情況，特制定本管理規(guī)范。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 4． 游戲幣管理細則 1）后臺操作： ① 后臺游戲幣出入庫由后臺庫管員實施操作，出庫對接人應分別為：前臺POS售賣員；兌獎臺 兌獎員；取幣機 部門經(jīng)理；機臺鋪幣 部門經(jīng)理； ② 每日游戲幣入庫都需要由庫管員據(jù)實錄入電腦系統(tǒng)內。 ⑨ 機臺和設備回收的假幣也要算為當天該設備入庫數(shù)量，一并入庫。機臺鋪幣不得用作它途，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以舞弊處理，嚴重者追究刑事責任； 11 系統(tǒng)游戲幣數(shù)據(jù)根據(jù)店面業(yè)務準確做出入庫登記，差異超過 100枚的情況統(tǒng)計員必須用筆記本按日期單獨記錄并查明原因，跟進結果（統(tǒng)計員準備一個筆記本記錄店面異常差異跟進處理事項，并妥善保管）。經(jīng)理簽幣必須在系統(tǒng)中登記簽幣用途，并填寫《前臺物資招待登記表》（詳見附表 1：《前臺相關手工登記表》），以備核查； ③ 市場活動用幣由店總簽發(fā)至市場專用卡中，并由市場人員登記用途，與店總雙簽確認，市場活動用幣從取幣機或者兌獎臺領取； ④ 市場活動使用中應登記活動名稱、 游戲幣使用機臺、游戲幣使用數(shù)量、顧客（內場簽名）等信息，活動結束后剩余游戲幣存入市場專用卡內； ⑤ 兌獎臺游戲幣不得借轉、串幣，其他部門有游戲幣需求，必須按照相應的流程進行操作。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度 管理獎懲辦法》的第 202212 條執(zhí)行。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 特殊幣種是指店面冠軍足球、霸三國志大戰(zhàn)等機臺使用不同于公司指定的游戲幣，才能實現(xiàn)機臺的正常經(jīng)營的幣。 （四） 管理制度 1． 店面特殊幣種按照公司制定的游戲幣入庫標準，建立獨立的游戲幣物資登記簿（為公司下發(fā)的物資登記簿）作為出入庫登記使用； 2． 特殊幣種出庫端口僅收銀臺，后臺需進行盒裝出庫，可不用錄 入系統(tǒng)出庫； 3． 收銀臺建立《店機臺游戲幣銷售登記表》（詳見附表 4：《店機臺游戲幣銷售登記表》），進行每筆的售賣記錄，顧客與售賣員雙簽確認； 4． 營業(yè)結束后，由財務專員將收入錄入到其他項目內，注明收入明細； 5． 營業(yè)結束后，財務專員根據(jù)記錄數(shù)據(jù)，核查剩余的特殊幣種余幣數(shù)，與實際余幣數(shù)進行核對確認，并返回倉庫記錄雙簽； 6． 機臺回收的特殊幣種，庫管需按照游戲幣回收管理要求進行清點登記，記錄到指定的游戲幣物資登記簿中。 （六） 本管理 制度制定和解釋權歸營運部。 第四條 店面假幣管理制度 （一） 目的 為加強公司對店面假幣的管理，減少假幣帶來的經(jīng)濟損失，減輕假幣囤積給店面帶來的保管負擔，并做好假幣流入的重點防范工作，特制定本管理規(guī)范。假幣流入店面后，管理視同真幣，不得隨意使用和出庫。 1) 高仿幣：顧客由網(wǎng)上售賣或者其他途徑獲得的仿制游戲幣； 2) 同行幣：也稱置換幣，指從當?shù)刂饕刑幜魅氲挠螒驇牛? 3) 他店幣：也稱調撥幣，指從公司其他店面流入的游戲幣或店面換幣后不再流通的游戲幣； 4) 雜幣：從其他游戲廳流入的游戲幣，或其它近似材料或尺寸的圓幣； （三） 適用范圍 適用公司所有店面。假幣應單獨提出，并在機臺收幣中據(jù)實登記，并及時向部門經(jīng)理、店總反饋，便于確定假幣防范重點； 2) 假幣須當天分類，并由后臺與當班的部門經(jīng)理或店總雙簽確認入庫；在后臺倉庫中，假幣應單獨劃出區(qū)域進行分類管理； 3) 假幣入庫登記，須將其數(shù)量和重量分類記錄在《店面游戲幣登記薄》中（采 用游戲幣登記薄形式來記錄假幣數(shù)據(jù)明細，標簽分類），并在《后臺游戲幣月報表》（詳見附表 5：《區(qū)店年月游戲幣月報表》）中列示，同時執(zhí)行物資建賬和盤存（日清日結）； 4) 巡檢人員到店抽查，店面流通幣中假幣占比不得超過 10%； 5) 區(qū)域運管助理須每月 3 日前進行假幣信息提報，郵件發(fā)送《區(qū)年月游戲幣庫存統(tǒng)計表》（詳見附表 6：《區(qū)年月游戲幣庫存統(tǒng)計表》）； 6) 如需要進行置換或市場調查使用，須提前郵件申請，區(qū)域負責人審批，營運部郵件報備后，按照物資出庫流程填制假幣的《店面游戲幣登記薄》，并由店總確認發(fā) 放，賬簿上明確假幣類型、假幣使用用途、出庫數(shù)量、出庫重量（填寫到賬簿備注處），以及領用人等信息，具體參見附表 7：《假幣處理流程》 ； 7) 假幣中的高仿幣與雜幣實施季度封存管理。 2. 店面假幣處理要求 相關申請表格及流程說明詳見附表 7：《假幣處理流程》，店面所有假幣出庫都需抄送營運部公共郵箱、審計部公共郵箱、管控 / 巡 查 組 郵 箱（ )。如作置換處理，須提前郵件報備，店面應和置換對象進行溝通，置換等額的標配游戲幣，置換回的游戲幣在賬目和賬簿上做置換入庫； 3) 他店幣：采取調撥處理。店面須配合集中采購部做好調撥工作，并填好《游戲幣調撥單》和《調撥回執(zhí)單》（詳見附表 7：《假幣處理流程》），如須區(qū)域內調撥，須按照物資調撥流程進行操作，營運部總監(jiān)審批后方可執(zhí)行。其封存管理要求同高仿幣，如需出庫須郵件報備。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 第五條 店面兌幣物資管理制度 （一） 目的 為規(guī)范店面各類兌幣物資的使用管理 流程，準確掌握兌幣物資的實際營運情況，不斷提升經(jīng)營管理水平，經(jīng)公司研究決定，特頒布此管理制度，規(guī)范店面各類兌幣物資的使用與管理。 其中，兌幣票券是指能兌換游戲幣的各類票券，主要有代金券、消費券、贈幣券、免費券、折扣券等。 （四） 管理規(guī)定 1． 兌幣物資的制作和出入庫管理 1) 幣條 /幣牌由公司統(tǒng)一制作發(fā)至店面使用；兌幣票券由公司統(tǒng)一設計，店面根據(jù)活動需求進行各種票券申請制作，由公司統(tǒng)一制作發(fā)放； 2) 兌幣物資到店后須進行入 庫管理，并建立各項兌幣物資的登記賬簿（格式內容同游戲幣登記賬簿一樣），后臺進行出入庫雙簽登記管理，各項兌幣物資的盤點記賬，同店面其他物資盤點要求一樣。然后， 由顧客、值班經(jīng)理、售賣員現(xiàn)場三簽確認后，售賣員根據(jù)登記表明細在系統(tǒng)“兌換券”里進行出幣操作； 營運部 — 營運管理制度 19 / 63 ③ 顧客贏得幣條 /幣牌后，營業(yè)保障員須在半小時內及時從后臺領用，并補充到機臺內； ④ 營業(yè)結束后，售賣員需將回收的幣條 /幣牌與《 店面前臺幣條或幣牌回收登記表 》交由后臺進行回收入庫操作 ,填寫入庫單并現(xiàn)場雙簽確認； ⑤ 營業(yè)過程中如后臺幣條庫存不足，可從收銀臺將當天兌換的幣條進行中途回收入庫，填寫入庫單，售賣員與庫管雙簽確認。 2） 兌幣票券的使用、回收管理 ① 兌幣票券投入使用 前，店面須根據(jù)票券類型確定發(fā)放方向，填寫有效日期和加蓋市場部專用章； ② 兌幣票券回收對賬完畢后，針對不可重復使用的票券，進行統(tǒng)一銷毀。 4. 兌幣物資在統(tǒng)計報表的核算 1) 幣條 /幣牌在統(tǒng)計報表的核算 ① 幣條 /幣牌贈幣數(shù)據(jù)應在“分區(qū)收幣”中的機臺“炒場用幣”項目中進行記錄； ② 在計算波波騰等禮品機的掉貨幣數(shù)測算時，采用總收幣量（未扣減幣條/幣牌贈幣）作為基數(shù)。 2) 兌幣票券在統(tǒng)計報表的核算 兌幣票券數(shù)據(jù)應在“幣贈送”中的 “票券兌換”項目中進行記錄。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 第六條 彩票回收管理制度 （一） 目的 規(guī)范店面彩票回收的操作，減少彩票回收的賬目漏洞，降低店面的彩票成本，特制定以下關于彩票回收的管理制度。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 2． 人員配置及協(xié)作要求 1) 后臺保證 2 名庫管，工作完畢后協(xié)助理票； 2