【正文】 出現(xiàn)短款由相關(guān)責(zé)任售賣員現(xiàn)場(chǎng)賠償短款金額。（注：早晚班共用一套賬表）； ② 檢查昨日禮品余數(shù)信息，查看各類禮品機(jī)內(nèi)禮品是否充足； ③ 營(yíng)業(yè)中補(bǔ)貨，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)禮品機(jī)賬目表格詳細(xì)記錄各禮品機(jī) /禮品機(jī)掛架的禮品標(biāo)準(zhǔn)名稱（與后臺(tái)出庫(kù)單名稱完全一致）、數(shù)量等信息（注：所有七寸公仔必須詳細(xì)記錄每種公仔的名稱，禁止全部統(tǒng)稱為“七寸公仔或七寸娃 娃”）； ④ 后臺(tái)出庫(kù)禮品機(jī)禮品時(shí)，按照每種禮品機(jī)名稱，專項(xiàng)設(shè)定不同出庫(kù)單本進(jìn)行出入庫(kù)記錄； ⑤ 禮品進(jìn)銷結(jié)算必須在營(yíng)業(yè)結(jié)束后方可進(jìn)行，應(yīng)避免手工帳、碼表因操作不同時(shí)造成誤差；營(yíng)業(yè)結(jié)束后由守區(qū)保障員逐機(jī)清點(diǎn)禮品機(jī)內(nèi)剩余禮品數(shù)量，做好禮品機(jī)結(jié)余及銷貨等相關(guān)賬目，賬目必須當(dāng)日算清，不得拖到次日完成； ⑥ 賬表登記必須工整、清晰、無(wú)涂抹，如發(fā)生填寫錯(cuò)誤，可在錯(cuò)誤處用“一”標(biāo)注，在旁邊另行填寫； ⑦ 禮品進(jìn)銷結(jié)算結(jié)束后，填寫日期、操作人簽字。 （七） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn) 部。 （三） 使用 范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理 規(guī)定 1． 禮品調(diào)撥 （ 1）流程圖 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 32 / 63 （ 2） 具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送兩店庫(kù)管員、店總，抄送營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫(kù)管專員、兩店財(cái)務(wù)專員； ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織物資發(fā)出； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 調(diào)出店面庫(kù)管員回復(fù)郵件，提供禮品發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件單調(diào)撥至指定郵箱 禮品調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織禮品發(fā)貨 調(diào)出店面庫(kù)管員完成調(diào)撥出庫(kù)手續(xù) 接收店面庫(kù)管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 33 / 63 ④ 調(diào)出店面發(fā)出禮品后，庫(kù)管員郵件回復(fù)調(diào)撥郵件，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號(hào)等），調(diào)出店面店總確認(rèn)，調(diào)出店面庫(kù)管員執(zhí)行禮品調(diào)撥出庫(kù)手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫(kù)管員在調(diào)出 店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 （四） 管理規(guī)定 1． 禮品自購(gòu) 申請(qǐng)流程圖 ： 注：店面自購(gòu)申請(qǐng)表格詳見(jiàn)附表 13：《店自購(gòu)禮品申請(qǐng)表》； 2． 禮品自購(gòu)賬目要求 店面確定需求 自購(gòu)流程完畢 店面進(jìn)行自購(gòu) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批采購(gòu)款項(xiàng) 財(cái)務(wù)專員按照要求發(fā)出小淘寶申請(qǐng) 店總確認(rèn) 營(yíng)運(yùn)部、營(yíng)銷企劃部審核自購(gòu)事項(xiàng) 區(qū)域負(fù)責(zé)人審核 禮品中心審核自購(gòu)價(jià)格 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 31 / 63 1) 禮品自購(gòu)到店后，庫(kù)管員需立即進(jìn)行入庫(kù)操作，建立單獨(dú)的入庫(kù)單等手工登記賬目； 2) 后臺(tái) 電子報(bào)表 需單獨(dú)建立自購(gòu)禮品類別，進(jìn)行獨(dú)立類別出入庫(kù)賬目記錄。 ④ 財(cái)務(wù)部終審并支付貨款。郵件正文粘貼：《代銷產(chǎn)品清單》中的代銷目錄。 ① 責(zé)任人與庫(kù)管分別填寫并雙簽《報(bào)損審核表》 （詳見(jiàn)附表 11：《店年月報(bào)損審核表 月度提交》） ； ② 《報(bào)損審核表》上須注明退庫(kù)時(shí)間、名稱、數(shù)量、責(zé)任人等信息。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 是 否 每月 20 日前店面完成《店各類禮品庫(kù)存結(jié)構(gòu)及申購(gòu)計(jì)劃表》 區(qū)域運(yùn)管助理將不合格的店面表格返回店面重新制 作，直至合格為止 22 日至 24 日店面網(wǎng)站申購(gòu)（根據(jù)《店各類禮品庫(kù)存結(jié)構(gòu)及申購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn)行合理申購(gòu)）公仔申購(gòu)需另發(fā)郵件申請(qǐng) 27 日禮品中心出終審單給店面確認(rèn)， 28 日店面反饋調(diào)整意見(jiàn) 30 日完成下單 次月 10 號(hào)前完成集中發(fā)貨 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 24 / 63 （五） 處罰條例 因店面后臺(tái)庫(kù)存數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成申購(gòu)數(shù)量偏差較大，經(jīng)核查情況屬實(shí)，庫(kù)管員處罰 100 元，運(yùn)管部經(jīng)理處罰 100 元，區(qū)域運(yùn)管助理處罰 100 元。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 4. 兌幣物資在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的核算 1) 幣條 /幣牌在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的核算 ① 幣條 /幣牌贈(zèng)幣數(shù)據(jù)應(yīng)在“分區(qū)收幣”中的機(jī)臺(tái)“炒場(chǎng)用幣”項(xiàng)目中進(jìn)行記錄； ② 在計(jì)算波波騰等禮品機(jī)的掉貨幣數(shù)測(cè)算時(shí)，采用總收幣量（未扣減幣條/幣牌贈(zèng)幣）作為基數(shù)。 其中，兌幣票券是指能兌換游戲幣的各類票券，主要有代金券、消費(fèi)券、贈(zèng)幣券、免費(fèi)券、折扣券等。店面須配合集中采購(gòu)部做好調(diào)撥工作，并填好《游戲幣調(diào)撥單》和《調(diào)撥回執(zhí)單》（詳見(jiàn)附表 7：《假幣處理流程》），如須區(qū)域內(nèi)調(diào)撥，須按照物資調(diào)撥流程進(jìn)行操作，營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)審批后方可執(zhí)行。 1) 高仿幣：顧客由網(wǎng)上售賣或者其他途徑獲得的仿制游戲幣； 2) 同行幣：也稱置換幣，指從當(dāng)?shù)刂饕刑幜魅氲挠螒驇牛? 3) 他店幣：也稱調(diào)撥幣，指從公司其他店面流入的游戲幣或店面換幣后不再流通的游戲幣； 4) 雜幣：從其他游戲廳流入的游戲幣，或其它近似材料或尺寸的圓幣； （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 （四） 管理制度 1． 店面特殊幣種按照公司制定的游戲幣入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，建立獨(dú)立的游戲幣物資登記簿（為公司下發(fā)的物資登記簿）作為出入庫(kù)登記使用； 2． 特殊幣種出庫(kù)端口僅收銀臺(tái)，后臺(tái)需進(jìn)行盒裝出庫(kù)，可不用錄 入系統(tǒng)出庫(kù)； 3． 收銀臺(tái)建立《店機(jī)臺(tái)游戲幣銷售登記表》（詳見(jiàn)附表 4：《店機(jī)臺(tái)游戲幣銷售登記表》），進(jìn)行每筆的售賣記錄，顧客與售賣員雙簽確認(rèn)； 4． 營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)專員將收入錄入到其他項(xiàng)目?jī)?nèi)，注明收入明細(xì)； 5． 營(yíng)業(yè)結(jié)束后，財(cái)務(wù)專員根據(jù)記錄數(shù)據(jù)，核查剩余的特殊幣種余幣數(shù)，與實(shí)際余幣數(shù)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，并返回倉(cāng)庫(kù)記錄雙簽； 6． 機(jī)臺(tái)回收的特殊幣種，庫(kù)管需按照游戲幣回收管理要求進(jìn)行清點(diǎn)登記，記錄到指定的游戲幣物資登記簿中。經(jīng)理簽幣必須在系統(tǒng)中登記簽幣用途，并填寫《前臺(tái)物資招待登記表》（詳見(jiàn)附表 1：《前臺(tái)相關(guān)手工登記表》），以備核查； ③ 市場(chǎng)活動(dòng)用幣由店總簽發(fā)至市場(chǎng)專用卡中，并由市場(chǎng)人員登記用途，與店總雙簽確認(rèn)，市場(chǎng)活動(dòng)用幣從取幣機(jī)或者兌獎(jiǎng)臺(tái)領(lǐng)取； ④ 市場(chǎng)活動(dòng)使用中應(yīng)登記活動(dòng)名稱、 游戲幣使用機(jī)臺(tái)、游戲幣使用數(shù)量、顧客（內(nèi)場(chǎng)簽名）等信息，活動(dòng)結(jié)束后剩余游戲幣存入市場(chǎng)專用卡內(nèi)； ⑤ 兌獎(jiǎng)臺(tái)游戲幣不得借轉(zhuǎn)、串幣，其他部門有游戲幣需求，必須按照相應(yīng)的流程進(jìn)行操作。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 4． 會(huì)員卡、游戲卡登記簿 1) 后臺(tái)出入會(huì)員卡、游戲卡一定要使用《會(huì)員卡 /游戲卡登記薄》，按照要求進(jìn)行填寫； 2) 會(huì)員卡、游戲卡物資賬簿采用分頁(yè)式進(jìn)行登記，各種不同類型做不同標(biāo)簽進(jìn)行識(shí)別及登記； 3) 會(huì)員卡、游戲卡登記簿必須真實(shí)反映店面實(shí)際辦理業(yè)務(wù)，結(jié)存數(shù)為后臺(tái)會(huì)員卡、游戲卡總數(shù)，結(jié)存數(shù)據(jù)跟實(shí)際相符 ； 4) 數(shù)據(jù)必須是按照發(fā)生時(shí)間順序填寫 ，必須注明業(yè)務(wù)辦理日期，每項(xiàng)摘要內(nèi)容都要詳細(xì)記錄清楚，經(jīng)辦人必須簽字； 5) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序記錄，一行一筆出庫(kù)或入庫(kù)，庫(kù)存反映的是后臺(tái)的總庫(kù)存，經(jīng)辦人、庫(kù)管 /財(cái)務(wù)必須實(shí)時(shí)雙簽，物資發(fā)生每 1 筆業(yè)務(wù)需要結(jié)出庫(kù)存，每頁(yè)開(kāi)始及結(jié)束做結(jié)轉(zhuǎn)（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開(kāi)）。每天必須對(duì)結(jié)余庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)； 5) 每筆誤差不論是系統(tǒng)數(shù)據(jù) 還是實(shí)際數(shù)據(jù)，需有專門賬目本進(jìn)行記錄，方便核查，每項(xiàng)要寫清楚時(shí)間和原因； 6) 系統(tǒng)和手工賬目必須保持統(tǒng)一，手工操作避免出現(xiàn)失誤； 7) 場(chǎng)地內(nèi)的機(jī)臺(tái)回收幣、設(shè)備回收幣，每天必須回收，并與后臺(tái)交接進(jìn)行雙簽確認(rèn)； 8) 如果登記錯(cuò)誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)； 9) 后臺(tái)出庫(kù)游戲幣不得發(fā)放除銷售用幣、取幣用幣、機(jī)臺(tái)鋪幣、超過(guò) 500枚的維修用幣以外的游戲幣；不允許外借和在登記簿外單獨(dú)建立賬目； 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 10 / 63 10）部門經(jīng)理簽幣、市場(chǎng)活動(dòng)用幣需走前臺(tái)系統(tǒng)，不允許在后臺(tái)進(jìn)行操作； 11）如有下班后大客戶存取幣業(yè) 務(wù)，游戲幣存放于辦公室，每筆游戲幣存放數(shù)量需有專門賬簿記錄清楚，第二天上班后補(bǔ)錄系統(tǒng)。 （五） 處罰條例 1． 有關(guān)店面政策調(diào)整，未提前向公 司報(bào)備申請(qǐng)?jiān)O(shè)置到系統(tǒng)內(nèi)，私自進(jìn)行活動(dòng)的操作的，銷售部經(jīng)理處罰 300元，店總處罰 200元，區(qū)總處罰 200元，區(qū)域銷售助理處罰 200元； 2． 關(guān)于物資類商品系統(tǒng)單價(jià)設(shè)置，店面財(cái)務(wù)沒(méi)有根據(jù)物資實(shí)際類別及售賣價(jià)格設(shè)置物資單價(jià)的，財(cái)務(wù)專員處罰 300 元，店總處罰 200 元； 3． 關(guān)于兌獎(jiǎng)臺(tái)禮品票數(shù)設(shè)置，庫(kù)管沒(méi)有根據(jù)禮品實(shí)際價(jià)格及店面規(guī)定兌換基數(shù)設(shè)置禮品兌換票數(shù)的，庫(kù)管員處罰 300 元，店總處罰 200 元。在系統(tǒng) 未獲得同意設(shè)置前禁止店面私自采取簽幣、例外等操作活動(dòng)； 3) 常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請(qǐng)需填寫《常規(guī)銷售政策設(shè)置申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附表 3：《前臺(tái)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請(qǐng)表》），注明“設(shè)定時(shí)間”和“截至?xí)r間”； 4) 店面申請(qǐng)常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置時(shí)，銷售政策名稱固定為“常規(guī)元會(huì)員卡辦理套餐”和“常規(guī)元新 /大 /至尊玩家卡買贈(zèng)優(yōu)惠”； 5) 會(huì)員卡辦理套餐郵件由店面銷售部經(jīng)理提報(bào)，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負(fù)責(zé)人、研發(fā)部公共郵箱（ ）；抄送總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)運(yùn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，由店總確認(rèn)、區(qū)域負(fù)責(zé)人批 復(fù)，由總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后研發(fā)部設(shè)置。 （二）定義 彩票換幣為店面經(jīng)營(yíng)需求，使用顏色明顯區(qū)別于普通彩票顏色的彩票，進(jìn)行兌換游戲幣的業(yè)務(wù)工作，彩票換幣管理視為游戲幣管理。游戲幣回收的項(xiàng)目，如手工存幣、手工售幣退回經(jīng)辦人必須簽字； 2． 店面未使用 存幣機(jī)或存幣機(jī)損壞的情況下，才能采取手工存幣的方式來(lái)解決會(huì)員顧客存幣問(wèn)題。 （四） 管理規(guī)定 1． 市場(chǎng)活動(dòng)用幣僅限店總權(quán)限簽發(fā)至市場(chǎng)活動(dòng)專用卡中，經(jīng)收銀臺(tái)售幣系統(tǒng)進(jìn)行充卡，嚴(yán)禁從后臺(tái)庫(kù)房直接出幣； 2． 市場(chǎng)人員使用市場(chǎng)活動(dòng)卡， 務(wù)必填寫《市場(chǎng)部物資使用登記簿》，內(nèi)場(chǎng)與顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)雙簽，內(nèi)場(chǎng)做好幣的用途明細(xì)登記； 3． 市場(chǎng)活動(dòng)用幣從取幣機(jī)或者兌獎(jiǎng)臺(tái)領(lǐng)取，不允許在后臺(tái)進(jìn)行操作，未使用完的活動(dòng)幣存入到市場(chǎng)活動(dòng)卡； 4． 市場(chǎng)活動(dòng)卡每日交由財(cái)務(wù)核查，營(yíng)業(yè)結(jié)束后，內(nèi)場(chǎng)需要將《市場(chǎng)部物資使用登記簿》與卡交給財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，并與財(cái)務(wù)填寫《市場(chǎng)活動(dòng)卡交接明細(xì)表》（詳見(jiàn)附表 2：《市場(chǎng)活動(dòng)用幣相關(guān)表格》）進(jìn)行卡內(nèi)結(jié)存數(shù)的登記、雙簽，卡交由當(dāng)班值班經(jīng)理放置到經(jīng)理交接柜中進(jìn)行交接； 5． 市場(chǎng)活動(dòng)用幣的手工登記表必須由店面統(tǒng)計(jì)員保管保存 3 個(gè)月以上方可銷毀。所有簽贈(zèng)物資均計(jì)入店面成本 ； 2． 干部簽幣：干部簽幣的范圍包括市場(chǎng)活動(dòng)用幣、招待、顧客賠幣、營(yíng)業(yè)用幣，員工福利、 500 枚以內(nèi)的技術(shù)用幣，嚴(yán)格執(zhí)行用幣登記與領(lǐng)用流程，必須在系統(tǒng)中登記簽幣用途，以備核查； 3． 干部簽幣走前臺(tái)系統(tǒng)，不允許在其他任何地方進(jìn)行操作； 4． 店面部門經(jīng)理簽幣權(quán)限設(shè)定為每日 300枚，店總權(quán)限設(shè)定為每日 900枚，簽幣僅限于在收銀臺(tái)領(lǐng)取，如單日須簽幣額度大于規(guī)定額度須提前郵件報(bào)備營(yíng)運(yùn)部、審計(jì)部和考核組，特殊情況須事后報(bào)備； 5． 市場(chǎng)活動(dòng)用 幣由店總簽發(fā)至市場(chǎng)專用卡中，并由市場(chǎng)人員登記用途，與店總雙簽確認(rèn)，市場(chǎng)活動(dòng)用幣從取幣機(jī)或者兌獎(jiǎng)臺(tái)領(lǐng)?。? 6． 如店總、店面經(jīng)理需要簽卡贈(zèng)送，按照正規(guī)開(kāi)卡流程操作，在“收款金額”處選擇“贈(zèng)送”再單擊“發(fā)卡”，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)核實(shí) ； 7． 贈(zèng)送票屬于未經(jīng)過(guò)電子秤稱重的虛擬彩票，通常是部門經(jīng)理 /店總贈(zèng)送或處理顧客糾紛賠償給顧客的彩票數(shù)，操作時(shí)兌獎(jiǎng)員將數(shù)量登記到《會(huì)員 /非會(huì)員彩票稱重存票登記表》 （詳見(jiàn)附表 1：《前臺(tái)相關(guān)手工登記表》） 上，顧客與兌獎(jiǎng)員雙簽確認(rèn)，經(jīng)理到“備注”處簽字，注明“贈(zèng)送票”。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎(jiǎng)懲辦法》的第 166169 條執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 8． 店面財(cái)務(wù)專員每月統(tǒng)計(jì)店面物資簽贈(zèng)數(shù)量 和金額，上報(bào)財(cái)務(wù)總部。 （五） 處罰條例 若 違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎(jiǎng)懲辦法》的第 179183 條執(zhí)行。兌獎(jiǎng)臺(tái)操作會(huì)員存幣、結(jié)賬時(shí)，需登記《前臺(tái)手工存幣、結(jié)賬登記表》 （詳見(jiàn)附表 1：《前臺(tái)相關(guān)手工登記表》） ， 當(dāng)日顧客的存幣不得挪做他用，必須