【正文】 全額入庫(kù)，并由庫(kù)管和兌獎(jiǎng)員在《游戲幣登記簿》雙簽確認(rèn)后入庫(kù) ； 3． 當(dāng)?shù)昝嫒艡C(jī)無(wú)法使用或顧客一次性取幣數(shù)超過(guò) 1000枚時(shí)，可采用手工取幣操作。 （三）適用范圍 適用于存在彩票換幣的店面。郵件主題為“店系統(tǒng)設(shè)置申請(qǐng) 辦卡套餐”； 6) 會(huì)員卡買(mǎi)贈(zèng)優(yōu)惠政策由店面銷(xiāo)售部經(jīng)理提報(bào)，發(fā)送店總、區(qū)域銷(xiāo)售助理、區(qū)域負(fù)責(zé)人、研發(fā)部公共郵箱（ ）；抄送總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)運(yùn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，由店總確認(rèn)、區(qū)域負(fù)責(zé)人批復(fù)，總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后研發(fā)部設(shè)置。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。賬目需要筆記本進(jìn)行記錄，不允許單獨(dú)的紙張進(jìn)行記錄，要保證原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整。每天必須對(duì)結(jié)余庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)； 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 12 / 63 6) 每筆誤差需有專(zhuān)門(mén)賬目本進(jìn)行記錄，方便核查，每項(xiàng)要寫(xiě)清楚時(shí)間和原因； 7) 如果登記錯(cuò)誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)； 8) 部門(mén)經(jīng)理簽贈(zèng)、市場(chǎng)活 動(dòng)需走前臺(tái)系統(tǒng)，不允許在后臺(tái)進(jìn)行操作。 （四） 店面游戲幣基本管理要求及處罰規(guī)定 1． 店面后臺(tái)游戲幣出庫(kù)對(duì)接口僅為前臺(tái) POS、兌獎(jiǎng)臺(tái)、取幣機(jī)以及退幣機(jī)臺(tái)鋪幣，不得有其它出庫(kù)端口，如需臨時(shí)增加，必須郵件向區(qū)域負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、審計(jì)部報(bào)備批準(zhǔn)后方能執(zhí)行； 2． 游戲幣在所有部門(mén)之間交接必須 從公司小淘寶系統(tǒng)中記錄，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行紙質(zhì)雙簽，并進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，雙簽單據(jù)營(yíng)業(yè)后全部匯集統(tǒng)計(jì)員處核查； 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 13 / 63 3． 各部門(mén)游戲幣使用必須登記明細(xì)，記錄使用時(shí)間、發(fā)放人、使用用途等信息，使用明細(xì)在每日營(yíng)業(yè)后匯集統(tǒng)計(jì)員處核查。 3）財(cái)務(wù)監(jiān)管： ① 店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員要重點(diǎn)檢查經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的游戲幣出入庫(kù)是否錄入系統(tǒng)，或不定時(shí)抽查實(shí)際庫(kù)存情況并報(bào)告； ② 店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員每周根據(jù)市場(chǎng)幣使用記錄定時(shí)核查市場(chǎng)專(zhuān)用卡游戲幣余額，如有差額，應(yīng)予報(bào)告店總； ③ 財(cái)務(wù)將每月匯總后臺(tái)庫(kù)房游戲幣差異情況，對(duì)于無(wú)法查實(shí)差異的店面，按要求對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎(jiǎng)懲辦法》的第 213215 條執(zhí)行。 （四） 管理規(guī)定 1. 店面假幣管理的基本要求 1) 游戲幣清理時(shí)，先分辨，后數(shù)幣。 4) 雜幣 ：對(duì)于雜幣也采取定期封存處理，其中，要將金屬幣與非金屬幣分別打包。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。在計(jì)算禮品機(jī)成本率時(shí)需要采用盈余幣（扣減幣條 /幣牌贈(zèng)幣）作為基數(shù)，贈(zèng)送幣不再作為成本核算。 （四） 管理規(guī)定 1． 彩票回收之前的配備工作 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 21 / 63 1) 店面前臺(tái)設(shè)置電子秤 2 臺(tái)，電子秤承重在 3kg、精度在 1g 以下，電子秤稱(chēng)重框至少 2 個(gè)、便于歸攏彩票，建議標(biāo)配； 2) 后臺(tái)設(shè)置 1 臺(tái)同上精度電子秤、進(jìn)行彩票 回收復(fù)核， 1 臺(tái)臺(tái)秤、進(jìn)行彩票銷(xiāo)毀核算； 3) 前臺(tái)配置彩票框，便于前臺(tái)回收彩票的保管； 4) 彩票機(jī)、兌獎(jiǎng)臺(tái)放置皮筋，便于彩票整理后的捆綁。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 （四） 管理規(guī)定 1. 滯銷(xiāo)禮品登記表（詳見(jiàn)附表 10：《店年月滯銷(xiāo)禮品登記表》）每月由庫(kù)管員提報(bào)，財(cái)務(wù)專(zhuān)員審核； 2. 店面滯銷(xiāo) 超過(guò)兩個(gè)月仍未進(jìn)行處理的滯銷(xiāo)禮品 ，公司將下通知進(jìn)行強(qiáng)制調(diào)撥，按照成本價(jià) 9折（ 3個(gè)月按照成本價(jià) 8折； 4個(gè)月按照成本價(jià) 7折；以此類(lèi)推）進(jìn)行調(diào)撥，由調(diào)出店面承擔(dān)運(yùn)費(fèi)成本； （五） 處罰條例 1． 每月店面滯銷(xiāo)禮品金額達(dá)到庫(kù)存總量的 10%以上的店面，店總處罰 200元； 2． 庫(kù)存周轉(zhuǎn)期超過(guò) 60 天的店面，店總處罰 200 元。 a. 庫(kù)管與技術(shù)人員溝 通，確定禮品是否可修復(fù)，如不可修復(fù)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人在《報(bào)損審核表》上簽字確認(rèn)； b. 盤(pán)點(diǎn)日（每月最后一天），后臺(tái)庫(kù)管、財(cái)務(wù)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)報(bào)損禮品，確認(rèn)不可修復(fù)禮品數(shù)量，最終確定報(bào)損禮品是否還有利用價(jià)值，如無(wú)利用價(jià)值，庫(kù)管員填寫(xiě)《報(bào)損審核表》并拍照留底并郵件提報(bào)，財(cái)務(wù)專(zhuān)員確認(rèn)后報(bào)店總審批； c. 店總回復(fù)確認(rèn)，區(qū)域運(yùn)管助理復(fù)核； d. 區(qū)域負(fù)責(zé)人批復(fù)意見(jiàn)； e. 財(cái)務(wù)專(zhuān)員監(jiān)督報(bào)損物資殘值處理，處理完后列表上報(bào)至指定郵箱。 ② 區(qū)域總監(jiān)回復(fù)確定后，集中采購(gòu)部禮品中心審核代銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格、品種，營(yíng)運(yùn)部終審合同內(nèi)容。 （六） 處罰條例 為建立合理的代銷(xiāo)方式，在店面禮品經(jīng)營(yíng)中能讓代銷(xiāo)真正起到促進(jìn)銷(xiāo)售的作用，針對(duì)以下的不合理代銷(xiāo)方式，將分別進(jìn)行相應(yīng)的處罰： 1． 未經(jīng)過(guò)公司報(bào)備，私自進(jìn)行的禮品代銷(xiāo)店面，區(qū)域負(fù)責(zé)人處罰 200 元，區(qū)域銷(xiāo)售助理處罰 200 元 ，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品代銷(xiāo)過(guò)程中，未按照標(biāo)準(zhǔn)建立后臺(tái)、前臺(tái)的銷(xiāo)貨報(bào)表，責(zé)任庫(kù)管員或財(cái)務(wù)專(zhuān)員處罰 300 元； 3． 禮品代銷(xiāo)過(guò)程中，經(jīng)核查偽造賬目數(shù)據(jù)，做假賬店面，責(zé)任庫(kù)管員或財(cái)務(wù)專(zhuān)員處罰 300 元；情節(jié)嚴(yán)重的作降職、辭退處理，發(fā)現(xiàn)收受商家傭金的辭退。 （五） 處罰條例 1． 禮品自購(gòu)到店后，形成了滯銷(xiāo)禮品，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品自購(gòu)未按照詢(xún)價(jià) 申請(qǐng) 審批同意 執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)的流程，而采取自行先自購(gòu)后報(bào)銷(xiāo)的方式，經(jīng)核查屬實(shí)，店總處罰 300 元，區(qū)域負(fù)責(zé)人處罰 200 元，區(qū)域運(yùn)管助理處罰 200 元； 3． 店面未建立自購(gòu)禮品獨(dú)立類(lèi)別的出入庫(kù)賬目，經(jīng)核查屬實(shí)，責(zé)任財(cái)務(wù)專(zhuān)員或庫(kù)管員處罰 300 元 。 ⑦ 滯銷(xiāo)禮品的調(diào)撥由公司營(yíng)運(yùn)部發(fā)起調(diào)撥通知，具體操作參照《滯銷(xiāo)禮品管理制度》要求。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。將單據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計(jì)員處，統(tǒng)計(jì)員將每日賬目復(fù)印一份，給到店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員進(jìn)行獨(dú)立入賬。 2) 兌獎(jiǎng)臺(tái)賬目 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 40 / 63 ① 禮品：早上需對(duì)所有禮品進(jìn)行實(shí)盤(pán)記錄；晚上需對(duì)當(dāng)日產(chǎn)生了進(jìn)貨、兌換、返庫(kù)的禮品進(jìn)行實(shí)盤(pán)記錄，其余禮品也同時(shí)需將當(dāng)日的余庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄到盤(pán)存表中，禁 止晚上未盤(pán)點(diǎn)的禮品就不填寫(xiě)當(dāng)日余庫(kù)存或者早晨不盤(pán)點(diǎn)直接抄寫(xiě)昨日余庫(kù)存。將清點(diǎn)好的現(xiàn)金交由財(cái)務(wù)專(zhuān)員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，核對(duì)雙方清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后雙簽。 2) 賬目標(biāo)準(zhǔn)及制度 ① 每日接班前，營(yíng)業(yè)保障員向庫(kù)管 /統(tǒng)計(jì)員領(lǐng)取禮品機(jī)賬目表。 2． 店面調(diào)撥物資，未向區(qū)域、公司報(bào)備，私自溝通調(diào)撥，店總處罰 100元。 店面物資緊急短缺，訂購(gòu)無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求和店面有物資積壓或者不再使用，附近店面消耗比較大時(shí)可進(jìn)行調(diào)撥處理。 5． 自購(gòu)禮品總額不超過(guò)當(dāng)月禮品申購(gòu)總額的 10%。 ③ 營(yíng)運(yùn)部審核產(chǎn)品報(bào)價(jià)是否與原簽訂合同價(jià)格相符，無(wú)誤后回復(fù)確認(rèn)。 （三） 適用范圍 1． 知名品牌數(shù)碼產(chǎn)品； 2． 知名品牌家電； 3． 大型車(chē)模； 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 28 / 63 4． 瓷器； 5． 所有代銷(xiāo)商品必須為正規(guī)品牌商品 （四） 不適用范圍 1． 化妝品及護(hù)膚品； 2． 毛絨公仔類(lèi)禮品； 3． 管制 刀具及其它國(guó)家規(guī)定違禁物品； （五） 管理規(guī)定 1． 禮品代銷(xiāo)申請(qǐng)流程： ① 店面與代銷(xiāo)商協(xié)商代銷(xiāo)，店總以郵件形式發(fā)送《代銷(xiāo)申請(qǐng)報(bào)備資料》（詳見(jiàn)附表 12：《代銷(xiāo)禮品相關(guān)表格》 — 申請(qǐng)報(bào)備資料）至營(yíng)運(yùn)部楊洋、集中采購(gòu)部張全宗、區(qū)域總監(jiān)、運(yùn)管助理、店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員、主管會(huì)計(jì)，抄送至 Dennis、 Jessie、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部萬(wàn)總。 （四） 管理規(guī)定 1． 流程圖 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 26 / 63 2． 具體操作： 店面禮品損壞處理辦法 1) 非人為原因，到后臺(tái)做禮品退庫(kù)處理； 報(bào)損禮品有利用價(jià)值 折扣禮品 店面內(nèi)部消化 若不可修復(fù)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人在《報(bào)損審核表》上簽字確認(rèn) 庫(kù)管與技術(shù)人員溝通確定禮品是否可修復(fù) 到后臺(tái)禮品退庫(kù)處理 相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任 非人為原因 人為原因 店面禮品損壞 責(zé)任人、庫(kù)管填表雙簽 盤(pán)點(diǎn)日，庫(kù)管、財(cái) 務(wù)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)報(bào)損禮品，確定禮品數(shù)量和利用價(jià)值 區(qū)域運(yùn)管助理依次回復(fù)審核 區(qū)域負(fù)責(zé)人批復(fù) 財(cái)務(wù)專(zhuān)員監(jiān)督處理，列表上報(bào)指定郵箱 報(bào)損禮品無(wú)利用價(jià)值 禮品報(bào)損完成 庫(kù)管填寫(xiě)《報(bào)損審核表》并拍照留底 財(cái)務(wù)專(zhuān)員確認(rèn) 確認(rèn)后店總審批 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 27 / 63 2) 人為原因，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。 2) 相對(duì)滯銷(xiāo)：周轉(zhuǎn)率較低，但最終可兌換。 3) 店面的滯銷(xiāo)禮品將按照《滯銷(xiāo)禮品管理制度》（詳見(jiàn)第九條），由公司進(jìn)行處理，店面無(wú)處理權(quán)利。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎(jiǎng)懲辦法》的第 219223 條執(zhí)行。 （二） 定義 彩票回收是店面將已經(jīng)使用過(guò)的彩票，通過(guò)整理、粘貼成扎后，繼續(xù)投入到機(jī)臺(tái)內(nèi)使用。 3. 兌幣物資的運(yùn)轉(zhuǎn)流程 1) 幣條 /幣牌的運(yùn)轉(zhuǎn)流程 2) 兌幣票券的運(yùn)轉(zhuǎn)流程 領(lǐng)用 兌換 回收 營(yíng)業(yè)保障員 后臺(tái) 收銀臺(tái) 使用部門(mén) 消費(fèi)者 后臺(tái) 發(fā)放 領(lǐng)用 兌換 回收處理 收銀臺(tái) 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 20 / 63 注： a. 綁定到娃娃身上的票券幣數(shù)超過(guò) 10 枚，需按照幣條管理流程進(jìn)行管理操作； b. 獨(dú)立放置到機(jī)臺(tái)（如推推推、幸運(yùn)鑰匙、淘寶 S 等）里替代禮品的票券也需按照幣條管理流程進(jìn)行管理操 作。 （二） 兌幣物資定義及種類(lèi) 店面兌幣物資，主要有幣條 /幣牌和相關(guān)兌幣票券兩大類(lèi)。由集中采購(gòu)部根據(jù)全國(guó)各店統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥。 2. 分類(lèi)：假幣主要分為高仿幣、同行幣、他店幣、雜幣四類(lèi)。 （三） 適用范圍 適用于存在特殊幣的店面。 2）前臺(tái)操作： ① 前臺(tái)所有游戲幣流轉(zhuǎn)必須當(dāng)時(shí)入系統(tǒng)，特殊情況（如開(kāi)業(yè)初期或節(jié)假日人流很大、售幣機(jī)故障等情況 ）可對(duì)非會(huì)員臨時(shí)采用手工銷(xiāo)售，應(yīng)于當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后將收銀情況補(bǔ)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)專(zhuān)員檢查及復(fù)核游戲幣余數(shù)是否準(zhǔn)確； ② 店面部門(mén)經(jīng)理簽幣權(quán)限設(shè)定為每日 300枚，店總權(quán)限設(shè)定為 900枚，經(jīng)理簽幣僅限于在前臺(tái)領(lǐng)取，部門(mén)經(jīng)理簽幣用途主要有：營(yíng)業(yè)賠幣、員工福利幣、招待等。 （二） 定義 具有大玩家 LOGO字樣和飛飛圖案的供顧客游玩時(shí)使用的專(zhuān)用工具。 每天必須對(duì)結(jié)余庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)； 6) 每筆誤差需有專(zhuān)門(mén)賬目本進(jìn)行記錄，方便核查，每項(xiàng)要寫(xiě)清楚時(shí)間和原因； 7) 如果登記錯(cuò)誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當(dāng)事人簽字確認(rèn)； 8) 部門(mén)經(jīng)理簽贈(zèng)、市場(chǎng)活動(dòng)需走前臺(tái)系統(tǒng)，不允許在后臺(tái)進(jìn)行操作。游戲幣回收的項(xiàng)目，如手工存幣、手工售幣退回以及機(jī)臺(tái)收幣、系統(tǒng)設(shè)備清幣等，經(jīng)辦人必須簽字； 4) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序記錄，一行一筆出庫(kù)或入庫(kù)，庫(kù)存反映的是后臺(tái)的總庫(kù)存，經(jīng)辦人、庫(kù)管必須實(shí)時(shí)雙簽，物資發(fā)生每 5 筆業(yè)務(wù)需要結(jié)出庫(kù)存，每頁(yè)開(kāi)始及結(jié)束做結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)日結(jié)束做結(jié)存（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開(kāi)）。 4. 關(guān)于兌獎(jiǎng)臺(tái)禮品票數(shù)設(shè)置 兌獎(jiǎng)臺(tái)禮品票數(shù)，店面庫(kù)管員有相關(guān)的設(shè)置權(quán)限，可直接在店面系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行設(shè)置。 （三） 適用范圍 全國(guó)小淘寶系統(tǒng)店面 （四） 管理規(guī)定 1． 常規(guī)銷(xiāo)售政策系統(tǒng)設(shè)置申請(qǐng) 1) 常規(guī)銷(xiāo)售政策僅包含會(huì)員卡辦理套餐和會(huì)員卡買(mǎi)贈(zèng)優(yōu)惠； 2) 常規(guī)銷(xiāo)售政策無(wú)特殊情況店面實(shí)幣贈(zèng)送政策不得私自調(diào)整，如需調(diào)整，需要按照相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置申請(qǐng)流程進(jìn)行申報(bào)總經(jīng)辦后才能執(zhí)行。 第五條 店面彩票換幣管理制度 （一）目的 規(guī)范店面彩票換幣業(yè)務(wù)的流程，防 止彩票換幣業(yè)務(wù)工作給店面帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，特制定此管理制度。 （四） 管理規(guī)定 1． 手工幣出庫(kù)必須登記清楚用途類(lèi)型（臨時(shí)性手工銷(xiāo)售、臨時(shí)性手工取幣等）并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)雙簽。 （三） 適用范圍 適用與公司所有店面。注：禮品簽 贈(zèng)禁止從兌獎(jiǎng)臺(tái)簽贈(zèng)，如后臺(tái)已無(wú)貨，需將禮品從兌獎(jiǎng)臺(tái)返庫(kù)后，再作簽贈(zèng)出庫(kù)。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理規(guī)定 1． 各店面須購(gòu)買(mǎi)至少 2個(gè)帶鎖錢(qián)箱，放置到收銀臺(tái)，供營(yíng)業(yè)期間