【正文】 全額入庫，并由庫管和兌獎員在《游戲幣登記簿》雙簽確認后入庫 ； 3． 當?shù)昝嫒艡C無法使用或顧客一次性取幣數(shù)超過 1000枚時，可采用手工取幣操作。 （三）適用范圍 適用于存在彩票換幣的店面。郵件主題為“店系統(tǒng)設置申請 辦卡套餐”； 6) 會員卡買贈優(yōu)惠政策由店面銷售部經(jīng)理提報，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負責人、研發(fā)部公共郵箱（ ）；抄送總經(jīng)辦分管領導、營運部相關負責人，由店總確認、區(qū)域負責人批復，總經(jīng)辦分管領導審核批準后研發(fā)部設置。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。賬目需要筆記本進行記錄，不允許單獨的紙張進行記錄，要保證原始數(shù)據(jù)的準確和完整。每天必須對結余庫存進行核對； 營運部 — 營運管理制度 12 / 63 6) 每筆誤差需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 7) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 8) 部門經(jīng)理簽贈、市場活 動需走前臺系統(tǒng)，不允許在后臺進行操作。 （四） 店面游戲幣基本管理要求及處罰規(guī)定 1． 店面后臺游戲幣出庫對接口僅為前臺 POS、兌獎臺、取幣機以及退幣機臺鋪幣，不得有其它出庫端口，如需臨時增加，必須郵件向區(qū)域負責人申請，營運部、財務部、研發(fā)部、審計部報備批準后方能執(zhí)行； 2． 游戲幣在所有部門之間交接必須 從公司小淘寶系統(tǒng)中記錄，同時嚴格執(zhí)行紙質雙簽，并進行數(shù)量核對，雙簽單據(jù)營業(yè)后全部匯集統(tǒng)計員處核查； 營運部 — 營運管理制度 13 / 63 3． 各部門游戲幣使用必須登記明細，記錄使用時間、發(fā)放人、使用用途等信息，使用明細在每日營業(yè)后匯集統(tǒng)計員處核查。 3）財務監(jiān)管： ① 店面財務專員要重點檢查經(jīng)營過程中的游戲幣出入庫是否錄入系統(tǒng)，或不定時抽查實際庫存情況并報告； ② 店面財務專員每周根據(jù)市場幣使用記錄定時核查市場專用卡游戲幣余額，如有差額，應予報告店總； ③ 財務將每月匯總后臺庫房游戲幣差異情況，對于無法查實差異的店面，按要求對相關責任人進行處罰。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 213215 條執(zhí)行。 （四） 管理規(guī)定 1. 店面假幣管理的基本要求 1) 游戲幣清理時，先分辨，后數(shù)幣。 4) 雜幣 ：對于雜幣也采取定期封存處理，其中，要將金屬幣與非金屬幣分別打包。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。在計算禮品機成本率時需要采用盈余幣（扣減幣條 /幣牌贈幣）作為基數(shù)，贈送幣不再作為成本核算。 （四） 管理規(guī)定 1． 彩票回收之前的配備工作 營運部 — 營運管理制度 21 / 63 1) 店面前臺設置電子秤 2 臺，電子秤承重在 3kg、精度在 1g 以下，電子秤稱重框至少 2 個、便于歸攏彩票，建議標配； 2) 后臺設置 1 臺同上精度電子秤、進行彩票 回收復核， 1 臺臺秤、進行彩票銷毀核算； 3) 前臺配置彩票框，便于前臺回收彩票的保管； 4) 彩票機、兌獎臺放置皮筋，便于彩票整理后的捆綁。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 （四） 管理規(guī)定 1. 滯銷禮品登記表（詳見附表 10：《店年月滯銷禮品登記表》）每月由庫管員提報，財務專員審核； 2. 店面滯銷 超過兩個月仍未進行處理的滯銷禮品 ，公司將下通知進行強制調撥，按照成本價 9折（ 3個月按照成本價 8折； 4個月按照成本價 7折；以此類推）進行調撥，由調出店面承擔運費成本； （五） 處罰條例 1． 每月店面滯銷禮品金額達到庫存總量的 10%以上的店面，店總處罰 200元； 2． 庫存周轉期超過 60 天的店面，店總處罰 200 元。 a. 庫管與技術人員溝 通，確定禮品是否可修復，如不可修復，技術部負責人在《報損審核表》上簽字確認； b. 盤點日（每月最后一天），后臺庫管、財務專員盤點報損禮品，確認不可修復禮品數(shù)量，最終確定報損禮品是否還有利用價值，如無利用價值，庫管員填寫《報損審核表》并拍照留底并郵件提報，財務專員確認后報店總審批； c. 店總回復確認，區(qū)域運管助理復核； d. 區(qū)域負責人批復意見； e. 財務專員監(jiān)督報損物資殘值處理，處理完后列表上報至指定郵箱。 ② 區(qū)域總監(jiān)回復確定后，集中采購部禮品中心審核代銷產品價格、品種，營運部終審合同內容。 （六） 處罰條例 為建立合理的代銷方式，在店面禮品經(jīng)營中能讓代銷真正起到促進銷售的作用，針對以下的不合理代銷方式，將分別進行相應的處罰： 1． 未經(jīng)過公司報備，私自進行的禮品代銷店面，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域銷售助理處罰 200 元 ，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品代銷過程中，未按照標準建立后臺、前臺的銷貨報表，責任庫管員或財務專員處罰 300 元； 3． 禮品代銷過程中，經(jīng)核查偽造賬目數(shù)據(jù)，做假賬店面，責任庫管員或財務專員處罰 300 元；情節(jié)嚴重的作降職、辭退處理，發(fā)現(xiàn)收受商家傭金的辭退。 （五） 處罰條例 1． 禮品自購到店后，形成了滯銷禮品，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品自購未按照詢價 申請 審批同意 執(zhí)行購買的流程，而采取自行先自購后報銷的方式，經(jīng)核查屬實，店總處罰 300 元，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域運管助理處罰 200 元； 3． 店面未建立自購禮品獨立類別的出入庫賬目，經(jīng)核查屬實，責任財務專員或庫管員處罰 300 元 。 ⑦ 滯銷禮品的調撥由公司營運部發(fā)起調撥通知，具體操作參照《滯銷禮品管理制度》要求。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。將單據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員將每日賬目復印一份，給到店面財務專員進行獨立入賬。 2) 兌獎臺賬目 營運部 — 營運管理制度 40 / 63 ① 禮品：早上需對所有禮品進行實盤記錄；晚上需對當日產生了進貨、兌換、返庫的禮品進行實盤記錄，其余禮品也同時需將當日的余庫存數(shù)據(jù)進行記錄到盤存表中，禁 止晚上未盤點的禮品就不填寫當日余庫存或者早晨不盤點直接抄寫昨日余庫存。將清點好的現(xiàn)金交由財務專員現(xiàn)場清點，核對雙方清點數(shù)量，確認無誤后雙簽。 2) 賬目標準及制度 ① 每日接班前，營業(yè)保障員向庫管 /統(tǒng)計員領取禮品機賬目表。 2． 店面調撥物資，未向區(qū)域、公司報備，私自溝通調撥，店總處罰 100元。 店面物資緊急短缺，訂購無法及時滿足經(jīng)營需求和店面有物資積壓或者不再使用，附近店面消耗比較大時可進行調撥處理。 5． 自購禮品總額不超過當月禮品申購總額的 10%。 ③ 營運部審核產品報價是否與原簽訂合同價格相符，無誤后回復確認。 （三） 適用范圍 1． 知名品牌數(shù)碼產品； 2． 知名品牌家電； 3． 大型車模； 營運部 — 營運管理制度 28 / 63 4． 瓷器； 5． 所有代銷商品必須為正規(guī)品牌商品 （四） 不適用范圍 1． 化妝品及護膚品； 2． 毛絨公仔類禮品； 3． 管制 刀具及其它國家規(guī)定違禁物品； （五） 管理規(guī)定 1． 禮品代銷申請流程： ① 店面與代銷商協(xié)商代銷，店總以郵件形式發(fā)送《代銷申請報備資料》（詳見附表 12：《代銷禮品相關表格》 — 申請報備資料）至營運部楊洋、集中采購部張全宗、區(qū)域總監(jiān)、運管助理、店面財務專員、主管會計，抄送至 Dennis、 Jessie、總經(jīng)辦、財務部萬總。 （四） 管理規(guī)定 1． 流程圖 營運部 — 營運管理制度 26 / 63 2． 具體操作： 店面禮品損壞處理辦法 1) 非人為原因，到后臺做禮品退庫處理； 報損禮品有利用價值 折扣禮品 店面內部消化 若不可修復，技術部負責人在《報損審核表》上簽字確認 庫管與技術人員溝通確定禮品是否可修復 到后臺禮品退庫處理 相關責任人承擔責任 非人為原因 人為原因 店面禮品損壞 責任人、庫管填表雙簽 盤點日，庫管、財 務專員盤點報損禮品，確定禮品數(shù)量和利用價值 區(qū)域運管助理依次回復審核 區(qū)域負責人批復 財務專員監(jiān)督處理，列表上報指定郵箱 報損禮品無利用價值 禮品報損完成 庫管填寫《報損審核表》并拍照留底 財務專員確認 確認后店總審批 營運部 — 營運管理制度 27 / 63 2) 人為原因，由相關責任人承擔責任。 2) 相對滯銷：周轉率較低，但最終可兌換。 3) 店面的滯銷禮品將按照《滯銷禮品管理制度》（詳見第九條），由公司進行處理，店面無處理權利。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 219223 條執(zhí)行。 （二） 定義 彩票回收是店面將已經(jīng)使用過的彩票，通過整理、粘貼成扎后，繼續(xù)投入到機臺內使用。 3. 兌幣物資的運轉流程 1) 幣條 /幣牌的運轉流程 2) 兌幣票券的運轉流程 領用 兌換 回收 營業(yè)保障員 后臺 收銀臺 使用部門 消費者 后臺 發(fā)放 領用 兌換 回收處理 收銀臺 營運部 — 營運管理制度 20 / 63 注： a. 綁定到娃娃身上的票券幣數(shù)超過 10 枚，需按照幣條管理流程進行管理操作； b. 獨立放置到機臺（如推推推、幸運鑰匙、淘寶 S 等）里替代禮品的票券也需按照幣條管理流程進行管理操 作。 （二） 兌幣物資定義及種類 店面兌幣物資，主要有幣條 /幣牌和相關兌幣票券兩大類。由集中采購部根據(jù)全國各店統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一調撥。 2. 分類：假幣主要分為高仿幣、同行幣、他店幣、雜幣四類。 （三） 適用范圍 適用于存在特殊幣的店面。 2）前臺操作： ① 前臺所有游戲幣流轉必須當時入系統(tǒng)，特殊情況（如開業(yè)初期或節(jié)假日人流很大、售幣機故障等情況 ）可對非會員臨時采用手工銷售，應于當日營業(yè)結束后將收銀情況補錄入系統(tǒng)，財務專員檢查及復核游戲幣余數(shù)是否準確； ② 店面部門經(jīng)理簽幣權限設定為每日 300枚，店總權限設定為 900枚，經(jīng)理簽幣僅限于在前臺領取，部門經(jīng)理簽幣用途主要有：營業(yè)賠幣、員工福利幣、招待等。 （二） 定義 具有大玩家 LOGO字樣和飛飛圖案的供顧客游玩時使用的專用工具。 每天必須對結余庫存進行核對； 6) 每筆誤差需有專門賬目本進行記錄，方便核查，每項要寫清楚時間和原因； 7) 如果登記錯誤，用單橫線劃去，并在備注欄注明原因，并需要當事人簽字確認； 8) 部門經(jīng)理簽贈、市場活動需走前臺系統(tǒng)，不允許在后臺進行操作。游戲幣回收的項目，如手工存幣、手工售幣退回以及機臺收幣、系統(tǒng)設備清幣等，經(jīng)辦人必須簽字； 4) 賬目記錄要是連續(xù)性的，按業(yè)務發(fā)生的時間順序記錄，一行一筆出庫或入庫，庫存反映的是后臺的總庫存，經(jīng)辦人、庫管必須實時雙簽，物資發(fā)生每 5 筆業(yè)務需要結出庫存，每頁開始及結束做結轉，當日結束做結存（賬簿數(shù)據(jù)連續(xù)記錄，不得人為斷開）。 4. 關于兌獎臺禮品票數(shù)設置 兌獎臺禮品票數(shù)，店面庫管員有相關的設置權限，可直接在店面系統(tǒng)內進行設置。 （三） 適用范圍 全國小淘寶系統(tǒng)店面 （四） 管理規(guī)定 1． 常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設置申請 1) 常規(guī)銷售政策僅包含會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠； 2) 常規(guī)銷售政策無特殊情況店面實幣贈送政策不得私自調整，如需調整，需要按照相關的系統(tǒng)設置申請流程進行申報總經(jīng)辦后才能執(zhí)行。 第五條 店面彩票換幣管理制度 （一）目的 規(guī)范店面彩票換幣業(yè)務的流程，防 止彩票換幣業(yè)務工作給店面帶來風險，特制定此管理制度。 （四） 管理規(guī)定 1． 手工幣出庫必須登記清楚用途類型（臨時性手工銷售、臨時性手工取幣等）并現(xiàn)場核實雙簽。 （三） 適用范圍 適用與公司所有店面。注：禮品簽 贈禁止從兌獎臺簽贈，如后臺已無貨，需將禮品從兌獎臺返庫后，再作簽贈出庫。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理規(guī)定 1． 各店面須購買至少 2個帶鎖錢箱，放置到收銀臺，供營業(yè)期間