【正文】 所有鋪幣必需登記清楚鋪幣機臺及編號，手工幣出庫必須登記清楚用途類型（臨時性手工銷售等）。店面財務專員有相關的設置權限，可直接在店面系統(tǒng)內進行設置。 （二） 定義 庫房（領取整扎的新彩票） 收銀臺（發(fā)放整扎新彩票給營業(yè)保障員，填寫《機臺彩票領退表》） 顧客游玩獲得彩票 兌獎臺（兌獎員手工清點顧客的換幣彩票，填寫《彩票 換幣登記表》，并現(xiàn)場雙簽確認） 直接將換幣數(shù)量在系統(tǒng)內進行存幣操作，營業(yè)結束后核對手工登記表與系統(tǒng)明細數(shù)據(jù) 從后臺領取實幣進行現(xiàn)場兌換，營業(yè)結束后核對賬目余幣數(shù)與實余幣數(shù)，并將余幣進行返庫 換幣后的彩票返回倉庫進行稱重復核，運管部經(jīng)理執(zhí)行銷毀處理 營運部 — 營運管理制度 7 / 63 系統(tǒng)設置是指公司小淘寶經(jīng)營系統(tǒng)的規(guī)范化設置，統(tǒng)一管理店面系統(tǒng)政策的規(guī)范操作而建立的標準流程。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 （二） 定義 市場活動幣是指店面用于市場活動、內場炒場等用來獎勵或贈送給顧客的游戲幣。需要現(xiàn)場填寫《前臺物資招待登記表》 （詳見附表 1：《前臺相關手工登記表》） ，此表格現(xiàn)場填寫人為當班值班經(jīng)理，表格中的每一項目都必須填寫；營業(yè)結束后，此表需交由店總核實簽字確認后，當日簽贈數(shù)據(jù)才能生效。 （二） 定義 前臺現(xiàn)金是指店面收銀臺在營業(yè)期間所有的營業(yè)收入的現(xiàn)金。 第二條 干部簽贈制度 （一） 目的 營運部 — 營運管理制度 2 / 63 為了規(guī)范對店面干部 簽贈的管理，特制訂此管理辦法。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。從后臺領取額度為 500枚 /次且必須為盒裝幣，現(xiàn)場雙簽 ； 4． 營業(yè) 結束后兌獎臺所有的游戲幣務必全部返回后臺，庫管需將兌獎臺收回的幣進行清點，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對并與兌獎員現(xiàn)場雙簽確認，回庫前，出現(xiàn)誤差，由兌獎員進行賠償，回庫后，誤差由庫管賠償，同時后臺應在系統(tǒng)中做兌獎臺存取幣回收操作； 5． 僅在遇到特殊情況（如開業(yè)初期或節(jié)假日人流很大、售幣機故障等情況）店面才可對非會員采用臨時手工售幣，需寫郵件進行申請，區(qū)域負責人審批，營運部備案后方可實施；由店面財務或店總到幣房領取手工幣并做好登記雙簽后才能將幣領到指定售幣點售賣，庫管員建立“手工售幣”的小淘寶系統(tǒng)項目，作為系統(tǒng)出入庫項目；結 束臨時售賣點時，先與財務進行錢款、余幣數(shù)量的清點、交營運部 — 營運管理制度 5 / 63 接，若出現(xiàn)誤差，由臨時售賣人進行賠償后，才能將未售完的幣退回庫房，并進行現(xiàn)場交接、清點、雙簽登記；當日營業(yè)結束后由財務專員將收銀情況補錄入系統(tǒng)的“其他”項目里； 6． 除上述情況外未經(jīng)公司相關部門審批，店面任何人不得在后臺領取或借用手工幣移作他用。 （六）本管理制度制定和解釋權歸營運部。 2． 時效性銷售政策系統(tǒng)設置申請 1) 時效性銷售政策包含除會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠之外的其他相關游戲幣 優(yōu)惠政策（團購除外），例如：免費兌換券、折扣券、幣條等其他優(yōu)惠活動； 2) 時效性銷售政策系統(tǒng)設置申請需填寫《時效性銷售政策設置申請表》（詳見附表 3：《前臺銷售政策系統(tǒng)設置申請表》），必須注明清楚“設定時間”和“活動截至時間”； 營運部 — 營運管理制度 8 / 63 3) 店面申請時效性銷售政策系統(tǒng)設置時，銷售政策名稱固定為“枚免費券 /元折扣券 /枚幣條”等等； 4) 郵件由店面銷售部經(jīng)理提報，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負責人、研發(fā)部公共郵箱 （ ）； 抄送總經(jīng)辦分管領導、營運部相關負責人，由店總確認、區(qū)域負責人批復，由 總經(jīng)辦分管領導批復后研發(fā)部設置。 第二章 物資管理制度 第一條 店面物資登記簿管理制度 （一） 目的 營運部 — 營運管理制度 9 / 63 為了規(guī)范物資出入庫， 做到系統(tǒng)、賬簿與實物一致，從而使賬目可以清楚真實的反應物資流轉明細及庫存情況，減少人為漏洞，特制訂以下管理辦法。 13) 假幣須單獨建立物資登記簿，不同類別假幣在登記簿中采用標簽貼分開記錄，填寫及操作規(guī)范如同公司游戲幣。 （五） 處罰條例 1． 沒有按制度要求建立物資賬簿的店面，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200元，店總處罰 200元，區(qū)域運管助理處罰 200元； 2． 沒有按制度要求填寫物資賬簿的店面，庫管員處罰 50 元； 3． 出現(xiàn)提前雙簽的情況，在第 2 條處罰的基礎上對簽字人再進行處罰 300元。凡經(jīng)查為故意錄入虛假出入庫數(shù)據(jù)、以達到不良目的人員，一律扣罰其當月工資并予以辭退，涉及數(shù)量 較大的還會追究其法律責任； ③ 系統(tǒng)設備加幣應由出庫對接人完成，對接工作實行紙質雙簽，同時庫管員應及時錄入系統(tǒng)，以保障銷售正常進行； ④ 當日營業(yè)結束、機臺游戲幣回收后，部門經(jīng)理安排相關人員與后臺進行游戲幣分區(qū)稱重交接，并登記機臺回收稱重交接表，雙簽確認；第二天早班后臺工作人員進行復核； ⑤ 游戲幣理幣完成后庫管員按機臺類型分開錄入電腦系統(tǒng)內，正確、真實、完整地反映各個機臺回收游戲幣情況； ⑥ 售幣機（前臺 POS）、取幣機、存幣機必須于營業(yè)結束后清零、回收游戲幣入庫，系統(tǒng)設備游戲幣回收由部門經(jīng)理完成（售幣機售賣員和財務結算 ，數(shù)字交接部門經(jīng)理和庫管），并與后臺進行清幣數(shù)量交接，交接表雙簽，后臺庫管員每日據(jù)實錄入系統(tǒng)； ⑦ 兌獎臺手工存幣必須于營業(yè)結束后返回后臺，兌獎臺和后臺庫管應核查當天存幣誤差，對入庫的幣進行檢查，并進行雙簽確認，同時后臺應在系統(tǒng)中做兌獎臺存幣入庫操作； ⑧ 因人為失誤導致出入庫數(shù)據(jù)錄入錯誤的， 游戲幣出入庫錄入錯誤需運管部經(jīng)理發(fā)送郵件到財務專員、店總、區(qū)域負責人、營運部、研發(fā)部公共郵箱（ ）進行申請修改，財務專員必須進行審核確認，店總確認，區(qū)域負責人回復，營運部審批后研發(fā)部進行修改 。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。即每季度首月（即 10 月） 3 日，封存上一季度首月 1 日至末月最后一日的所有應封存的幣； 營運部 — 營運管理制度 17 / 63 8) 封存要求：現(xiàn)場清點數(shù)量；按假幣類型分類包裝封存， 3000 枚 /袋；包裝盒包裝（可紙盒）；膠帶封死纏繞；由店總、后臺、財務專員確認，現(xiàn)場填寫封存信息（包括封存類型、封存數(shù)量、封存重量、封存人、封存時間區(qū)間（要精確到日）、封存日期（封存標簽參見附表 7：《假幣處理流程》）貼于包裝表面，并拍照，照片連同整個季度的相關統(tǒng)計表一起上傳區(qū)域運管助理及財務部、審計部、營運部，方便復核； 9) 公司會對店面假幣管理情況進行定期（全面質量管理月度巡查）與不定期的檢查。 （五） 處罰條例 1． 巡檢或抽查過程中，未進行假幣的封存、記錄、入庫管理的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域運管助理處罰 200 元； 2． 店面流通幣中假幣占比超過 10%的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元。 2． 兌幣物資的兌換、回收管理 1） 幣條 /幣牌的兌換、回收管理 ① 幣條 /幣牌投入使用前，店面需根據(jù)前臺系統(tǒng)設置申請標準，提前進行幣條 /幣牌兌換額設置的郵件申請，由區(qū)域負責人批復，研發(fā)部根據(jù)批復郵件設置到系統(tǒng)的“兌換券”項目中； ② 幣條 /幣牌兌換時，營業(yè)保障員須先在《 店面前臺幣條或幣牌回收登記表 》 （詳見附表 8：《店面前臺幣條或幣牌回收登記表》） 中如實登記機臺信息。 （五） 處罰條例 未按照公司規(guī)定流程進行兌幣物資制作和出入管理的，相關責任人或庫管員處罰 100 元 ，責任 部門經(jīng)理處罰 100 元。 3． 電子秤日常管理要求 1) 前臺電子秤票數(shù)基數(shù)應由后臺負責人（統(tǒng)計員、后臺庫管）設定，其他人員不得隨意調整，后臺庫管每日需校驗前臺電子秤基數(shù)，如有調整應與前臺當班員工進行基數(shù)交接； 2) 電子秤應每天進行清潔和保養(yǎng)，確保 無紙屑、灰塵等影響精確度，延長電子秤使用周期； 3) 電子秤彩票回收工作要求： ① 兌獎臺： a. 兌獎員在顧客比較少時，幫助顧客對彩票進行整理；彩票稱重后，在《大玩家前臺彩票稱重登記表》（詳見附表 1：《前臺相關登記表》 ）詳細登記會員信息、重量和彩票張數(shù)，以便后臺核查； b. 兌獎員在系統(tǒng)中進行存票操作； c. 整理后彩票、特殊彩票和各種散票分別收集到不同彩票框中，以便后臺核對。 （二） 定義 禮品申購是店面根據(jù)各種禮品的現(xiàn)有庫存量、計劃銷售量、安全庫存數(shù)據(jù)信息，合理進行所需禮品的訂購工作。 第八條 滯銷 禮品管理制度 （一） 目的 為保證店面禮品與 市場同步，后臺需對滯銷禮品進行有效控制。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 店總發(fā)出郵件申請報批 店面與代銷商協(xié)商代銷，收集代銷信息 區(qū)域負責人復核、確認 禮品中心核定價格品種 營運部審核協(xié)議合同內容 店面與代銷商家簽訂協(xié)議并寄回公司 營運部 — 營運管理制度 29 / 63 說明： ① 代銷產品類別發(fā)生變化，店面須重新提報《代銷產品調整申請表》 （詳見附表 12：《代銷禮品相關表格》 — 《代銷產品調整申請表》 ） 申報郵件，報公司審批，審批流程同上，簽訂新協(xié)議。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權歸營運部。 3． 其他物資調撥 （ 1）流程圖 營運部 — 營運管理制度 36 / 63 （ 2）具體操作 ① 區(qū)域運管 助理根據(jù)店面情況確定調撥方案，調撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運管助理與調撥雙方店總進行調撥溝通確認，郵件發(fā)出調撥單，郵件發(fā)送營運部總監(jiān)、區(qū)域負責人（如跨區(qū)需雙方負責人）、兩店庫管員、店總，抄送財務總監(jiān)、審計部公共郵箱、標準中心經(jīng)理、庫管專員、兩店財務專員； 接收店面店總回復確認郵件 區(qū)域運管助理根據(jù)店面情況確定調撥方案 調出店面庫管員在營運部總監(jiān)回復的郵件上回復，并提供游戲幣發(fā)貨信息，調出店面店總確認 區(qū)域運管助理與調撥雙 方店總進行調撥溝通 發(fā)出郵件調撥單至指定郵箱 物資調撥完成 店面提出需求 調出店面組織物資發(fā)貨 調出店面庫管員完成調撥出庫手續(xù) 接收店面庫管員在調出店面店總回復的郵件上進行到貨回執(zhí)的回復 區(qū)域負責人審批，營運部總監(jiān)終審 營運部 — 營運管理制度 37 / 63 ③ 調出店面根據(jù)調撥郵件選擇經(jīng)濟合理的物流，組織物資發(fā)貨； ④ 調出店面發(fā)貨后，庫管員在營運部總監(jiān)回復的郵件上回復，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號等），調出店面店總進行確認回復，調出店面庫管員執(zhí)行物資調撥出庫手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫管員在調出店面店總的郵件上進行到貨回執(zhí)的回復，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復確認郵件，完成調撥流程。 （二） 定義 1． 賬目日清是指后臺游戲幣、禮品機和前臺各物資等相關賬目需要在當日營業(yè)結束后結算完成并提交。 2. 關于前臺賬目日清制度 1) 收銀臺賬目 ① 卡、票：每日營業(yè)結束后售賣員需逐一清點各類物資的結余數(shù)量，主要包括會員卡、游戲卡、溜冰票 /次卡、兒童樂園票 /次卡、各類活動贈送票券等，營運部 — 營運管理制度 39 / 63 并填寫《前臺卡、票類交接單》（詳見附表 1：《 前臺相關手工登記表 》），財務專員與系統(tǒng)核對并清點結余，確認無誤后，售賣員與財務在《前臺卡、票類交接單》上雙簽確認，此單與交接本一同存放，供兩個班售賣員交接清點核對物資所用； ② 回收型免費券：每日營業(yè)結束