【文章內(nèi)容簡介】 房游戲幣差異情況，對于無法查實差異的店面，按要求對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度 管理獎懲辦法》的第 202212 條執(zhí)行。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 營運部 — 營運管理制度 15 / 63 第三條 店面特殊幣種管理制度 （一） 目的 為規(guī)范店面各類特殊幣種的流程操作，特制定此管理制度。 （二） 定義 特殊幣種是指店面冠軍足球、霸三國志大戰(zhàn)等機臺使用不同于公司指定的游戲幣，才能實現(xiàn)機臺的正常經(jīng)營的幣。 （三） 適用范圍 適用于存在特殊幣的店面。 （四） 管理制度 1． 店面特殊幣種按照公司制定的游戲幣入庫標(biāo)準(zhǔn)，建立獨立的游戲幣物資登記簿（為公司下發(fā)的物資登記簿）作為出入庫登記使用； 2． 特殊幣種出庫端口僅收銀臺，后臺需進(jìn)行盒裝出庫，可不用錄 入系統(tǒng)出庫； 3． 收銀臺建立《店機臺游戲幣銷售登記表》（詳見附表 4：《店機臺游戲幣銷售登記表》），進(jìn)行每筆的售賣記錄，顧客與售賣員雙簽確認(rèn)； 4． 營業(yè)結(jié)束后，由財務(wù)專員將收入錄入到其他項目內(nèi)，注明收入明細(xì)； 5． 營業(yè)結(jié)束后，財務(wù)專員根據(jù)記錄數(shù)據(jù)，核查剩余的特殊幣種余幣數(shù)，與實際余幣數(shù)進(jìn)行核對確認(rèn)，并返回倉庫記錄雙簽； 6． 機臺回收的特殊幣種，庫管需按照游戲幣回收管理要求進(jìn)行清點登記，記錄到指定的游戲幣物資登記簿中。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 213215 條執(zhí)行。 （六） 本管理 制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第四條 店面假幣管理制度 （一） 目的 為加強公司對店面假幣的管理，減少假幣帶來的經(jīng)濟(jì)損失，減輕假幣囤積給店面帶來的保管負(fù)擔(dān)，并做好假幣流入的重點防范工作，特制定本管理規(guī)范。 營運部 — 營運管理制度 16 / 63 （二） 定義及分類 1. 定義：店面庫存中，所有非公司標(biāo)配該店的游戲幣均視為假幣。假幣流入店面后，管理視同真幣，不得隨意使用和出庫。 2. 分類：假幣主要分為高仿幣、同行幣、他店幣、雜幣四類。 1) 高仿幣：顧客由網(wǎng)上售賣或者其他途徑獲得的仿制游戲幣； 2) 同行幣：也稱置換幣，指從當(dāng)?shù)刂饕刑幜魅氲挠螒驇牛? 3) 他店幣：也稱調(diào)撥幣，指從公司其他店面流入的游戲幣或店面換幣后不再流通的游戲幣； 4) 雜幣：從其他游戲廳流入的游戲幣，或其它近似材料或尺寸的圓幣； （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 （四） 管理規(guī)定 1. 店面假幣管理的基本要求 1) 游戲幣清理時，先分辨，后數(shù)幣。假幣應(yīng)單獨提出，并在機臺收幣中據(jù)實登記，并及時向部門經(jīng)理、店總反饋，便于確定假幣防范重點； 2) 假幣須當(dāng)天分類，并由后臺與當(dāng)班的部門經(jīng)理或店總雙簽確認(rèn)入庫；在后臺倉庫中，假幣應(yīng)單獨劃出區(qū)域進(jìn)行分類管理； 3) 假幣入庫登記，須將其數(shù)量和重量分類記錄在《店面游戲幣登記薄》中（采 用游戲幣登記薄形式來記錄假幣數(shù)據(jù)明細(xì)，標(biāo)簽分類），并在《后臺游戲幣月報表》（詳見附表 5：《區(qū)店年月游戲幣月報表》）中列示，同時執(zhí)行物資建賬和盤存（日清日結(jié)）； 4) 巡檢人員到店抽查，店面流通幣中假幣占比不得超過 10%； 5) 區(qū)域運管助理須每月 3 日前進(jìn)行假幣信息提報，郵件發(fā)送《區(qū)年月游戲幣庫存統(tǒng)計表》（詳見附表 6：《區(qū)年月游戲幣庫存統(tǒng)計表》）； 6) 如需要進(jìn)行置換或市場調(diào)查使用，須提前郵件申請，區(qū)域負(fù)責(zé)人審批，營運部郵件報備后，按照物資出庫流程填制假幣的《店面游戲幣登記薄》，并由店總確認(rèn)發(fā) 放，賬簿上明確假幣類型、假幣使用用途、出庫數(shù)量、出庫重量（填寫到賬簿備注處），以及領(lǐng)用人等信息，具體參見附表 7：《假幣處理流程》 ； 7) 假幣中的高仿幣與雜幣實施季度封存管理。即每季度首月（即 10 月） 3 日，封存上一季度首月 1 日至末月最后一日的所有應(yīng)封存的幣； 營運部 — 營運管理制度 17 / 63 8) 封存要求：現(xiàn)場清點數(shù)量；按假幣類型分類包裝封存， 3000 枚 /袋；包裝盒包裝（可紙盒）；膠帶封死纏繞；由店總、后臺、財務(wù)專員確認(rèn)，現(xiàn)場填寫封存信息（包括封存類型、封存數(shù)量、封存重量、封存人、封存時間區(qū)間（要精確到日）、封存日期（封存標(biāo)簽參見附表 7：《假幣處理流程》）貼于包裝表面，并拍照，照片連同整個季度的相關(guān)統(tǒng)計表一起上傳區(qū)域運管助理及財務(wù)部、審計部、營運部，方便復(fù)核； 9) 公司會對店面假幣管理情況進(jìn)行定期（全面質(zhì)量管理月度巡查）與不定期的檢查。 2. 店面假幣處理要求 相關(guān)申請表格及流程說明詳見附表 7：《假幣處理流程》，店面所有假幣出庫都需抄送營運部公共郵箱、審計部公共郵箱、管控 / 巡 查 組 郵 箱（ )。 1) 高仿幣：實施店面定期封存 ，封存人由財務(wù)專員、倉庫管理員同時交接，等待公司營運部、審計部處理通知，如需出庫電鍍，須發(fā)郵件申請報備； 2) 同行幣：可進(jìn)行置換或作市場調(diào)查使用。如作置換處理，須提前郵件報備，店面應(yīng)和置換對象進(jìn)行溝通，置換等額的標(biāo)配游戲幣，置換回的游戲幣在賬目和賬簿上做置換入庫； 3) 他店幣：采取調(diào)撥處理。由集中采購部根據(jù)全國各店統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥。店面須配合集中采購部做好調(diào)撥工作，并填好《游戲幣調(diào)撥單》和《調(diào)撥回執(zhí)單》（詳見附表 7：《假幣處理流程》），如須區(qū)域內(nèi)調(diào)撥，須按照物資調(diào)撥流程進(jìn)行操作，營運部總監(jiān)審批后方可執(zhí)行。 4) 雜幣 ：對于雜幣也采取定期封存處理，其中，要將金屬幣與非金屬幣分別打包。其封存管理要求同高仿幣，如需出庫須郵件報備。 （五） 處罰條例 1． 巡檢或抽查過程中，未進(jìn)行假幣的封存、記錄、入庫管理的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元，區(qū)域負(fù)責(zé)人處罰 200 元，區(qū)域運管助理處罰 200 元； 2． 店面流通幣中假幣占比超過 10%的，庫管員處罰 300 元，運管部經(jīng)理處罰 200 元，店總處罰 200 元。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 營運部 — 營運管理制度 18 / 63 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第五條 店面兌幣物資管理制度 （一） 目的 為規(guī)范店面各類兌幣物資的使用管理 流程，準(zhǔn)確掌握兌幣物資的實際營運情況，不斷提升經(jīng)營管理水平，經(jīng)公司研究決定，特頒布此管理制度，規(guī)范店面各類兌幣物資的使用與管理。 （二） 兌幣物資定義及種類 店面兌幣物資，主要有幣條 /幣牌和相關(guān)兌幣票券兩大類。 其中，兌幣票券是指能兌換游戲幣的各類票券，主要有代金券、消費券、贈幣券、免費券、折扣券等。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 （四） 管理規(guī)定 1． 兌幣物資的制作和出入庫管理 1) 幣條 /幣牌由公司統(tǒng)一制作發(fā)至店面使用；兌幣票券由公司統(tǒng)一設(shè)計，店面根據(jù)活動需求進(jìn)行各種票券申請制作，由公司統(tǒng)一制作發(fā)放； 2) 兌幣物資到店后須進(jìn)行入 庫管理，并建立各項兌幣物資的登記賬簿（格式內(nèi)容同游戲幣登記賬簿一樣），后臺進(jìn)行出入庫雙簽登記管理，各項兌幣物資的盤點記賬，同店面其他物資盤點要求一樣。 2． 兌幣物資的兌換、回收管理 1） 幣條 /幣牌的兌換、回收管理 ① 幣條 /幣牌投入使用前，店面需根據(jù)前臺系統(tǒng)設(shè)置申請標(biāo)準(zhǔn)，提前進(jìn)行幣條 /幣牌兌換額設(shè)置的郵件申請，由區(qū)域負(fù)責(zé)人批復(fù)，研發(fā)部根據(jù)批復(fù)郵件設(shè)置到系統(tǒng)的“兌換券”項目中； ② 幣條 /幣牌兌換時，營業(yè)保障員須先在《 店面前臺幣條或幣牌回收登記表 》 （詳見附表 8：《店面前臺幣條或幣牌回收登記表》） 中如實登記機臺信息。然后， 由顧客、值班經(jīng)理、售賣員現(xiàn)場三簽確認(rèn)后，售賣員根據(jù)登記表明細(xì)在系統(tǒng)“兌換券”里進(jìn)行出幣操作； 營運部 — 營運管理制度 19 / 63 ③ 顧客贏得幣條 /幣牌后，營業(yè)保障員須在半小時內(nèi)及時從后臺領(lǐng)用，并補充到機臺內(nèi)； ④ 營業(yè)結(jié)束后，售賣員需將回收的幣條 /幣牌與《 店面前臺幣條或幣牌回收登記表 》交由后臺進(jìn)行回收入庫操作 ,填寫入庫單并現(xiàn)場雙簽確認(rèn)； ⑤ 營業(yè)過程中如后臺幣條庫存不足，可從收銀臺將當(dāng)天兌換的幣條進(jìn)行中途回收入庫，填寫入庫單，售賣員與庫管雙簽確認(rèn)。禁止任何人直接從收銀臺將兌換的幣條 /幣牌投入到機臺中使用。 2） 兌幣票券的使用、回收管理 ① 兌幣票券投入使用 前，店面須根據(jù)票券類型確定發(fā)放方向，填寫有效日期和加蓋市場部專用章； ② 兌幣票券回收對賬完畢后，針對不可重復(fù)使用的票券，進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 3. 兌幣物資的運轉(zhuǎn)流程 1) 幣條 /幣牌的運轉(zhuǎn)流程 2) 兌幣票券的運轉(zhuǎn)流程 領(lǐng)用 兌換 回收 營業(yè)保障員 后臺 收銀臺 使用部門 消費者 后臺 發(fā)放 領(lǐng)用 兌換 回收處理 收銀臺 營運部 — 營運管理制度 20 / 63 注： a. 綁定到娃娃身上的票券幣數(shù)超過 10 枚，需按照幣條管理流程進(jìn)行管理操作； b. 獨立放置到機臺（如推推推、幸運鑰匙、淘寶 S 等）里替代禮品的票券也需按照幣條管理流程進(jìn)行管理操 作。 4. 兌幣物資在統(tǒng)計報表的核算 1) 幣條 /幣牌在統(tǒng)計報表的核算 ① 幣條 /幣牌贈幣數(shù)據(jù)應(yīng)在“分區(qū)收幣”中的機臺“炒場用幣”項目中進(jìn)行記錄； ② 在計算波波騰等禮品機的掉貨幣數(shù)測算時，采用總收幣量（未扣減幣條/幣牌贈幣）作為基數(shù)。在計算禮品機成本率時需要采用盈余幣（扣減幣條 /幣牌贈幣）作為基數(shù)，贈送幣不再作為成本核算。 2) 兌幣票券在統(tǒng)計報表的核算 兌幣票券數(shù)據(jù)應(yīng)在“幣贈送”中的 “票券兌換”項目中進(jìn)行記錄。 （五） 處罰條例 未按照公司規(guī)定流程進(jìn)行兌幣物資制作和出入管理的，相關(guān)責(zé)任人或庫管員處罰 100 元 ，責(zé)任 部門經(jīng)理處罰 100 元。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第六條 彩票回收管理制度 （一） 目的 規(guī)范店面彩票回收的操作，減少彩票回收的賬目漏洞，降低店面的彩票成本，特制定以下關(guān)于彩票回收的管理制度。 （二） 定義 彩票回收是店面將已經(jīng)使用過的彩票，通過整理、粘貼成扎后，繼續(xù)投入到機臺內(nèi)使用。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 （四） 管理規(guī)定 1． 彩票回收之前的配備工作 營運部 — 營運管理制度 21 / 63 1) 店面前臺設(shè)置電子秤 2 臺，電子秤承重在 3kg、精度在 1g 以下，電子秤稱重框至少 2 個、便于歸攏彩票，建議標(biāo)配； 2) 后臺設(shè)置 1 臺同上精度電子秤、進(jìn)行彩票 回收復(fù)核， 1 臺臺秤、進(jìn)行彩票銷毀核算； 3) 前臺配置彩票框，便于前臺回收彩票的保管； 4) 彩票機、兌獎臺放置皮筋，便于彩票整理后的捆綁。 2． 人員配置及協(xié)作要求 1) 后臺保證 2 名庫管，工作完畢后協(xié)助理票； 2) 理票需全員參與； 3) 部門經(jīng)理監(jiān)督彩票存票、前臺、后臺交接和彩票銷毀工作； 4) 彩票機值守營業(yè)保障員引導(dǎo)顧客進(jìn)行彩票整理。 3． 電子秤日常管理要求 1) 前臺電子秤票數(shù)基數(shù)應(yīng)由后臺負(fù)責(zé)人（統(tǒng)計員、后臺庫管）設(shè)定，其他人員不得隨意調(diào)整，后臺庫管每日需校驗前臺電子秤基數(shù)，如有調(diào)整應(yīng)與前臺當(dāng)班員工進(jìn)行基數(shù)交接； 2) 電子秤應(yīng)每天進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，確保 無紙屑、灰塵等影響精確度，延長電子秤使用周期； 3) 電子秤彩票回收工作要求： ① 兌獎臺： a. 兌獎員在顧客比較少時，幫助顧客對彩票進(jìn)行整理；彩票稱重后，在《大玩家前臺彩票稱重登記表》（詳見附表 1：《前臺相關(guān)登記表》 ）詳細(xì)登記會員信息、重量和彩票張數(shù)，以便后臺核查； b. 兌獎員在系統(tǒng)中進(jìn)行存票操作； c. 整理后彩票、特殊彩票和各種散票分別收集到不同彩票框中，以便后臺核對。 ② 后臺 A. 回收、核對彩票： a. 后臺應(yīng)及時回收前臺彩票，并對各種前臺彩票進(jìn)行過磅交接，由部門經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)，成扎彩票和散票應(yīng)分開進(jìn)行交接，部門經(jīng)理、前臺員 工、后臺庫管三簽確認(rèn)； 營運部 — 營運管理制度