【正文】 適宜的； 2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 12 頁 本章 :第 6— 2 頁 文 件 要 求 第 A 版 第 0 次修改 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本； 5）確保文件保持清晰，易于識別； 6）確保外來文件得 到識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件 非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件的編寫、審批和發(fā)布 1）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者 代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布； 3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由綜合部發(fā)布。 發(fā)至本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。 文件的管理 綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。 作廢的和超過保管期的文件，由 發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字，否則，復(fù)印件無效。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織 更改。 每年 3 月份綜合部負(fù)責(zé)組織對體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評審，必要時(shí)按照《 文件控制 xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 14 頁 本章 :第 6— 4 頁 文 件 要 求 第 A 版 第 0 次修改 程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。 記錄的范圍與分類 記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。 記錄的填制 所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。 記錄印制的規(guī)定 各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng) xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 15 頁 本章 :第 6— 5 頁 文 件 要 求 第 A 版 第 0 次修改 一編號、備案。各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識順序號 . 質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶 、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。 記錄的查閱 /借閱 查閱 /借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱 /借閱。 顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。 記錄的處置和銷毀 記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。 xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 17 頁 本章 :第 1— 1 頁 管理者承諾 第 A 版 第 0 次修改 管理職責(zé) 管理承諾 本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾； 向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針； 依據(jù) 質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)； 進(jìn)行管理評審； 為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一 般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)： 1）識別顧客，包括潛在的顧客； 2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求； 3）確立并評價(jià)本企業(yè)的競爭能力； 4）識別機(jī)會、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢； 5）建立必要的制度； 6）制訂相識的職 責(zé)； 7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。 xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 19 頁 本章 :第 1— 1 頁 質(zhì) 量 方 針 第 A 版 第 0 次修改 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，本企業(yè) 應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 2）質(zhì) 量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾； 3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾； 4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架?！? 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。具體執(zhí)行《管理評審程序》。 xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 20 頁 本章 :第 2— 1 頁 策 劃 第 A 版 第 0 次修改 策劃 總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部 門的層次上展開。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）一次交驗(yàn)合格率： 95%逐年增加 % 2) 質(zhì)量損失率 :3%逐年下降 % 3) 顧客意見及時(shí)處理率 :100%逐年保持 4) 顧客滿意率 :93%逐年增加 % 5) 履約率 :100%逐年保持 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需 的資源和過程進(jìn)行策劃。 1） 質(zhì)量管理體系策劃的輸入： a、顧客和其他相關(guān)的需求和 期望 。 2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出： a、質(zhì)量管理體系的輸出； b、職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）； c、質(zhì)量管理體系的職能分配； d、所需的資源； e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為 13 個(gè)。 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時(shí)同時(shí)評價(jià)。 xxx 專用車制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 編號： 共 68 頁 第 22 頁 本章 :第 9— 1 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 A 版 第 0 次修改 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。 本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。 b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊； c、主持管理評審； d、確保質(zhì)量管理體