【正文】 計劃綱要》 ,2020年。 5． 通遼市人民政府《關(guān)于加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程的實施意見》， 2020年 10 月。 7． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》 ,2020年。 9． 通遼 市人民政府《政府工作報告》 2020年。 11． 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 三、可行性研究的主要范圍 受項目承辦單位的委托， 重慶市投資咨詢公司 會同上級有關(guān)部門開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 5 和相關(guān)單位，對項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。公司注冊資金 10 萬元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 470 萬元，流動資產(chǎn) 100 萬元，現(xiàn)有員工 34 人。 本工程建于內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼 市開魯縣東風(fēng)鎮(zhèn)道德村紅干椒貿(mào)易園區(qū) ，規(guī)劃占地面積 30 畝。 開魯縣東風(fēng)鎮(zhèn) 道德村紅干椒貿(mào)易園區(qū)地處中國北方紅干椒之都開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 6 開魯縣東風(fēng)鎮(zhèn)。開發(fā)區(qū)內(nèi)市政設(shè)施配套比較齊全，交通便利， 基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電 、 水資源條件能夠滿足項目要求。原料基地 就在擬建廠區(qū)的周邊， 運輸成本 幾乎為零 。 本項目新增裝機(jī)容量 100KVA,年用電量 萬度，由 開魯縣東風(fēng)供電 所引入 ，項目用電有保障。 采暖： 自備 2 噸鍋爐房， 水溫可達(dá) 60— 80℃，室內(nèi)溫度不低于18℃，采暖期 6個月。 通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶 東風(fēng)鎮(zhèn) ，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 7 六、結(jié)論與建議 本項目利用 西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機(jī)遇，依托當(dāng)?shù)刎S富的 原料 資源，采用成熟、可靠、先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)滿足市場需求的 紅干椒 產(chǎn)品。項目的實施，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)政策，符合通遼市打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足國家和地方的環(huán)保要求，對于推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要意義。 項目建設(shè)期 5 個月 ，第 1 年達(dá)產(chǎn) 40%%，年生產(chǎn)銷售 辣椒粉、辣椒碎 720噸。項目 達(dá)產(chǎn)后 年生產(chǎn)銷售 辣椒粉、辣椒 3960 噸，平均銷售價格 14900 元 /噸 （歷年平均價格） ，正常年實現(xiàn)銷售收入 3960 萬元人民幣。 財務(wù)評價結(jié)果，本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=10%)，投資回收期 年 (含建設(shè)期 )，項目盈虧平衡點為 %。項目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會效益顯著，在財務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實施。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 1— 1 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 辣椒粉、辣椒 噸 3000 廠址 廠區(qū)占地面積 平方米 20200 新建建筑面積 平方米 1365 項目定員 人 30 主要原輔材料消耗 紅干椒 噸 3024 燃料動力消耗 水 噸 540 生產(chǎn)水 噸 340 生活水 噸 200 電 KWh 72020 年運輸量 8300 運進(jìn)量 噸 4900 運出量 噸 3400 “三廢”排放量 廢水 噸 540 廢渣 噸 120 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 含建設(shè)期利息 流動資金 萬元 100 項目計算期 年 15 含建設(shè)期 5 個月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 39600 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標(biāo) 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 資本金利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 32． 98 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 1年 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 10 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 一、項目背景 開魯縣種植紅干椒已有 20 多年的歷史，生產(chǎn)的紅干椒色正、味辣無污染、適口性好、商品性佳。產(chǎn)品不僅暢銷全國，而且遠(yuǎn)銷韓國、日本、新加坡等國 家，成為國際市場走銷的食用產(chǎn)品。 二、建設(shè)的必要性 1． 項目的實施是 有效引導(dǎo)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整 和增加農(nóng)民收入 的需要 作為中國最大的紅干椒種植基地 ,20 年來，以生產(chǎn)和銷售原椒為主，產(chǎn)品附加值低，還屬于單一的種植產(chǎn)業(yè)。通過這個項目的建設(shè)，可以 有效引導(dǎo)本地紅干椒產(chǎn)業(yè)向深加工方開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 11 向發(fā)展，有效延長產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對于進(jìn)一步打響“道德紅 開魯縣紅干椒 ”品牌，進(jìn)一步提高公司的影響力，提高公司的市場競爭能力，提高公司的盈利能力，將起到非常在的作用。 辣椒粉、辣椒碎 同用其他方式生產(chǎn) 方式制作的產(chǎn) 品相比，具有許多不 可比擬的優(yōu)點，主要表現(xiàn)在： 營養(yǎng)成份基本不變； 形態(tài)基本不變； 色澤基本不變； 固態(tài)物的質(zhì)量基本不損失； 復(fù)水性極佳、食用方便； 保存方便，保存期長； 辣椒粉、辣椒碎 是真正的綠色食品。 （二） 辣椒粉、辣椒碎 市場現(xiàn)狀分析 1965 年，全球已有 同類生產(chǎn) 廠 500 多家，到 1985 年，僅 韓國 就有 75 家公司生產(chǎn) 辣椒粉、辣椒碎 ，其總銷售額為 17 億 美元 ，至 2020年 韓國 已有 35 家 辣椒粉、辣椒碎 廠，仍然不能滿足市場需求。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 13 （三） 辣椒粉、辣椒碎 市場前景分析 1．市場需求與銷售預(yù)測 辣椒粉、辣椒碎 主要出口國有 韓國 、中國等，主要進(jìn)口國有美國、德國、法國、日本、阿根廷及東南亞地區(qū)等，據(jù)有關(guān)資料介紹僅，美國市場年需求量上 近十 萬噸，日本 四萬 噸，東南亞地區(qū)為 三萬 噸，這些國家和地區(qū)所需產(chǎn)品主要依靠進(jìn) 口。 2．銷售方式 該項目生產(chǎn)的 辣椒粉、辣椒碎 產(chǎn)品目前主要用于出口日本、 韓國和東南亞 ，銷售渠道穩(wěn)定可靠。 主要內(nèi)容包括： 一 條 辣椒粉、辣椒 碎 生產(chǎn)線 及生產(chǎn)輔助設(shè)施。 地處風(fēng) 光秀麗的科爾沁草原腹地，松遼平原西端，蒙古高原遞降遼河平原的斜坡。34′ ，北緯 43176。總區(qū)域面積 ，其中耕地面積 ，荒沼面積人 ，有林面積 ，森林覆被率 15%。全鎮(zhèn)有 4673戶、 20200 人，其中農(nóng)業(yè)人口 4393戶。全鎮(zhèn)畦田面積 萬畝，機(jī)電井 612眼，有效灌溉面積 萬畝，其中地上水灌溉面積 萬畝 ，地下水灌溉面積 畝。其道德村落中國“道德紅”辣椒的產(chǎn)地，也是開魯縣的辣椒種植中心。距離沈陽 300公里、長春 340 公里，高等級公路直接連接。通遼機(jī)場可起降大型客機(jī)，運營“通遼 — 北京”、“通遼 —呼和浩特”兩條航線。同時，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市政府針對項目的性質(zhì)、牽動和輻射能力，還可采取一事一議的方式，給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策扶持。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了較為優(yōu)惠的招商政策。原料優(yōu)勢極為優(yōu)越。 輔料：本項目的輔料只有包裝物，為紙袋或低箱包裝，就近即可定做與采購。 本項目新增裝機(jī)容量 100KVA,年用電量 72020 度， 由東風(fēng) 變電所引入，項目用電有保障。 采暖：自備 2 噸鍋爐房，水溫可達(dá) 60— 80℃，室內(nèi)溫度不低于18℃，采暖期 6個月。 通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶東風(fēng)鎮(zhèn)，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。廠區(qū)南臨 303 國道 ， 西 臨 紅干椒貿(mào)易園區(qū) 。開發(fā)區(qū)位于新華夏系，大興安嶺隆起中南段和松遼沉降帶與緯向陰山 — 天山構(gòu)造復(fù)合部位；處于華北板塊的北部邊緣，地層構(gòu)造簡單， 在第四紀(jì)地層之上，為第三紀(jì)層降區(qū)和第四紀(jì)沉積區(qū)，是由卵石、細(xì)砂、中砂和粘土等沖擊物沉積形成的，最大層厚度 170 米，最小層厚度為 150米開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 17 的粉細(xì)砂。地震烈度 7度。 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 辣椒粉、辣椒碎 的質(zhì)量要求為嚴(yán)格，質(zhì)量檢驗時，抽樣率占每批總數(shù)確定的 10%（客戶有特殊要求的除外），每件隨機(jī)抽取小樣，混勻標(biāo)準(zhǔn)： 1． 原料要求 干辣椒色澤鮮紅，不腐爛變，無雜色，異味及其他雜質(zhì)，符合GB/ 國家標(biāo)準(zhǔn)。 3． 感官指標(biāo) 色 澤 ： 大紅色，鮮艷 氣 味 ： 有辣辣的辛辣香氣 滋 味 ： 辣味高、中、低（依品種而異） 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 20 體 態(tài) ： 粉末均勻，根據(jù)產(chǎn)品要求粉末可粗可細(xì)，無雜質(zhì)、無霉變 4． 理化指標(biāo) 水分（％） ≤ 砷（以 As 計， mg/kg） ≤ 鉛（以 Pb 計， mg/kg） ≤ 5． 衛(wèi)生指標(biāo) 菌落總數(shù)（個 /g） ≤100 大腸桿菌（個 /100g） ≤30 霉菌計數(shù)（個 /g） ≤100 致病菌 不得檢出 6． 凈含量 各種規(guī)格包裝零售的單件品種凈含量允許負(fù)偏 差應(yīng)符合表 4 的規(guī)定，批量包裝件（抽取 10 單件）的評價凈含量應(yīng)不低于表明量。 由此 ，在實施過程中它要求要有合格、稱職的技術(shù)人員，對員工進(jìn)行反復(fù)不斷的培訓(xùn)，使他們始終明白 產(chǎn)品質(zhì)量對于企業(yè)的重要性。 它 四 、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo) 1．噸 辣椒粉、辣椒碎 用 煤 量： 噸 2．噸 辣椒粉、辣椒 碎 耗電量： 40KWH 3．噸 辣 辣椒粉、辣椒碎 水量： 噸 4．噸 產(chǎn)成品消耗原料 ： 噸 五 、工藝技術(shù)及設(shè)備 （一）工藝流程 生產(chǎn)工藝流程 原料分級整理選揀、清洗、消毒、清洗、切削、瀝水、裝盤、速凍、干燥、選檢、包裝、入庫。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 22 原料分級整理選揀 清洗 消毒 清洗 切削 瀝水 裝盤 速凍 干燥 選撿 包裝 入庫 （二）設(shè)備選擇 （ 1） 設(shè)備選擇原則 ① 生產(chǎn)設(shè)備須與所生產(chǎn) 產(chǎn)品 相適應(yīng)，并按工藝流程合理布局，便于操作 、 拆卸 維修、清洗 。 ③ 設(shè)備的轉(zhuǎn)動及管道系統(tǒng)要密封良好，防止?jié)櫥?、冷卻劑等對產(chǎn)品 的污染。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 23 （ 2） 主要設(shè)備選型 項目生產(chǎn)所需設(shè)備 生產(chǎn)自動化水平適中，不盲目追求高水平，全部采用國產(chǎn)設(shè)備。 主要設(shè)備一覽表 （萬元） 名稱 數(shù)量 單價 （元） 金額 干洗機(jī) 2 8500 大型脫種機(jī) 2 6200 U 型自動上料機(jī) 14 5000 四輥擠出機(jī) 5 59000 攪拌分目機(jī) 1 28000 振動分級篩 1 20200 靜磁退鐵機(jī) 2 26000 四輥磨料機(jī) 5 70000 包裝機(jī) 2 15000 電力設(shè)施 1 40000 鍋爐 1 50000 分析儀器 1 38300 合 計 六 、供水、排水 （二） 供水方式 本項目日用水量 立方米，為此為滿足生產(chǎn)生活用水，廠區(qū)內(nèi)打深井 1 眼，總蓄水量達(dá)到 20 立方米。 室外消防用水量按 10L/s、用水時間 10 分鐘計算。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 24 （二）排水方式 廠內(nèi)排水采用清濁分流原則。 七 、供電 （一）用電負(fù)荷計算 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的裝機(jī)容量和輔助設(shè)施、公用工程的配套設(shè)備用電情況，本項目建成 投產(chǎn)后的裝機(jī)容量為 10kVA，因此， 本項目需增容10KVA。 八 、采暖 用于生產(chǎn)及生活取 暖用汽量為 2 噸 /h，壓力為 ~。 由廠內(nèi)鍋爐房統(tǒng)一供給 . 九 、土建工程 該項目廠址設(shè)立在 開魯縣東風(fēng)鎮(zhèn)道德村紅干椒貿(mào)易園區(qū) ，廠區(qū)總開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 25 占地面積 為 20200m2，興建廠房、 辦公 室