【正文】 要求或合同有較大的變動(dòng)； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審提出重大改進(jìn)； e. 《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)與法規(guī)換版等。 《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改修訂進(jìn)行管理，確保各部門使用的《質(zhì)量手冊(cè)》是現(xiàn)行有效版本。公司主要從事計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬美元， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。軟件作為一種高科 技、高智慧的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。中標(biāo)公司在嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評(píng)。規(guī)模化和可持續(xù)發(fā)展是公司長(zhǎng)期發(fā) 展的根本目標(biāo)，力爭(zhēng)在未來的三年內(nèi)把中標(biāo)公司建成國(guó)內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。 實(shí)施原則： 制度化 —— 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學(xué)化 —— 用科學(xué)的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程的質(zhì)量控制。 . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個(gè)職能部門及有關(guān)人員。 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布，包括質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施原則和對(duì)顧客的承諾。 組織結(jié)構(gòu) 按照 ISO9000 的要求，中標(biāo)公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并規(guī) 定職權(quán)范圍。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策，配備資 源，任命管理者代表。 c. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。 副總經(jīng)理： a. 公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名。公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理。主要職責(zé)是批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評(píng)價(jià)。其職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。主管營(yíng)銷事業(yè)部；同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分 支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作。 營(yíng)銷事業(yè)部： 技術(shù)支撐部：合同項(xiàng)目的執(zhí)行、設(shè)備維修及維護(hù)。 項(xiàng)目管理部： 負(fù)責(zé)合同管理、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、文檔管理、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件的管理。 國(guó)際事業(yè)一、二部、三部： 負(fù)責(zé)國(guó)際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。 檢驗(yàn)人員： 嚴(yán)格按照程序要求進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，防止不合格產(chǎn)品的誤用。 資源與人員 a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作 之前應(yīng)明確對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)所需資源的要求，如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作等各項(xiàng)資源需求并準(zhǔn)備充足。 b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員。 c. 管理者代表要向中標(biāo)公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況 ,并基于此改進(jìn)質(zhì)量體系這包括 ： 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) (1)確立保持和完備質(zhì)量體系 ? 確定質(zhì)量保證的重點(diǎn)目標(biāo) ? 控制質(zhì)量手冊(cè) (制定、發(fā)布、審 查 ) ? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核 (2)維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系 ? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 ? 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化 ? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會(huì)議 ? 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息 (3)不合格品的管理及糾正措施 ? 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對(duì)策 ? 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對(duì)策 ? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系 (4)其它 ? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項(xiàng) 管理評(píng)審 項(xiàng)目管理部是管理評(píng)審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評(píng)審的頻次： a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； b. 社會(huì)要求發(fā)生較大變化； c. 市場(chǎng)要求發(fā)生較大變化； d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴； e. 其他情況 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 a. 由公司管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容包括： (1) 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果； (2) 市場(chǎng)要求變化及本公司產(chǎn)品 銷售情況； (3) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平； (4) 社會(huì)要求變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等）。 b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審 報(bào)告 a. 評(píng)價(jià)結(jié)論形成的評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改進(jìn)措施。 c. 由管理者代表組織，項(xiàng)目管理部實(shí)施對(duì)糾正的跟蹤監(jiān)控。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 資料、表格（記錄） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過程體系。 公司應(yīng)按 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實(shí)施。 . 適用范圍 適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊(cè)第 節(jié)。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 b. 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。 b. 程序文件為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 質(zhì)量策劃 公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 適用時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可以包括引用的和 /或項(xiàng)目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。 描述質(zhì)量計(jì)劃的文件可以是一個(gè)獨(dú)立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個(gè)文件組成。 附表 1 中描述了相關(guān)文件間的關(guān)系。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 （ 2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息通知項(xiàng)目管理部，并對(duì)其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項(xiàng)目。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 4） 估價(jià)書須經(jīng)開發(fā)部門部長(zhǎng)審查和負(fù)責(zé)開發(fā)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2） 由營(yíng)銷事業(yè)部對(duì)獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報(bào)告，從 中挑選適合的項(xiàng)目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知項(xiàng)目管理部。 （ 4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。評(píng)審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價(jià)書 （ 6） 由公司制作合同書時(shí)，與客戶洽談的部門負(fù)責(zé)合同草案的編制。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評(píng)審實(shí)施規(guī)程》。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審以保證所有需求都正確地文檔化。合同評(píng)審記錄作為評(píng)審過程中的 一種質(zhì)量文件存檔維護(hù)。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。 c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 需方需求規(guī) 范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計(jì)劃書中去。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說明的文檔。 c. 必要時(shí) ,在此過程形成“產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗(yàn)收工作提供依據(jù)。 配置管理 a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng) 的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。 b. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 合同評(píng)審的內(nèi)容： a. 評(píng)審中的質(zhì)量條款。 c. 顧客需求規(guī)格說明。 e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)標(biāo)書、合 同協(xié)議草案、定單、詢價(jià)等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 最終合同評(píng)審 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參加國(guó)際合作項(xiàng)目的合同評(píng)審，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合同評(píng)審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門相互核實(shí)評(píng)審記錄。即使得到的是口頭上的改動(dòng) , 也應(yīng)該記錄下來 , 并由提出者認(rèn)可。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。公司內(nèi)部進(jìn)行的合同評(píng)審要對(duì)合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開 發(fā)過程的各個(gè)階段中融合質(zhì)量管理過程。每一項(xiàng)工程都按制定的程序進(jìn)行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。 . 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃 ，開發(fā)計(jì)劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過程或方法，把工作劃分成幾個(gè)階段，并標(biāo)識(shí)出： ? 所進(jìn)行的各開發(fā)階段 ? 每個(gè)階段所要求的輸入 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 每個(gè)階段所要求的輸出 ? 對(duì)每個(gè)階段的驗(yàn)證過程 ? 在各開發(fā)階段為達(dá)到特定要求所存在的潛在問題的分析 ，并標(biāo)識(shí)出： ? 有關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表 ? 進(jìn)度控制 ? 以可檢驗(yàn)的形式明確每一工程的成果 ? 確定實(shí)施設(shè)計(jì)審查的預(yù)定時(shí)間 ? 確定配置管理計(jì)劃 ? 確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ? 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計(jì)劃 ? 明確質(zhì)量目標(biāo)和性能要求 ? 不同部門、項(xiàng)目組之間組織上和技術(shù)上的接口 ，包括： ? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例 ? 開發(fā) 工具和技術(shù) ? 配置管理 。 確定接口時(shí)，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對(duì)安裝和培訓(xùn)活動(dòng)有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。 開發(fā)階段的輸入和輸出 a. 應(yīng)確定每個(gè)開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。 b. 各階段的輸入包括 適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 c. 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。相關(guān)部門要參加每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，記錄并保存設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果。 c. 在產(chǎn)品提交用戶驗(yàn)收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)行符合合同要求。 進(jìn)度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進(jìn)度 ,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。 b. 各個(gè)工程開始前要完成詳細(xì)管理的工程進(jìn)度管理表。開發(fā)部門將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上 ,依此記錄評(píng)價(jià)進(jìn)度的最新狀況。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量 計(jì)劃作為開發(fā)計(jì)劃的一部分來考慮處理。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。 為了對(duì)發(fā)生的全部更改要求進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。研討 確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng) 性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時(shí)形成文檔。 ，釋放，通知 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計(jì)文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。配置管理提供了標(biāo)識(shí)、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。 c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應(yīng)對(duì)公司文件化的業(yè)務(wù)信息 (稱文件 )，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫?，以確保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報(bào)被泄露或不合理使用。 . 職責(zé) a. 辦公室和項(xiàng)目管理部是文件和資料控制的責(zé)任部門。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設(shè)計(jì)文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊(cè)類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件 ( 聯(lián)絡(luò)書、報(bào)告、提案書、會(huì)議通知、交 付書 )；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文件。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 a. 各類文件和資料的編寫應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，確保文件和資料的有效性。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系 文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。 b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說明標(biāo)注文件修改