【正文】 ： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上 質(zhì)量目標(biāo)： 力爭合同履約率達(dá)到 100%。公司幾年來致力于計算機(jī)軟件的研究和開發(fā)，包括手寫體識別技術(shù)、智能圖像技術(shù)與處理技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)，同時還承擔(dān)東芝公司委托的日本計算機(jī)軟件應(yīng)用項目的開發(fā)工作。 當(dāng)質(zhì)量體系與外部環(huán)境有較大變動時，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，項目管理部組織《質(zhì)量手冊》的換版。發(fā)放的范圍和數(shù)量由項目管理部根據(jù)工作需要確定。 開發(fā)部門 泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā)的部門，可以是開發(fā)事業(yè)部，也可以是開發(fā)部。 軟件產(chǎn)品 交付給用戶的完整的計算機(jī)程序、步驟、相關(guān)的 文檔以及指定的數(shù)據(jù)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 沈陽中標(biāo)質(zhì)量手冊 批準(zhǔn)人 柳玉輝 審核人 劉 巖 擬制人 崔 戈 批準(zhǔn)日期 生效日期 關(guān) 聯(lián) 文 件 沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司 業(yè)務(wù)規(guī)程 R02020 總頁數(shù) 39 正文 35 附件 4 文件管理部門 : 項目管理部 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 更改記錄 序號 發(fā)行日 更改對象 沈陽中標(biāo)系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 03. 引用規(guī)范、術(shù)語和縮寫 本質(zhì)量手冊在未事先聲明的情況下 ,引用如下規(guī)范 ： ISO 90003： 1997 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分： ISO9001 在計算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》 ISO 9001： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》 ISO 8402： 1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 —— 術(shù)語》 本手冊使用的專用名詞的定義如下所示，原則上使用 ISO90003： 1994 在計算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南中的定義： 軟件 由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的程序、步驟、規(guī)則以及相關(guān)的文件組成的智能物。 檢查 確定質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否與計劃相一致 ,計劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目的所要求的條件是否具備而進(jìn)行的一系列調(diào)查活動 . (軟件 )測試，試驗 用機(jī)器、設(shè)備等實際系統(tǒng)來評價產(chǎn)品的一項或幾項要求是否得到全部滿足。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放與保管 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后，正本由項目管理部保管，副本向各使用部門發(fā)放。要保存更改記錄。公司主要從事計算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。規(guī)模化和可持續(xù)發(fā)展是公司長期發(fā) 展的根本目標(biāo)，力爭在未來的三年內(nèi)把中標(biāo)公司建成國內(nèi)一流的計算機(jī)軟件公司。 組織結(jié)構(gòu) 按照 ISO9000 的要求，中標(biāo)公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并規(guī) 定職權(quán)范圍。公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場營銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理。 營銷事業(yè)部： 技術(shù)支撐部：合同項目的執(zhí)行、設(shè)備維修及維護(hù)。 資源與人員 a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作 之前應(yīng)明確對管理、執(zhí)行工作和驗證活動所需資源的要求，如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗證工作等各項資源需求并準(zhǔn)備充足。內(nèi)容包括： (1) 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果； (2) 市場要求變化及本公司產(chǎn)品 銷售情況； (3) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平； (4) 社會要求變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等）。 c. 由管理者代表組織，項目管理部實施對糾正的跟蹤監(jiān)控。 b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊第 節(jié)。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評定標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 附表 1 中描述了相關(guān)文件間的關(guān)系。 （ 2） 由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報告，從 中挑選適合的項目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知項目管理部。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。 c. 必要時 ,在此過程形成“產(chǎn)品驗收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗收工作提供依據(jù)。 c. 顧客需求規(guī)格說明。即使得到的是口頭上的改動 , 也應(yīng)該記錄下來 , 并由提出者認(rèn)可。每一項工程都按制定的程序進(jìn)行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量。 開發(fā)階段的輸入和輸出 a. 應(yīng)確定每個開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。 c. 在產(chǎn)品提交用戶驗收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)行符合合同要求。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量 計劃作為開發(fā)計劃的一部分來考慮處理。 ，釋放，通知 項目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。 . 職責(zé) a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制的責(zé)任部門。應(yīng)制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 文件和資料的存儲 文件和資料應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)在指定的地點(diǎn)保存。根據(jù)所購產(chǎn)品的類型決定供方的選擇和控制的方式和程度，必要時也要考慮 已證實的所采購產(chǎn)品供方的能力和業(yè)績的記錄。調(diào)查以往的供貨業(yè)績，評價同類企業(yè)供貨業(yè)績并考慮是否具有質(zhì)量保證能力，質(zhì)量體系是否建立，交貨期和價格能否接受。 d. 程序和 /或工作要求說明。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中用戶提供的用于設(shè)計、驗證的所有文檔資料。 對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定貯存，妥善保管和維護(hù)，應(yīng)登記建帳，標(biāo)識清楚，防止誤用。 . 職責(zé) a. 開發(fā)部門和項目管理部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的責(zé)任部門。開發(fā)部門要在程序指定的范圍內(nèi)對必要項進(jìn)行控制和追溯。 檢驗和測試 概述 通過明確接收檢查、單元 測試、組合、綜合測試和公司內(nèi)部驗收的方法、內(nèi)容以及實施要領(lǐng)，以確保產(chǎn)品在開發(fā)的全過程中都能夠滿足用戶的需要。 (3) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的批準(zhǔn)。開發(fā)部門應(yīng)編制相應(yīng)階段的測試規(guī)范書，測試結(jié)果應(yīng)有專門記錄 (測試記錄單 )。 c. 檢驗記錄應(yīng)有對合格品放行的授權(quán)檢驗者的簽名蓋章。 選擇和使用合適的檢驗、測試設(shè)備和手段，應(yīng)充分考慮檢測工具，對軟件產(chǎn)品的影響來選擇配置檢測工具。 b. 營銷事業(yè)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的 接收檢查。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 職責(zé) a. 開發(fā)部門是不合格品的控制的責(zé)任部門。 不合格品的評審和處理 決定處理方法，可能包括： (1) 修正不合格的事項 (2) 向顧客提供代替策略，雙方同意后更改說明書 (3) 實施回避策略及改進(jìn) (向用戶說明處理方法 ) (4) 操作上回避后原樣使用 (向用戶說明處理方法 ) 、處理的權(quán)限可在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中特別確定。 如果糾正和預(yù)防措施牽涉到對質(zhì)量體系的更改 (如規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn) )就應(yīng)由原 制定人員立即修改并在修改后進(jìn)行必要的教育。為此項目管理部應(yīng)收集必要的信息，包括 ： 各次評審的結(jié)果、服務(wù)報告記錄、項目質(zhì)量記錄、 (如裝箱單以及有關(guān)過程、讓步、顧客投訴等所有影響質(zhì)量的 )信息，以查明和消除不合格品的潛在原因。 b. 開發(fā)部門負(fù)責(zé)開發(fā)過程中產(chǎn)品的防護(hù)以及產(chǎn)品的交付工作。 交付 a. 應(yīng)按照合同條款的要求確定每個該交付的軟件項的復(fù)制數(shù)量并確定合適的介質(zhì)類型交付給用戶。 記錄范圍 ： ? 管理者的更改記錄 ? 分銷商的記錄 ? 不合格品的糾正措施 ? 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查記錄 ? 教育培訓(xùn)記錄 ? 統(tǒng)計資料 ： ? 系統(tǒng)開發(fā)計劃書 ? 合同內(nèi)容的確認(rèn)記錄 ? 設(shè)計審查記錄 ? 產(chǎn)品承認(rèn)記錄 ? 產(chǎn)品的配置記錄 ? 測試 /檢查記錄 ? 不合格品的修正記錄 質(zhì)量記錄控制 各職能部門對質(zhì)量記錄的識別、收集、檢索、分類、保管、維護(hù)及廢棄實施管理； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 為減少破壞、防止丟失，各部門應(yīng)確定質(zhì)量記錄的管理責(zé)任者及相關(guān)的責(zé)任； ? 確定質(zhì)量記錄的保管時間； ? 確定質(zhì)量記錄的查閱手續(xù)包括合同規(guī)定的 (顧客或其代表 )的查閱：經(jīng)項目管理部或開發(fā)部門負(fù)責(zé)人同意后可以提取相應(yīng)記錄； ? 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，保證真實、準(zhǔn)確完整、清晰； ? 質(zhì)量記錄應(yīng)分類編號予以標(biāo)識； ? 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和貯存，以 便于查閱和存?。? 需要提供給顧客查閱的記錄，必須在合同中做出規(guī)定。 c. 在審核進(jìn)行中應(yīng)按照審核計劃和規(guī)定的程序核實具體的證據(jù)。 職責(zé) a. 辦公室是培訓(xùn)工作的責(zé)任部門 b. 由（副）總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司職工的培訓(xùn)工作。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人員的經(jīng)歷、年齡給予指導(dǎo)，應(yīng)考慮設(shè)計人員的經(jīng)歷確定教材，為設(shè)計人員提供成才的機(jī)會。 開發(fā)部門負(fù)責(zé)對問題報告單進(jìn)行分析，根據(jù)情況決定不同的處置方法。 維護(hù)活動中應(yīng)注意所有的更 改處理都必須盡可能地采用與開發(fā)過程中同樣的規(guī)則進(jìn)行，所有更改處理都必須記錄，包括對設(shè)計文檔和程序的更改。 維護(hù)工作 公司的軟件維護(hù)工作是由開發(fā)部門負(fù)責(zé) , 在可能的時候 , 也可把部分工作委托給技術(shù)支撐部門中的相關(guān)人員。 職責(zé) a. 項目管理部和營銷事業(yè)部是維護(hù)服務(wù)的責(zé)任部門。 培訓(xùn)內(nèi)容 : a 新員工培訓(xùn) b 專業(yè)人員培訓(xùn) c 管理人員培訓(xùn) 培訓(xùn)方式 : a 公司內(nèi)部培訓(xùn) b 委派有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)或單位培訓(xùn)。 b. 內(nèi)部審核人員應(yīng)對審核糾正措施的狀況進(jìn)行跟蹤驗證，并將結(jié)果 /效果記錄下來。 管理內(nèi)容和要求 建立并保持文件 R17000《內(nèi)部質(zhì)量審核實施規(guī)程》。 適用范圍 適用于公司所有部門對質(zhì)量記錄控制的活動。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 貯存 a. 為保護(hù)軟件產(chǎn)品的完整性，主要的軟件項要保存在適宜的環(huán)境。 e. 對確定有效的預(yù)防措施所引起的文件更改應(yīng)做好記錄，并執(zhí)行文件和資料控制的有關(guān)規(guī)定 。 d. 確認(rèn)糾正措施效果和技術(shù)共享 發(fā)現(xiàn)不合格品的部門應(yīng)對糾正措施進(jìn)行的實施效果進(jìn)行驗證。 適用范圍 適用于公司全體部門的以下幾類不合格狀況： a. 不合格產(chǎn)品 b. 不合格作業(yè)程序（過程） c. 不合格質(zhì)量體系 職責(zé) a. 項目管理部是糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門。 不合格品的識別 a. 在產(chǎn)品的各個測試階段明確有無不合格產(chǎn)品及采取補(bǔ)救措施的情況，應(yīng)規(guī)定在哪些點(diǎn)需要控制和記錄不合格品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品要防止其出廠。其檢驗狀態(tài)主要劃分：未經(jīng)測試、已經(jīng)測試但有差錯、已成功地測試或批準(zhǔn)放行至進(jìn)一步開發(fā)活動的。 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的 中 (b)(g)項不適用于軟件開發(fā)。 職責(zé) a. 開發(fā)部門是檢驗、測量和試驗設(shè)備控制的責(zé)任部門。 最終檢查與測試 a. 開發(fā)部門在裝箱前要進(jìn)行最終檢查，確保檢驗規(guī)程規(guī)定的檢驗要求和檢驗活動均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，文件齊備。檢驗如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提交問題報告單報告商務(wù)部以便糾正。開發(fā)部門部長負(fù)責(zé)測試規(guī)范書和測試結(jié)果的批準(zhǔn)。 . 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R9000《系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程》。 配置管理是對軟件開發(fā)過程中的開發(fā)成果（設(shè)計文檔，軟件程序）、環(huán)境、接收文件等各項的版本進(jìn)行標(biāo)識、管理的機(jī)制。 應(yīng)保存對顧客提供產(chǎn)品的驗收記錄和異常情況的報告。 開發(fā)部門要按文件規(guī)定的程序?qū)︻櫩吞峁┑奈锲?，包括配套的軟件產(chǎn)品、開發(fā)工具、測試和運(yùn)行資料、接口或其他規(guī)格說明等進(jìn)行控制。 采購產(chǎn)品的驗證 a. 當(dāng)有必要要求到分供方處按供方的質(zhì)量體系實施評審以確認(rèn)分供方的工作時，應(yīng)把這一要求納入到合同中去，同時也要把驗收測試要求納入到合同中。對其業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督，以確保其始終滿足選擇的要求，其監(jiān)督的程度取決于公司最終產(chǎn)品的影響程度。 . 管理內(nèi)容與要求 建立和保持 R06000《采購手續(xù)規(guī)程》。 作廢文件的處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則