【正文】 ： 質量第一、技術先進、管理科學、顧客至上 質量目標： 力爭合同履約率達到 100%。公司幾年來致力于計算機軟件的研究和開發(fā)，包括手寫體識別技術、智能圖像技術與處理技術、應用軟件開發(fā)技術，同時還承擔東芝公司委托的日本計算機軟件應用項目的開發(fā)工作。 當質量體系與外部環(huán)境有較大變動時，應由總經理批準，項目管理部組織《質量手冊》的換版。發(fā)放的范圍和數(shù)量由項目管理部根據工作需要確定。 開發(fā)部門 泛指公司內部從事軟件開發(fā)的部門，可以是開發(fā)事業(yè)部，也可以是開發(fā)部。 軟件產品 交付給用戶的完整的計算機程序、步驟、相關的 文檔以及指定的數(shù)據。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 沈陽中標質量手冊 批準人 柳玉輝 審核人 劉 巖 擬制人 崔 戈 批準日期 生效日期 關 聯(lián) 文 件 沈陽中標系統(tǒng)集成有限公司 業(yè)務規(guī)程 R02020 總頁數(shù) 39 正文 35 附件 4 文件管理部門 : 項目管理部 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 更改記錄 序號 發(fā)行日 更改對象 沈陽中標系統(tǒng)集成有限公司 總經理： 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 03. 引用規(guī)范、術語和縮寫 本質量手冊在未事先聲明的情況下 ,引用如下規(guī)范 ： ISO 90003： 1997 《質量管理和質量保證標準第三部分： ISO9001 在計算機軟件開發(fā)、供應、安裝和維護中的使用指南》 ISO 9001： 1994 《質量體系 設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》 ISO 8402： 1994 《質量管理和質量保證 —— 術語》 本手冊使用的專用名詞的定義如下所示，原則上使用 ISO90003： 1994 在計算機軟件開發(fā)、供應、安裝和維護中的使用指南中的定義： 軟件 由與數(shù)據處理有關的程序、步驟、規(guī)則以及相關的文件組成的智能物。 檢查 確定質量活動及相關結果是否與計劃相一致 ,計劃是否被有效地執(zhí)行達成目的所要求的條件是否具備而進行的一系列調查活動 . (軟件 )測試，試驗 用機器、設備等實際系統(tǒng)來評價產品的一項或幾項要求是否得到全部滿足。 《質量手冊》的發(fā)放與保管 《質量手冊》發(fā)布后，正本由項目管理部保管，副本向各使用部門發(fā)放。要保存更改記錄。公司主要從事計算機軟件及系統(tǒng)集成產品的開發(fā)和銷售等業(yè)務。規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長期發(fā) 展的根本目標，力爭在未來的三年內把中標公司建成國內一流的計算機軟件公司。 組織結構 按照 ISO9000 的要求，中標公司在管理工作中建立與質量體系相適應的組織結構并規(guī) 定職權范圍。公司根據業(yè)務需要分別設立開發(fā)體系副總經理、市場營銷副總經理和行政管理副總經理。 營銷事業(yè)部： 技術支撐部：合同項目的執(zhí)行、設備維修及維護。 資源與人員 a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作 之前應明確對管理、執(zhí)行工作和驗證活動所需資源的要求，如人員、設備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務驗證工作等各項資源需求并準備充足。內容包括： (1) 內部質量審核和糾正預防措施的結果； (2) 市場要求變化及本公司產品 銷售情況； (3) 本公司產品質量技術狀況、水平； (4) 社會要求變化（如技術標準變化，某些法規(guī)變化等）。 c. 由管理者代表組織，項目管理部實施對糾正的跟蹤監(jiān)控。 b. 公司組織結構及人員的職責權限見本手冊第 節(jié)。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導及必要的評定標準，如作業(yè)指導書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 附表 1 中描述了相關文件間的關系。 （ 2） 由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標信息等進行分析，編寫分析報告，從 中挑選適合的項目，經主管領導批準后通知項目管理部。 . 管理內容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》。如以口頭方式接受合同或定單，公司應確保定單在其被接受之前得到同意。 c. 必要時 ,在此過程形成“產品驗收規(guī)范”以便為后面的產品驗收工作提供依據。 c. 顧客需求規(guī)格說明。即使得到的是口頭上的改動 , 也應該記錄下來 , 并由提出者認可。每一項工程都按制定的程序進行管理確保軟件產品的設計質量。 開發(fā)階段的輸入和輸出 a. 應確定每個開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。 c. 在產品提交用戶驗收之前，應根據其規(guī)定的預期用途確認產品的運行符合合同要求。 質量策劃 質量 計劃作為開發(fā)計劃的一部分來考慮處理。 ，釋放，通知 項目負責人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎上決定更改后的設計文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關人員。 . 職責 a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制的責任部門。應制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 文件和資料的存儲 文件和資料應在規(guī)定的時間內在指定的地點保存。根據所購產品的類型決定供方的選擇和控制的方式和程度，必要時也要考慮 已證實的所采購產品供方的能力和業(yè)績的記錄。調查以往的供貨業(yè)績，評價同類企業(yè)供貨業(yè)績并考慮是否具有質量保證能力，質量體系是否建立，交貨期和價格能否接受。 d. 程序和 /或工作要求說明。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中用戶提供的用于設計、驗證的所有文檔資料。 對顧客提供的產品應按規(guī)定貯存，妥善保管和維護，應登記建帳，標識清楚，防止誤用。 . 職責 a. 開發(fā)部門和項目管理部是產品標識和可追溯性的責任部門。開發(fā)部門要在程序指定的范圍內對必要項進行控制和追溯。 檢驗和測試 概述 通過明確接收檢查、單元 測試、組合、綜合測試和公司內部驗收的方法、內容以及實施要領，以確保產品在開發(fā)的全過程中都能夠滿足用戶的需要。 (3) 主管領導負責產品的批準。開發(fā)部門應編制相應階段的測試規(guī)范書，測試結果應有專門記錄 (測試記錄單 )。 c. 檢驗記錄應有對合格品放行的授權檢驗者的簽名蓋章。 選擇和使用合適的檢驗、測試設備和手段，應充分考慮檢測工具，對軟件產品的影響來選擇配置檢測工具。 b. 營銷事業(yè)部負責采購產品的 接收檢查。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 職責 a. 開發(fā)部門是不合格品的控制的責任部門。 不合格品的評審和處理 決定處理方法，可能包括： (1) 修正不合格的事項 (2) 向顧客提供代替策略，雙方同意后更改說明書 (3) 實施回避策略及改進 (向用戶說明處理方法 ) (4) 操作上回避后原樣使用 (向用戶說明處理方法 ) 、處理的權限可在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中特別確定。 如果糾正和預防措施牽涉到對質量體系的更改 (如規(guī)則或標準 )就應由原 制定人員立即修改并在修改后進行必要的教育。為此項目管理部應收集必要的信息，包括 ： 各次評審的結果、服務報告記錄、項目質量記錄、 (如裝箱單以及有關過程、讓步、顧客投訴等所有影響質量的 )信息，以查明和消除不合格品的潛在原因。 b. 開發(fā)部門負責開發(fā)過程中產品的防護以及產品的交付工作。 交付 a. 應按照合同條款的要求確定每個該交付的軟件項的復制數(shù)量并確定合適的介質類型交付給用戶。 記錄范圍 ： ? 管理者的更改記錄 ? 分銷商的記錄 ? 不合格品的糾正措施 ? 內部質量監(jiān)查記錄 ? 教育培訓記錄 ? 統(tǒng)計資料 ： ? 系統(tǒng)開發(fā)計劃書 ? 合同內容的確認記錄 ? 設計審查記錄 ? 產品承認記錄 ? 產品的配置記錄 ? 測試 /檢查記錄 ? 不合格品的修正記錄 質量記錄控制 各職能部門對質量記錄的識別、收集、檢索、分類、保管、維護及廢棄實施管理； 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ? 為減少破壞、防止丟失，各部門應確定質量記錄的管理責任者及相關的責任； ? 確定質量記錄的保管時間； ? 確定質量記錄的查閱手續(xù)包括合同規(guī)定的 (顧客或其代表 )的查閱：經項目管理部或開發(fā)部門負責人同意后可以提取相應記錄； ? 質量記錄應按規(guī)定填寫，保證真實、準確完整、清晰； ? 質量記錄應分類編號予以標識； ? 質量記錄應妥善保管和貯存，以 便于查閱和存??； 需要提供給顧客查閱的記錄，必須在合同中做出規(guī)定。 c. 在審核進行中應按照審核計劃和規(guī)定的程序核實具體的證據。 職責 a. 辦公室是培訓工作的責任部門 b. 由（副）總經理負責公司職工的培訓工作。 各部門負責人應根據設計人員的經歷、年齡給予指導，應考慮設計人員的經歷確定教材，為設計人員提供成才的機會。 開發(fā)部門負責對問題報告單進行分析，根據情況決定不同的處置方法。 維護活動中應注意所有的更 改處理都必須盡可能地采用與開發(fā)過程中同樣的規(guī)則進行，所有更改處理都必須記錄，包括對設計文檔和程序的更改。 維護工作 公司的軟件維護工作是由開發(fā)部門負責 , 在可能的時候 , 也可把部分工作委托給技術支撐部門中的相關人員。 職責 a. 項目管理部和營銷事業(yè)部是維護服務的責任部門。 培訓內容 : a 新員工培訓 b 專業(yè)人員培訓 c 管理人員培訓 培訓方式 : a 公司內部培訓 b 委派有關權威機構或單位培訓。 b. 內部審核人員應對審核糾正措施的狀況進行跟蹤驗證，并將結果 /效果記錄下來。 管理內容和要求 建立并保持文件 R17000《內部質量審核實施規(guī)程》。 適用范圍 適用于公司所有部門對質量記錄控制的活動。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 貯存 a. 為保護軟件產品的完整性，主要的軟件項要保存在適宜的環(huán)境。 e. 對確定有效的預防措施所引起的文件更改應做好記錄，并執(zhí)行文件和資料控制的有關規(guī)定 。 d. 確認糾正措施效果和技術共享 發(fā)現(xiàn)不合格品的部門應對糾正措施進行的實施效果進行驗證。 適用范圍 適用于公司全體部門的以下幾類不合格狀況： a. 不合格產品 b. 不合格作業(yè)程序（過程） c. 不合格質量體系 職責 a. 項目管理部是糾正和預防措施的責任部門。 不合格品的識別 a. 在產品的各個測試階段明確有無不合格產品及采取補救措施的情況，應規(guī)定在哪些點需要控制和記錄不合格品，發(fā)現(xiàn)不合格的產品要防止其出廠。其檢驗狀態(tài)主要劃分：未經測試、已經測試但有差錯、已成功地測試或批準放行至進一步開發(fā)活動的。 ISO9001 標準的 中 (b)(g)項不適用于軟件開發(fā)。 職責 a. 開發(fā)部門是檢驗、測量和試驗設備控制的責任部門。 最終檢查與測試 a. 開發(fā)部門在裝箱前要進行最終檢查，確保檢驗規(guī)程規(guī)定的檢驗要求和檢驗活動均已完成，且結果滿足規(guī)定要求，文件齊備。檢驗如果發(fā)現(xiàn)問題應提交問題報告單報告商務部以便糾正。開發(fā)部門部長負責測試規(guī)范書和測試結果的批準。 . 管理內容與要求 建立并保持 R9000《系統(tǒng)開發(fā)計劃書實施規(guī)程》。 配置管理是對軟件開發(fā)過程中的開發(fā)成果（設計文檔，軟件程序）、環(huán)境、接收文件等各項的版本進行標識、管理的機制。 應保存對顧客提供產品的驗收記錄和異常情況的報告。 開發(fā)部門要按文件規(guī)定的程序對顧客提供的物品，包括配套的軟件產品、開發(fā)工具、測試和運行資料、接口或其他規(guī)格說明等進行控制。 采購產品的驗證 a. 當有必要要求到分供方處按供方的質量體系實施評審以確認分供方的工作時，應把這一要求納入到合同中去，同時也要把驗收測試要求納入到合同中。對其業(yè)績進行監(jiān)督，以確保其始終滿足選擇的要求，其監(jiān)督的程度取決于公司最終產品的影響程度。 . 管理內容與要求 建立和保持 R06000《采購手續(xù)規(guī)程》。 作廢文件的處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設計文檔管理規(guī)程。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應由該文件的原審批部門進行審批。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則