【正文】 總經理： 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P7/35 R020xx REV0 質量體系要求 管理職責 . 概述 確定與質量有關的組織機構人員和質量職責、權限以及相互之間的關系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質量體系有效運行，以實現(xiàn)規(guī)定的質量目標。 . 質量方針 本公司的質量方針見本手冊 章節(jié)。 公司全體員工應理解并自覺貫徹質量方針。下圖為與質量管理相關的組織機構： 領導及職能部門的職責權限 商務部 技術支撐部 總經理 管理者代表 行政管理副總經理 開發(fā)體系副總經理 產品開發(fā)事業(yè)部 營銷事業(yè)部 國際事業(yè)一部 國際事業(yè)二部 辦公室 項目管理部 國際事業(yè)三部 質量體系組 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 市場營銷副總經理 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P8/35 R020xx REV0 總經理： a. 總經理作為公司的最 高行政管理負責人，是公司質量體系的最高責任者，主要負責公司經營的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略及調整。 b. 確定公司質量體系的結構，制定批準發(fā)布公司質量方針、質量目標，批準質量體系的運行與改進。 d. 規(guī)定各部門，各級人員質量職責、權限和相互關系。主要受總經理指派協(xié)助總經理負責公司的某一或幾方面的主要業(yè)務工作，并為其主要責任管理業(yè)務。 b. 開發(fā)體系副總經理： 主要是受總經理的指派負責公司軟件開發(fā)工作，主管國際事業(yè)一、二、三部、 產品開發(fā)事業(yè)部 和項目管理部。 c. 負責行政管理的副總經理： 主要是受總經理的指派負責公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務部。 d. 負責市場營銷的 副總經理 負責公司整體的市場營銷工作，包括市場開拓、銷售網(wǎng)絡管理、技術服務、商務服務。 辦公室： 辦公室負責公司自用設備的登記、管理，以及公司員工培訓的歸口管理工作。 商務部：國內合同管理、設備采購、庫房管理、產品價格制定、部門協(xié)調管理。 產品開發(fā)事業(yè)部： 負責國內應用軟件產品、合同項目分析、設計、編碼、測試和維護。 開發(fā)人員： 負責軟件產品的需求分析、設計、開發(fā)和維護以及測試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 內部質量審核員： 負責進行質量體系的內部質量審核。業(yè)務驗證工作包括了設計評審、接收檢查、綜合測試、出廠檢查、內部體系審核等多項內容。 管理者代表 ,由公司總經理在公司高層領導中任命。這包括 ： (1)確立保持和完備質量體系 ? 確定質量保證的重點目標 ? 控制質量手冊 (制定、發(fā)布、審查 ) ? 策劃與執(zhí)行內部質量審核和分承包方質量審核 (2)維護與執(zhí)行質量體系 ? 讓全體員工徹底了解質量手冊的內容 ? 推進公司內部的標準化 ? 策劃并舉行有關質量會議 ? 收集并傳達有關質量的信息 (3)不合格品的管理及糾正措施 ? 確認不合格的原因、應采取的對策 ? 研究防止再發(fā)生或橫向擴散的對策 ? 形成可防患于未然的質量體系 (4)其它 ? 調整公司內外相關聯(lián)的各種質量事項 管理評審 項目管理部是管理評審的責任部門，由總經理負責主持，公司其他管理者參加，并應在內部質量體系審核的基礎上進行。 如遇有下述情況可適當追加進行管理評審的頻次： a. 公司組織結構發(fā)生較大變化； b. 社會要求發(fā)生較大變化； c. 市場要求發(fā)生較大變化； d. 發(fā)生重大質量事故或顧客嚴重申訴； e. 其他情況 管理評審的準備 a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃，報總 經理批準后實施。內容包括： (1) 內部質量審核和糾正預防措施的結果； (2) 市場要求變化及本公司產品銷售情況； (3) 本公司產品質量技術狀況、水平； (4) 社會要求變化（如技術標準變化，某些法規(guī)變化等）。 b. 質量體系有效性評價。 d. 質量方針、質量目標和質量體系的適應性評價。 管理評審報告 a. 評價結論形成的評審報告應經總經理批準，并提出糾正和改進措施。 c. 由管理者代表組織，項目管理部實施對糾正的跟蹤監(jiān)控。 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P11/35 R020xx REV0 資料、表格（記錄） 作業(yè)標準 管理規(guī)程 質量手冊 質量體系 . 概述 質量體系是貫穿軟件產品整個生命周期的集成化過程體系。 公司應按 ISO9001： 1994 標準建立保持文件化質量體系并有效實施。 . 適用范圍 適用于本公司管理層、各職能部門和相關人員的所有與質量有關的活動。 b. 公司組織結構及人員的職責權限見本手冊第 節(jié)。 質量體系文件結構見圖 1。 b. 質量手冊覆蓋了 ISO9001： 1994 標準的全部要求，概述了質量體系文件結構，引用了質量體系程序。 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P12/35 R020xx REV0 b. 程序文件為質量手 冊的支持性文件，規(guī)定實施質量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導及必要的評定標準，如作業(yè)指導書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 質量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質量策劃，并將策劃結果形成文件且與質量體系文件相一致。 適用時，質量計劃可以包括引用的和 /或項目、產品合同專用的規(guī)程。 描述質量計劃的文件可以是一個獨立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個文件組成。 附表 1 中描述了相關文件間的關系。 . 適用范圍 適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。 （ 2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標信息通知項目管理部，并對其進行分析，從中挑選適合的項目。 （ 4） 估價書須經開發(fā)部門部長審查和負責開發(fā)的副總經 理批準。 （ 2） 由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標信息等進行分析，編寫分析報告，從中挑選適合的項目，經主管領導批準后通知項目管理部。 （ 4） 由商務部組織開發(fā)、技術支撐部和市場的人員（技術支撐部必要時參加，以下同。評審通過后送交主管領導審批，合格后參與投標。在概要需求規(guī)范書的基礎上制作估價書 （ 6） 由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負責合同草案的編制。 . 管理內容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》。 開發(fā)部門應按照文檔化的程序接收客戶的文檔 , 了解客戶的需求。 對需求進行評審以保證所有需求都正確地文檔化。合同評審記錄作為評審過程中的一種質量文件存檔維護。如以口頭方式接受合同或定單，公司應確保定單在其被接受之前得到同意。 c. 公司應具有滿足合同要求的能力。 需方需求規(guī)范說明 a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應有指定的負責人負責需求規(guī)范問題并由項目負責人把這方面內容記入到開發(fā)計劃書中去。由需方提供的文檔也應在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經需方認可形成補充說明的文檔。 c. 必要時 ,在此過程形成“產品驗收規(guī)范”以便為 后面的產品驗收工作提供依據(jù)。 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設計文檔、程序及環(huán)境進行管理。 c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應基于配置管理進行更改。 合同評審的內容： a. 評審中的質量條款。 c. 顧客需求規(guī)格說明。 e. 有關法律法規(guī)要求。 根據(jù)評審結果，對標書、合同協(xié)議草案、定單、詢價等含糊不清的地方，應征得顧客答復后，及時反饋給有關部門。 最終合同評審 項目管理部負責組織相關部門參加國際合作項目的合同評審，國內項目的合同評審由商務部組織相關部門共同進行，銷售代表應與開發(fā)部門相互核實評審記錄。即使得到的是口頭上的改動 , 也應該記錄下來 , 并由提出者認可。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質量記錄的控制要求進行保管。公司內部進行的合同評審要對合同中的所有質量條款方面的內容逐一檢查并記錄。開發(fā)軟件產品要在開發(fā)過程的各個階段中融合質量管理過程。每一項工程都按制定的程序進行管理確保軟件產品的設計質量。 . 職責 a. 開發(fā)部門是設計控制的責任部門。 . 管理內容與要求 開發(fā)策劃與質量策劃 ，開發(fā)計劃應制定包括質量計劃在內的嚴格的過程或方法，把工作劃分成幾個階段，并標識出： ? 所進行的各開發(fā)階段 ? 每個階段所要求的輸入 ? 每個階段所要求的輸出 ? 對每個階段的驗證過程 ? 在各開發(fā)階段為達到特定要求所存在的潛在問題的分析 ，并標識出： ? 有關設計、實現(xiàn)及交付成果的進度表 ? 進度控制 ? 以可檢驗的形式明確每一工程的成果 ? 確定實施設計審查的預定時間 ? 確定配置管理計劃 ? 確定設計標準 ? 組織機構的職責、資源和工作安排、人員培訓計劃 ? 明確質量目標和性能要求 ? 不同部門、項目組之間組織上和技術上的接口 ，包括： ? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例 ? 開發(fā)工具和技術 ? 配置管理 。 確定接口時，除應考慮顧客和供方之外，還應考慮到對安裝和培訓活動有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P16/35 R020xx REV0 開發(fā)階段 的輸入和輸出 a. 應確定每個開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。 b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。 c. 設計輸入應考慮合同評審活動的結果。相關部門要參加每個階段的設計評審，記錄并保存設計評審的結果。 c. 在產品提交用戶驗收之前，應根據(jù)其規(guī)定的預期用途確認產品的運行符合合同要求。 進度控制 a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度 ,產品開發(fā)部門要制作進度管理表。 b. 各個工程開始前要完成詳細管理的工程進度管理表。開發(fā)部門將進度情況定期地記錄在進度管理表上 ,依此記錄評價進度的最新狀況 。 質量策劃 質量計劃作為開發(fā)計劃的一部分來考慮處理。項目的質量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。 為了對發(fā)生的全部更改要求進行有效管理，將更改內容記錄在更改管理表上。研討 確認更改內容的適當性，調查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時形成文檔。 ，釋放，通知 項目負責人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎上決定更改后的設計文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關人員。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。 c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應基于配置管理進行更改。 質量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P17/35 R020xx REV0 文件和資料控制 概述 為保證在質量體系運行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應對公司文件化的業(yè)務信息 (稱文件 )，規(guī)定出恰當?shù)墓芾碇贫?，以確保關聯(lián)部門的相關人員能夠獲 得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報被泄露或不合理使用。 . 職責 a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制的責任部門。文件管理者根據(jù)相關規(guī)程或規(guī)定負責文件的保管，分發(fā)和廢除。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務通知；記述業(yè)務工作方法等說明的作業(yè)標準；記述產品質量的狀況及質量體系運營情況等的質量記錄；提交給用戶的作為各種產品設計、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設計文檔；歸納了技術成果、調查結果等的技術報告；公司內外 用培訓資料；以向第三者宣傳為目的的產品說明書、產品目錄、手冊類型及除上述外的產品業(yè)務文件、產品業(yè)務以外文件 ( 聯(lián)絡書、報告、提案書、會議通知、交付書 )；從關聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應類型的文件。 文件和資料的批準和發(fā)布 a. 各類文件和資料的編寫應按規(guī)定進行，確保文件和資料的有效性。應制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作廢的文件。 d. 以電子媒體形式在公司內部網(wǎng)上發(fā)布的質量體系文件，作為書面發(fā)布的質量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的更改 a. 文件和資料的更改一般應由該文件的原審批部門進行審批。 b. 應按照文件