【正文】 質(zhì)量管理手冊 第 7 頁 共 64 頁 中鐵建工集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 局 長管 理 者 代 表副 局 長 兼總 工 程 師副 局 長局辦公室工程技術(shù)部公安處財(cái)務(wù)部檢 測 試 驗(yàn) 中 心勘測設(shè)計(jì)院北京第一建設(shè)工程處深圳分公司北京工程公司西南分公司青島分公司深圳工程承包公司機(jī)電設(shè)備安裝公司局工會(huì)總 會(huì) 計(jì) 師局 工 會(huì)主 席市場開發(fā)部副 局 長副 局 長人力資源部企業(yè)策劃部 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 8 頁 共 64 頁 質(zhì)量體系職能分配表 ●主管 部門 ○ 相關(guān) 要素 辦 公 室 工 程 技 術(shù) 部 市 場 開 發(fā) 部 人 力 資 源 部 企 業(yè) 策 劃 部 財(cái) 務(wù) 部 建立體系 ○ ● ○ ○ ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ○ ○ ○ ● ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ● ○ ○ ○ 方針 ○ ○ ○ ○ ● ○ 策劃 ○ 體系策劃 ○ ○ 目標(biāo) ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 內(nèi)部溝通 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限 ○ ○ 管理評(píng)審 ○ ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 64 頁 質(zhì)量體系職能分配表 ●主管 部門 ○ 相關(guān) 要素 辦 公 室 工 程 技 術(shù) 部 市 場 開 發(fā) 部 人 力 資 源 部 企 業(yè) 策 劃 部 財(cái) 務(wù) 部 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)開發(fā) ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測量裝置 ○ ● ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控與測量 ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ 不合格的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分 析 ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 64 頁 1 范圍 總則 中鐵建工集團(tuán)工程有限公司依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保中鐵建工集團(tuán)工程有限公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而不斷提高效率并增強(qiáng)顧客滿意。 適用于 內(nèi)部質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和人員。 適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過程。 本手冊的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程來增強(qiáng)顧客的滿意。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)而建立，本公司質(zhì)量管理體系適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過程。本手冊發(fā)布時(shí)，以下標(biāo)準(zhǔn)均為有效。 GB/T19000— 2021 idt ISO 9000： 2021 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 2021 idt ISO 9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004— 2021 idt ISO 9004： 2021 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 64 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義及本公司的專業(yè)術(shù)語和定義。 工程總承包 指在規(guī)定起始日期和 /或完成日期內(nèi)，按照規(guī)定的質(zhì)量、成本和進(jìn)度提供特定的工程建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品，諸如建筑物、市政工程、道路、構(gòu) 筑物等一系列產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。 大型工程、中型中程、小型工程 a）大型工程 :工程造價(jià)為 億元以上的工程項(xiàng)目。 有效文件清單 指標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單”。 崗位培訓(xùn) 指按崗位需要對從業(yè)人員進(jìn)行的以提高工作能力和生產(chǎn)技能為目標(biāo)的定向培訓(xùn)。 臨時(shí)用電 指在施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電及施工區(qū)域生活用電。 專業(yè)分包方 指以包工包料承包形式與企業(yè)簽訂工程承包合同的承包方。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 64 頁 4 質(zhì)量管理體系要求 本公司依據(jù) GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系、形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司對過程實(shí)施管理的方法是： a)識(shí)別質(zhì)量管理體系的全過 程，包括管理活動(dòng)、資源的提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量等有關(guān)的過程，以及這些過程在本公司質(zhì)量管理體系中實(shí)際的應(yīng)用。 c)確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法并編制相關(guān)的控制程序。 信息包括：顧客的滿意、產(chǎn)品的符合性、過程運(yùn)作的特性與趨勢等。 f)根據(jù)分析結(jié)果對這些過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)上述要求，本公司對質(zhì)量管理體系過程（包括外包過程及監(jiān)視和測量過程）進(jìn)行了識(shí)別并確定了過程之間的順序和相互關(guān)系。在本手冊及本公司相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中確定了控制方法和手段并確保對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行有效控制。 本公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)本公司質(zhì)量管理手冊及質(zhì)量管理體系程序； c)本公司內(nèi)部作業(yè)文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)表格等）以及支持性管理文件（管理辦法和規(guī)章制度）； d)外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要參考資料及顧客提供的技術(shù)文件； e)上級(jí)部門下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)管理文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的文件； f)質(zhì)量記錄。 文件編寫的基本要求：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性，充分性和適宜性。 文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。質(zhì)量管理手冊中引用了質(zhì)量管理體系程序。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)和組織評(píng)審工作； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、審核質(zhì)量管理手冊； c)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。 b）總經(jīng)理對質(zhì)量管理手冊的符合性、充分性、對本公司的適宜性和可操作性進(jìn)行審核并批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊，在公司內(nèi)予以發(fā)布實(shí)施。本公司質(zhì)量管理手冊的編號(hào)由文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)兩部分組成。發(fā)放給本公司內(nèi)部人員使用及提供給認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)時(shí)，工程技 術(shù)部在質(zhì)量管理手冊封面上加蓋“受控章”并注明分發(fā)號(hào)。 e）當(dāng)質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版、本公司經(jīng)營環(huán)境及顧客的期望ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 64 頁 和要求發(fā)生重大變化、本公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成本公司質(zhì)量管理手冊可能不適用時(shí)，由本公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理手冊進(jìn)行評(píng)審，做出是否修改質(zhì)量管理手冊的決定并確定修改原則和方案，由管理者代表組織質(zhì)量管理手冊的修訂。當(dāng)質(zhì)量管理手冊局部修改時(shí)，由工程技術(shù)部按原質(zhì)量管理手冊的發(fā)放范圍發(fā)出質(zhì)量管理手冊修改通知并組織修改。 相關(guān)記錄 a)質(zhì)量管理手冊底稿 b)質(zhì)量管理手冊發(fā)放登記 c)質(zhì)量管理手冊修改通知 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 64 頁 文件控制 目的 本公司編制并實(shí)施《文件與資料管理控制程序》，對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為 有效版本。本公司質(zhì)量管理手冊的編寫和控制按本手冊 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作程序 a)文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 —— 所有文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布，均按《文件和資料管理控制程序》 執(zhí)行，以保證文件和資料在發(fā)布前，需經(jīng)符合資格的人員審批，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； —— 在對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本； —— 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； —— 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； —— 從所有發(fā)布和使用場所及時(shí)撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用； —— 作廢文件和資料有其保留價(jià)值時(shí)，要作好標(biāo)記，加蓋作廢章。 相關(guān)文件 《文件與資料管理控制程序》 ZTJGCX202102 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 21 頁 共 64 頁 記錄控制 目的 為使記錄能保持清晰，達(dá)到容易識(shí)別、方便檢索的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，本公司建立并實(shí)施《記錄 管理控制程序》，提供產(chǎn)品符合質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)，為糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 職責(zé) a)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理。 工作程序 a)記錄的控制范圍 記錄的控制范圍包括：質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的其它記錄，也包括供方的記錄。 —— 填寫記錄應(yīng)做到認(rèn)真、實(shí)事求是、字跡整齊、內(nèi)容齊全，并確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 —— 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)真實(shí)不得偽造。證實(shí)原有記錄的客觀性。 d)質(zhì)量記錄的管理 工程技術(shù)部建立本公司《質(zhì)量體系記錄一覽表》并在質(zhì)量記錄清單中規(guī)定每種質(zhì)量記錄的保存期。 e)質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄保存期滿后，由記錄保存部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 總經(jīng)理已經(jīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；本公司通過采取 培訓(xùn)、會(huì)議、本公司文件發(fā)放、匯報(bào)等各種內(nèi)部溝通的方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，使他們積極貫徹和執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)；總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和爭取超越顧客的期望。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此本公司對顧客的要求應(yīng)及時(shí)識(shí)別和轉(zhuǎn)化并相應(yīng)更新質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求，并在需要時(shí)對質(zhì)量管理體系重新進(jìn)行策劃。 總經(jīng)理制訂并發(fā)布本公司質(zhì)量方針，并代表本公司做出鄭重承諾。 我們承諾 ： 通過貫徹 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，建立并有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符 合國家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及顧客的要求；通過與顧客的及時(shí)溝通和有效的服務(wù)，確保顧客滿意；努力尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并在技術(shù)上不斷創(chuàng)新和開發(fā)，為顧客提供更新更好的產(chǎn)品和服務(wù)，爭取超越顧客的期望。 總經(jīng)理通過管理評(píng)審等手段對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合顧客的期望和本公司總的宗旨和方向并適合于本公司質(zhì)量管理的需要。質(zhì)量目