【正文】 續(xù)發(fā)展是公司長期發(fā)展的根本目標(biāo)，力爭在未來的三年內(nèi)把東東公司建成國內(nèi)一流的計算機(jī)軟件公司。沈陽市三好街 842 號東大科學(xué)館郵政編碼：110003聯(lián)系電話：862423783000 質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P6/35R02022REV0 質(zhì)量方針沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針包括： 質(zhì)量宗旨： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上 質(zhì)量目標(biāo)： 力爭合同履約率達(dá)到 100%。 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P7/35R02022REV0 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé). 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。. 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊 章節(jié)。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)： 商務(wù)部技術(shù)支撐部總經(jīng)理管理者代表行政管理副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 營銷事業(yè)部 國際事業(yè)一部 國際事業(yè)二部辦公室項目管理部國際事業(yè)三部質(zhì)量體系組開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部市場營銷副總經(jīng)理質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P8/35R02022REV0 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理：a. 總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與改進(jìn)。d. 規(guī)定各部門，各級人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作，并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國際事業(yè)一、二、三部、產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部和項目管理部。c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務(wù)部。d. 負(fù)責(zé)市場營銷的副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司整體的市場營銷工作，包括市場開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。 商務(wù)部：國內(nèi)合同管理、設(shè)備采購、庫房管理、產(chǎn)品價格制定、部門協(xié)調(diào)管理。 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護(hù)。 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計、開發(fā)和維護(hù)以及測試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。業(yè)務(wù)驗證工作包括了設(shè)計評質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P9/35R02022REV0審、接收檢查、綜合測試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項內(nèi)容。 管理者代表 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。這包括：(1)確立保持和完備質(zhì)量體系? 確定質(zhì)量保證的重點目標(biāo)? 控制質(zhì)量手冊(制定、發(fā)布、審查)? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核(2)維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊的內(nèi)容? 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會議? 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息(3)不合格品的管理及糾正措施? 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對策? 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對策? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系(4)其它? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項 管理評審 項目管理部是管理評審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會要求發(fā)生較大變化；c. 市場要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴；e. 其他情況 管理評審的準(zhǔn)備a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。內(nèi)容包括：(1) 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果；(2) 市場要求變化及本公司產(chǎn)品銷售情況；(3) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平；(4) 社會要求變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等） 。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評價。 管理評審報告a. 評價結(jié)論形成的評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改進(jìn)措施。c. 由管理者代表組織，項目管理部實施對糾正的跟蹤監(jiān)控。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P11/35R02022REV0資料、表格（記錄）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系. 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。 公司應(yīng)按 ISO9001：1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實施。 . 適用范圍適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊第 節(jié)。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。b. 質(zhì)量手冊覆蓋了 ISO9001：1994 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P12/35R02022REV0b. 程序文件為質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定實施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 作業(yè)文件作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評定標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 適用時，質(zhì)量計劃可以包括引用的和/或項目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。 描述質(zhì)量計劃的文件可以是一個獨(dú)立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個文件組成。 附表1 中描述了相關(guān)文件間的關(guān)系。. 適用范圍適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。（2）開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息通知項目管理部，并對其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項目。（4）估價書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負(fù)責(zé)開發(fā)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）由營銷事業(yè)部對獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報告，從中挑選適合的項目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知項目管理部。（4）由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。評審?fù)ㄟ^后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價書（6）由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負(fù)責(zé)合同草案的編制。. 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評審實施規(guī)程》 。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔, 了解客戶的需求。對需求進(jìn)行評審以保證所有需求都正確地文檔化。合同評審記錄作為評審過程中的一種質(zhì)量文件存檔維護(hù)。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P14/35R02022REV0c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 需方需求規(guī)范說明a. 在合同洽談過程與開發(fā)過程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計劃書中去。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說明的文檔。c. 必要時,在此過程形成“產(chǎn)品驗收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗收工作提供依據(jù)。 配置管理a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 合同評審的內(nèi)容：a. 評審中的質(zhì)量條款。c. 顧客需求規(guī)格說明。e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 根據(jù)評審結(jié)果，對標(biāo)書、合同協(xié)議草案、定單、詢價等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時反饋給有關(guān)部門。 最終合同評審 項目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參加國際合作項目的合同評審，國內(nèi)項目的合同評審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門相互核實評審記錄。即使得到的是口頭上的改動, 也應(yīng)該記錄下來, 并由提出者認(rèn)可。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。公司內(nèi)部進(jìn)行的合同評審要對合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過程的各個階段中融合質(zhì)量管理過程。每一項工程都按制定的程序進(jìn)行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量。. 職責(zé)a. 開發(fā)部門是設(shè)計控制的責(zé)任部門。. 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃，開發(fā)計劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過程或方法，把工作劃分成幾個階段，并標(biāo)識出：? 所進(jìn)行的各開發(fā)階段? 每個階段所要求的輸入? 每個階段所要求的輸出? 對每個階段的驗證過程? 在各開發(fā)階段為達(dá)到特定要求所存在的潛在問題的分析，并標(biāo)識出：? 有關(guān)設(shè)計、實現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表? 進(jìn)度控制? 以可檢驗的形式明確每一工程的成果? 確定實施設(shè)計審查的預(yù)定時間? 確定配置管理計劃? 確定設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)? 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計劃? 明確質(zhì)量目標(biāo)和性能要求? 不同部門、項目組之間組織上和技術(shù)上的接口，包括：? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例? 開發(fā)工具和技術(shù)? 配置管理。確定接口時，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對安裝和培訓(xùn)活動有要求的各方，特別質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P16/35R02022REV0是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。 開發(fā)階段的輸入和輸出a. 應(yīng)確定每個開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。c. 設(shè)計輸入應(yīng)考慮合同評審活動的結(jié)果。相關(guān)部門要參加每個階段的設(shè)計評審，記錄并保存設(shè)計評審的結(jié)果。c. 在產(chǎn)品提交用戶驗收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)行符合合同要求。 進(jìn)度控制a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進(jìn)度,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。b. 各個工程開始前要完成詳細(xì)管理的工程進(jìn)度管理表。開發(fā)部門將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上,依此記錄評價進(jìn)度的最新狀況。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量計劃作為開發(fā)計劃的一部分來考慮處理。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。 為了對發(fā)生的全部更改要求進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。研討 確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng)性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時形成文檔。 ，釋放，通知 項目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。配置管理提供了標(biāo)識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機(jī)制。c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動過程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P17/35R02022REV0 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應(yīng)對公司文件化的業(yè)務(wù)信息(稱文件)，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫龋源_保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報被泄露或不合理使用。. 職責(zé)a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制的責(zé)任部門。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計、制作的成果的規(guī)范書，說明書等設(shè)計文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、手冊類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件( 聯(lián)絡(luò)書、報告、提案書、會議通知、交付書)；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文件。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布a. 各類文件和資料的編寫應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，確保文件和資料的有效性。應(yīng)制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本,以防止使用失效和/或作廢的文件。d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的更改a. 文件和資料的更改一般應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P18/35R02022REV0b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說明標(biāo)注文件修改情況。 文件和資料的存儲文件和資料應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)在指定的地點保存。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時撤出。作廢文件的處理執(zhí)行文件保管規(guī)程和設(shè)計文檔管理規(guī)程。質(zhì)量手冊沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司P19/35R02022REV0 采購