【正文】 .......................................................................... 55 產(chǎn)品的監(jiān)視程序 ............................................................................................................ 56 銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序 ................................................................................ 57 不合格品控制程序 .............................................................................................................. 58 數(shù)據(jù)分析控制程序 .............................................................................................................. 59 改進(jìn)控制程序 ...................................................................................................................... 62 程序文件目錄 ...................................................................................................................... 65 作業(yè)文件目錄 ...................................................................................................................... 66 工作流程 .............................................................................................................................. 67 1. 軟件開(kāi)發(fā) ............................................................................................................................... 67 、硬件及輔助設(shè)備銷(xiāo)售 ......................................................................................... 67 ......................................................................................................................... 67 3 、 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) GB/T190012020(idt ISO9001:2020)標(biāo)準(zhǔn)建立，是我 公司 質(zhì)量管理 體系法規(guī)性文件。它規(guī)定管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和對(duì)各過(guò)程的識(shí)別控制及要求，現(xiàn)予以發(fā)布并實(shí)施。 全體員工應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到本質(zhì)量管理體系是為保證 軟件 質(zhì)量、求得企業(yè)生存和發(fā)展而建立的。 總經(jīng)理： XXX 2020 年 3 月 25 日 、 管理者代表任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idt ISO 9001:2020《 質(zhì)量管理體系要求 》 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 同志為我 公司 管理者代表。 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 。 質(zhì)量目標(biāo) ： 項(xiàng)目工程 驗(yàn)收 首次 合格 率 98% 顧客滿意率 96% 質(zhì)量承諾： 確保 產(chǎn)品 質(zhì)量，提供滿意服務(wù)。 資源包括人力資源和物力資源。如：內(nèi)部審核員、 總工、工程師、 司機(jī) 等 。如：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供相關(guān)的 規(guī)范 等， 創(chuàng) 造和提供必要的工作條件。集研發(fā)、設(shè)計(jì)、供貨、施工、調(diào)試和售后服務(wù)為一體，具有雄厚的資本后盾和強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力。公司未來(lái)仍將持續(xù)跟蹤、借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的人才培養(yǎng)、管理理念，繼續(xù)貫徹以人為本的管理方針，打造一支團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。這種獨(dú)具特色軟硬一體，即插即用的一體機(jī)解決方案，非常有利于 我公司及客戶降低維護(hù)成本。 我們?cè)趪?guó)內(nèi)主要城市北京、上海、長(zhǎng)春等地相繼成立分支機(jī)構(gòu)，形成了覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為各種行業(yè)提供先進(jìn)可靠的信息產(chǎn)品和全面的綜合解決方案。 。在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面，公司以國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以智能、互聯(lián)、協(xié)同為核心理念，以建設(shè)智慧城市為目標(biāo)，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于智慧城市運(yùn)營(yíng)。 XXX 公司 愿以自身在技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，以“技術(shù)立足、服務(wù)為本、研發(fā)創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，與社會(huì)各界 廣泛合作。企業(yè)必將走向時(shí)代的頂端，創(chuàng)造更加輝煌的未來(lái)！ 公司 地址： 電話： 傳真： 6 、公司組織機(jī)構(gòu)圖 、公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 行政部 營(yíng)銷(xiāo)部 研發(fā)部 服務(wù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 管理者代表 行政部 營(yíng)銷(xiāo)部 研發(fā)部 服務(wù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 7 、 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門(mén) 體系要求 管 理 層 管 代 行 政 部 營(yíng) 銷(xiāo) 部 研 發(fā) 部 服 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 4..2 文件要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ △ △ △ ▲ △ △ 采購(gòu) △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 顧客滿意 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 不合格品的控制 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) ▲ △ ▲ △ △ △ △ 注：▲ ： 表示 主管部門(mén) △ ： 表示 相關(guān)部門(mén) 8 、質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè) 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 9 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020idt ISO 9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí) 本公司 具 有 穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適 用的法律、法規(guī)要求的軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成的能力、技術(shù)服務(wù)能力和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷(xiāo)售的能力，以及通過(guò)體系的有效運(yùn)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，及保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意。 認(rèn)證范圍為： 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù) 刪減說(shuō)明 本公司 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷(xiāo)售 ， 沒(méi)有特殊過(guò)程，故對(duì) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款進(jìn)行刪減； 規(guī)范性引用文件 GB/T190002020idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T190012020idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系要求 國(guó)家 其他 有關(guān)法律法規(guī)及文件 手冊(cè)管理 本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合部，辦理核收登記。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合部；綜合部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè) 予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在建立 、 實(shí)施質(zhì)量管理體系中 公司 實(shí)現(xiàn)了： a) 根據(jù) 公司 軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷(xiāo)售 的規(guī)模和特點(diǎn)， 確定了體系所需的管理 活動(dòng) 、資源提供、 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 及 監(jiān)視測(cè)量 、分析 和 改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程，對(duì)物資采購(gòu) 要按本標(biāo)準(zhǔn) 求實(shí)施控制 ； 公司 如果選擇將 軟件 開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備 符合要求的 任何過(guò)程 外包 ，應(yīng)確保這些過(guò)程的 控制。本條款主要側(cè)重于對(duì)這些過(guò)程的識(shí)別，而對(duì) 過(guò)程 外包的控制要求則可按標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 第 條款和其他相關(guān)條款的控制要求執(zhí)行 ，公司對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任 ）。 b) 確定了這些過(guò)程之間的順序和相互作用。 d) 為使過(guò)程順利 得到 運(yùn)行和監(jiān)視，確定了組織機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)，配備了人力物力及技術(shù)資源。 f) 通過(guò) 本公司 內(nèi)部溝通，日常數(shù)據(jù)的收集分析，不合格的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施等，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 本公司 質(zhì)量管理體系 文件包適： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 11 c) 形成文件的 程序 和記錄 。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司 質(zhì)量手冊(cè)包適 a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c) 質(zhì)量管理體系的目標(biāo)、范圍、包括刪減章節(jié)。 e) 質(zhì)量管理體系之間的相互作用表述。 2. 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文 件控制。 、管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)。 、 行政部 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審等管理工作，并負(fù)責(zé)編制本程序 。 工作程序 、文件分類(lèi)和保管 、 本公司 第 Ⅰ 級(jí)質(zhì)量手冊(cè) (包括了所有過(guò)程控制的程序文件 )和 由 行政部 保存。 、 公司 級(jí)管理性文件，如各種管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由 行政部 保存。 b) 記錄 如： 表示 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)中第 1 個(gè)質(zhì)量記錄 c） 其他質(zhì)量管理體系文件編號(hào) 部室 代碼 序號(hào) JS01 表示 研發(fā)部 第一個(gè)文件。 部室 代碼為每個(gè) 部室 名稱的前兩個(gè)字的大寫(xiě)拼音字頭。 b) 各 部室 組織編寫(xiě)、匯總本 部室 II 級(jí)文件、報(bào) 本部 主管批準(zhǔn)。 d) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)的文件的有效版本。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍以及其他文件發(fā)放范圍按各 部室 代號(hào)統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 、文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 組織更改，填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后更改，由 行政部 發(fā)放， 行政部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。如果指定 其他 部室 審批時(shí)，該部室 應(yīng)獲得審批所需依據(jù)有