【正文】 、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的過程控制。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。本公司依據(jù)GB/T190012008idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，并將其編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，加以保持和實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)其有效性。（“外包過程”通常主要由公司選擇，并由外部方實(shí)施的過程。公司的過程外包有特種作業(yè)人員及管理人員培訓(xùn)等。c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效：如日常監(jiān)督檢查，開展內(nèi)審和管理評(píng)審，以及數(shù)據(jù)分析，不符合處置及糾正措施等。e) 利用日常監(jiān)督檢查，內(nèi)審，外審，管理評(píng)審，過程評(píng)價(jià)，對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)督、測(cè)量和分析。本公司應(yīng)按GB/T190012008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求管理這些過程。b) 質(zhì)量手冊(cè)。d) 公司所確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。b) 本公司組織結(jié)構(gòu)和各部室職責(zé)描述。d) 程序文件， ()。1. 目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為適用版本，防止非預(yù)期使用。3. 職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。、行政部負(fù)責(zé)組織文件管理工作。、各部室負(fù)責(zé)本部室與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編制、保管、收集、整理和歸檔等工作。、本公司第Ⅱ級(jí)質(zhì)量管理體系文件(詳細(xì)作業(yè)文件及其質(zhì)量文件)包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件等由行政部保存。、文件的編號(hào)、質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)SHWJ/SCxxxx發(fā)布年月例如：SHWJ/SC2015表示XXX公司質(zhì)量手冊(cè)，2015年發(fā)布。外來(lái)文件編號(hào)：WL01表示外來(lái)文件的第一個(gè)文件。營(yíng)銷部：SY；服務(wù)部：CG；研發(fā)部：JS；行政部：XZ；質(zhì)量部：ZL；、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)：a) 質(zhì)量手冊(cè)(程序文件)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。c) 各部室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄》。、文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)文件均為受控，并以文件編號(hào)、版號(hào)、修改碼、分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí).《質(zhì)量手冊(cè)》必須在該文件封面上加蓋其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件不蓋章。b) 其他文件的更改由各主管部室更改、發(fā)放、處理。c) 所有被更改的原文件必須由主管部室收回，以確保有效文件的唯一性。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部室做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。b) 各部室文件由本部室保管，行政部每半年對(duì)各部文件保管情況進(jìn)行檢查。d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。e) 組織應(yīng)最少保存一份作廢的受控文件，保存期為長(zhǎng)期。b) 如果處于某種目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，加蓋“作廢保留”印章。、文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由主管部室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱，復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。、行政部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部室使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。、由行政部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定其評(píng)審，各部室結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。、作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。范圍適用于為證明開發(fā)的軟件、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。、各部室負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部室的質(zhì)量記錄。程序、各部室負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部室的質(zhì)量記錄。、質(zhì)量記錄填寫、質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，或?qū)⒃擁?xiàng)用杠劃去。、如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋上更改人的印章。各部室按規(guī)定的期限保存記錄。、行政部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部室等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。、記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》向行政部領(lǐng)用所需記錄空白表。、記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，行政部填寫《文件銷毀記錄》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。、各相關(guān)部室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。b) 制訂質(zhì)量方針。d) 進(jìn)行管理評(píng)審 。、以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。d) 在本公司內(nèi)部各部室得到溝通和理解。根據(jù)上述原則，本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存，以市場(chǎng)為導(dǎo)向；以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；嚴(yán)格企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新。總經(jīng)理應(yīng)確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并滿足體系總要求。、職責(zé)、權(quán)限與溝通1) 總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的審議、批準(zhǔn)、實(shí)施。e) 明確公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)、設(shè)置、明確職責(zé)權(quán)限。g) 負(fù)責(zé)任命管理者代表。i) 確保質(zhì)量管理體系體系運(yùn)行資源配備。b) 落實(shí)職責(zé)權(quán)限。d) 參加內(nèi)審、管理評(píng)審。f) 持續(xù)改進(jìn)本部室工作。h) 負(fù)責(zé)本部室的潛在不合格項(xiàng)的預(yù)防措施制度。j) 負(fù)責(zé)本部室記錄控制。b) 負(fù)責(zé)人力資源的管理及能力意識(shí)培訓(xùn)。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理。f) 負(fù)責(zé)日常后勤工作。h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。j) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、辦公用品供方的選擇。4） 研發(fā)部：a) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)工作。c) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)不符合的控制。e) 參加開發(fā)完畢的軟件的驗(yàn)證。b) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審。d) 負(fù)責(zé)軟件、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的交付。6）服務(wù)部a) 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備供方的選擇。c) 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制工作計(jì)劃。e) 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)工作。b) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)過程的質(zhì)量管理與控制。各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)詳見本公司各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)《崗位職責(zé)匯編》。a) 領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。b) 質(zhì)量管理體系的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。、管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部室工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和措施。、行政部于每次管理評(píng)審前一周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 評(píng)審目的。d) 參加評(píng)審部室的人員。f) 評(píng)審內(nèi)容。b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量問題有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。d) 當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果給予顧客溝通的結(jié)果等c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、開發(fā)軟件監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。d) 以往管理評(píng)審跟蹤的措施及有效性。e) 新設(shè)備的應(yīng)用。g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、評(píng)審準(zhǔn)備、預(yù)定評(píng)審前5天，行政部以書面形式向管理者代表匯報(bào)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》及有關(guān)資料。b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。b) 對(duì)顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。、會(huì)議結(jié)束后，由行政部對(duì)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部室并監(jiān)督執(zhí)行。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！队涗浛刂瞥绦颉繁９?，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部室準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。b) 顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 職責(zé)《崗位職責(zé)匯編》并負(fù)責(zé)建立本程序。《崗位職責(zé)匯編》的制訂。：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。c) 受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。e) 部室負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。、培訓(xùn)和意識(shí)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實(shí)施培訓(xùn)。在入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由行政部同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)，由行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。b) 對(duì)工程師的培訓(xùn)，要到市人事、勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。d) 本公司無(wú)培訓(xùn)能力的采用外培或招聘滿足。（、c）、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。c） 自己從事的活動(dòng)與發(fā)展的相關(guān)性。、評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。c) 行政部加強(qiáng)對(duì)職工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部室職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能力與其從事的工作相適應(yīng)?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部室，并監(jiān)督實(shí)施。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 培訓(xùn)形式公司根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，采取授課、實(shí)操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。范圍適用于為實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的設(shè)備，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。部室的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備添置、更新計(jì)劃，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)、配置、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由服務(wù)部組織安排采購(gòu)有關(guān)事宜。 b) 不合格的設(shè)備，服務(wù)部與供方協(xié)商解決。、維護(hù)和保養(yǎng)a） 工作人員使用辦公設(shè)備前，先學(xué)習(xí)其說(shuō)明書，學(xué)習(xí)合格