【文章內(nèi)容簡介】 顧客滿意率96%行政部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到相關(guān)部室并定期檢查。總經(jīng)理應(yīng)確保： a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并滿足體系總要求。b) 對體系更改進(jìn)行策劃和實施時，要保持體系的完整性。、職責(zé)、權(quán)限與溝通1) 總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃。b) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的審議、批準(zhǔn)、實施。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的審議、批準(zhǔn)并監(jiān)督實施。e) 明確公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)、設(shè)置、明確職責(zé)權(quán)限。f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通的有效性。g) 負(fù)責(zé)任命管理者代表。h) 主持管理體審。i) 確保質(zhì)量管理體系體系運行資源配備。2) 各部室通用職責(zé)a) 貫徹方針，分解落實目標(biāo)。b) 落實職責(zé)權(quán)限。c) 制訂作業(yè)工作準(zhǔn)則、方法。d) 參加內(nèi)審、管理評審。e) 負(fù)責(zé)本部室工作環(huán)境管理。f) 持續(xù)改進(jìn)本部室工作。g) 負(fù)責(zé)本部室和不合格項糾正措施。h) 負(fù)責(zé)本部室的潛在不合格項的預(yù)防措施制度。i) 負(fù)責(zé)本部室文件控制。j) 負(fù)責(zé)本部室記錄控制。3） 行政部a) 組織質(zhì)量體系實施、審核并跟蹤驗證。b) 負(fù)責(zé)人力資源的管理及能力意識培訓(xùn)。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件管理。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理。e) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。f) 負(fù)責(zé)日常后勤工作。 g) 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理。h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。i) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、用品采購。j) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、辦公用品供方的選擇。k) 負(fù)責(zé)體系持續(xù)改進(jìn)工作。4） 研發(fā)部：a) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)工作。b) 軟件開發(fā)實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制工作計劃。c) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)不符合的控制。d) 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理。e) 參加開發(fā)完畢的軟件的驗證。5）營銷部a) 負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。b) 負(fù)責(zé)組織合同評審。c) 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測量工作。d) 負(fù)責(zé)軟件、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的交付。e) 負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的銷售。6）服務(wù)部a) 負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備供方的選擇。b) 負(fù)責(zé)計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備的采購。c) 負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制工作計劃。d) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)不符合的控制。e) 負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)工作。7）質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行過程中的質(zhì)量控制與管理。b) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、計算機(jī)系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)過程的質(zhì)量管理與控制。c) 負(fù)責(zé)不符合的控制與改進(jìn)。各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)詳見本公司各級各類人員質(zhì)量職責(zé)《崗位職責(zé)匯編》。、管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。a) 領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。b) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。、內(nèi)部溝通a) 總經(jīng)理要確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。b) 質(zhì)量管理體系的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。相關(guān)文件XZ01 《崗位職責(zé)匯編》 管理評審控制程序 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 職責(zé)、總經(jīng)理主持管理評審活動。、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織和實施，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫《管理評審報告》。、行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部室工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和措施。 工作程序、每年至少進(jìn)行一次管理評審，且兩次管理評審時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。、行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間。b) 評審目的。c) 評審范圍及評審重點。d) 參加評審部室的人員。e) 評審依據(jù)。f) 評審內(nèi)容。、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量問題有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生時。c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。d) 當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時。e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。、管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等結(jié)果。b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果給予顧客溝通的結(jié)果等c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、開發(fā)軟件監(jiān)視和測量的結(jié)果。改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。d) 以往管理評審跟蹤的措施及有效性。可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。e) 新設(shè)備的應(yīng)用。f) 質(zhì)量管理體系運行狀況。g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、評審準(zhǔn)備、預(yù)定評審前5天，行政部以書面形式向管理者代表匯報階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，各部室準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。、行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關(guān)資料。、管理評審會議a) 總經(jīng)理主持會議，各部室負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。、管理評審輸出、管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面做出評價。b) 對顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)在產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c) 新的需求等。、會議結(jié)束后，由行政部對管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部室并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》?！队涗浛刂瞥绦颉繁９?，包括管理評審計劃、評審前各部室準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》在建立和實施質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理應(yīng)提供充分的資源保證：a) 實施保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)有效性。b) 顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。人力資源對公司建立、實施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進(jìn)行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對其進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 職責(zé)《崗位職責(zé)匯編》并負(fù)責(zé)建立本程序。《年度培訓(xùn)計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核總結(jié)。《崗位職責(zé)匯編》的制訂。 程序。：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。b) 本科或相當(dāng)本科以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。c) 受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。e) 部室負(fù)責(zé)人制訂下屬人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。、培訓(xùn)和意識、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售要求符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實施培訓(xùn)。a) 本公司基礎(chǔ)教育：公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。b) 部室基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本部室工作手冊的主要內(nèi)容由所在部室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由行政部同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。、在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)，由行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。a) 駕駛員等需取得國家授權(quán)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。b) 對工程師的培訓(xùn)，要到市人事、勞動部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。d) 本公司無培訓(xùn)能力的采用外培或招聘滿足。本公司創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政部安排老師組織內(nèi)部培訓(xùn)或外培。（、c）、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b） 違反這些要求所造成的后果。c） 自己從事的活動與發(fā)展的相關(guān)性。d） 公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。、評價所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b) 每年第四季度行政部組織各部室評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計劃。c) 行政部加強(qiáng)對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部室職工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能力與其從事的工作相適應(yīng)。、保存職工培訓(xùn)檔案。《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部室，并監(jiān)督實施?！逗灥奖怼芳啊杜嘤?xùn)記錄表》。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部室組織實施并將培訓(xùn)結(jié)果交行政部存檔。 培訓(xùn)形式公司根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，采取授課、實操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。 相關(guān)文件XZ02 《崗位職責(zé)匯編》 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工登記表》、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售需要的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。范圍適用于為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的設(shè)備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。職責(zé)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的辦公設(shè)備進(jìn)行控制。、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備銷售符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。程序內(nèi)容、提供和維護(hù)企業(yè)為實現(xiàn)軟件開發(fā)符合性、計算機(jī)及輔助設(shè)備銷售符合性活動所需的設(shè)備包括：工作場所（辦公室）、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)（水、電、運輸設(shè)備、通訊設(shè)備或信息系統(tǒng)等）。部室的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備添置、更新計劃，注明設(shè)備名稱、用途、型號、配置、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由服務(wù)部組織安排采購有關(guān)事宜。a) 采購的辦公設(shè)備，行政部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 b) 不合格的設(shè)備，服務(wù)部與供方協(xié)商解決。c) 行政部對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺帳。、維護(hù)和保養(yǎng)a） 工作人員使用辦公設(shè)備前，先學(xué)習(xí)其說明書，學(xué)習(xí)合格后，方能操作使用設(shè)備。b） 行政部對各個辦公設(shè)備進(jìn)行編號，明確管理、使用和維護(hù)設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。c） 多人操作的設(shè)備，由行政部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。d） 辦公人員使用辦公設(shè)備時，嚴(yán)禁有違章操作行為。不符合完好標(biāo)準(zhǔn)的辦公設(shè)備定為“待修”設(shè)備，在設(shè)備上掛“待修”牌。辦公設(shè)備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由行政部妥善保管。，操作人員應(yīng)立即停機(jī)，并及時向行政部主任報告，找人進(jìn)行修理，排除故障。，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向行政部報告。A、一般事故：由行政部有關(guān)人員分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任的處理意見。B、重大事故：由行政部組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任者處理意見。 工作環(huán)境