【正文】 間接競爭的企業(yè)、事業(yè)、社會團(tuán)體服務(wù) ，不得從事與本公司業(yè)務(wù)有直接或間接競爭的活動。 十一、 樹立團(tuán)隊拼搏意識，團(tuán)結(jié)互助，以整體利益的最優(yōu)為目標(biāo)。 十二、 通 力合作，互相支持，在更高層次上實現(xiàn)溝通和理解。 十四、 注意個人品德修養(yǎng)和人格塑造，戒除不良嗜好。 第十五條 行為規(guī)范 一、 按時上、下班，不遲到、不早退、不曠工，嚴(yán)格遵守公司考勤制度。 三、 上班時間堅守工作崗位，自覺保持辦公和工作秩序，不做與工作無關(guān)的事。 五、 在辦公區(qū)域嚴(yán)禁吸煙。 七、 工作時間內(nèi)未經(jīng)許可不得會見親友和打私人電話。 九、 待人接物講究文明禮儀，對客戶或來賓應(yīng)保持謙和禮貌、誠信友善的態(tài)度，對客戶委辦事項力求周到機(jī)敏處理，不得草率敷衍或任意擱置不理。 十一、服從公司領(lǐng)導(dǎo)安 排，對經(jīng)辦業(yè)務(wù)或工作有建設(shè)性意見時，可以以適當(dāng)方式溝通陳述，但一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定，就應(yīng)遵照執(zhí)行。 十三、不得任意翻閱不屬自己負(fù)責(zé)的文檔、帳簿表冊或函件。 第五章 相關(guān)管理規(guī)定 第十六條 5S 管理 一、 5S 含義：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng) 二、工作中要自覺克服以下不良現(xiàn)象： 機(jī)器設(shè)備擺放不當(dāng) 文檔管理混亂 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)不良 座位和坐姿不當(dāng) 三、特別注意： 辦公物品等不要壓在電源線和電源插座上，以免 發(fā)熱引起火災(zāi)。 四、做好 “ 三關(guān) ” 下班前請您做好：關(guān)電腦、關(guān)電源、關(guān)燈。 二、每月 25 日由各部門根據(jù)本部下月度辦公用品需求填寫“部門月度辦公用品需求表”并上報至總辦，總辦將根據(jù)各部門之需求統(tǒng)一購買并發(fā)放。 三、公司每月僅發(fā)放一次辦公用品，如員工在月中有特殊需求時，可通過工作聯(lián)系單與總辦聯(lián)系，簽字領(lǐng)用。 新標(biāo)準(zhǔn)（香港）有限公司 正氣 進(jìn)取 專業(yè) 人力資源文件 第十八條 出差管理規(guī)定： 一、因工作需要出差，必須事先填寫出差申請單。若遇緊急情況未及時填寫出差申請單，需以電話或其他方式告知部門負(fù)責(zé)人及公司副總，并于出差回公司后補(bǔ)填出差申請單。出差申請單需一式兩份，一份歸總經(jīng)辦作月底考勤結(jié)算，一份歸財務(wù)作報銷結(jié)算。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后， 方可乘飛機(jī)。 出差期間的住宿標(biāo)準(zhǔn)，詳見下表（所有 QC 人員除外）： 崗位 交通費 住宿費 總經(jīng)理 飛機(jī) 火車軟臥 800 元 副總經(jīng)理 飛機(jī) 火車臥鋪 400 元 部門經(jīng)理 飛機(jī) 火車臥鋪 300 元 部門副經(jīng)理 飛機(jī) 火車臥鋪 250 元 一般工作人員 火車 巴士 150 元 注：以上交通工具可視具體情況而定，兩人（男女同行除外）同行出差，住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn) 下浮 30%。因工作緊急或攜帶重物需乘坐出租車的，先向公司總經(jīng)辦請示，批準(zhǔn)后發(fā)生費用憑票實報，票據(jù)上需注明起止地點。 出差期間確需在外自費用餐，可發(fā)給誤餐補(bǔ)貼，誤餐補(bǔ)貼于出差費用報銷時一并結(jié)算，其標(biāo)準(zhǔn)為市外：工作日 20 元 /天，周六周日 30 元 /天。） 坐火車硬座、輪船四等艙以下超過 24 小時以上者，按其票價的 50%作為長新標(biāo)準(zhǔn)（香港）有限公司 正氣 進(jìn)取 專業(yè) 人力資源文件 途交通補(bǔ)貼給出差 人員。 參加各類會議，由會議接待單位統(tǒng)一安排住宿的，憑會議證明對其住宿費憑據(jù)實報。在市內(nèi)參加各類會議或辦理其它業(yè)務(wù)，原則上不批準(zhǔn)報銷住宿費。 凡借出的款項原則上在費用發(fā)生后 5 個工作日內(nèi)報銷，沖帳報銷后方可申請下一次借款。所借款項若逾期超過一個月者，公司將在本月工資中將所借錢款扣除。 公司員工陪同客戶考查 或旅游，與客戶同行，在陪同期間陪同人員不單獨報銷差旅補(bǔ)貼，在業(yè)務(wù)招待費用項中按實際發(fā)生額報銷。出差所需發(fā)生的費用可不必再填寫費用申請單，直接在出差申請單中注明。超出計劃外或不在公司文件規(guī)定范圍內(nèi)的費用原則上不 給予報銷。 出差人員返回后，務(wù)必在 5 個工作日內(nèi)報銷。 新標(biāo)準(zhǔn)（香港）有限公司 正氣 進(jìn)取 專業(yè) 人力資源文件 出差報銷時，報銷單須附上經(jīng)部門主管及公司副總核準(zhǔn)的出差申請單。 費用發(fā)生人（經(jīng)辦人）在填寫單據(jù)時，必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)的報銷單據(jù)，清晰填寫。住宿票應(yīng)有住宿人姓 名，住宿起止日期，開票時間，住宿標(biāo)準(zhǔn)及金額，否則不予報銷。 出差人員需認(rèn)真填寫有關(guān)單據(jù)。 業(yè)務(wù)招待費要列詳細(xì)清單 。出差期間發(fā)生的各類費用應(yīng)同時報銷，否則，過期將不予報銷。 嚴(yán)禁公司各級人員 報銷差旅費及其他費用時有弄虛作假、偽造、涂改單據(jù)、以少報多及以虛假發(fā)票報銷行為。除虛報金額不報銷外，另外處以 1—— 2 倍罰款，并予以行政處分。 四、費用報銷流程 （見附件一） 第十九條 車輛管理辦法規(guī)定： 一、本公司所有車輛由公司總辦統(tǒng)一管理，任何人不得私自調(diào)用公司車輛，如有私自調(diào)用者，公司將對相關(guān)駕駛員做嚴(yán)肅處理。 三、用車輛時，應(yīng)事先填寫“調(diào)車申請”單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后送公司副總經(jīng)理處核準(zhǔn)簽字方得派車。 五、司機(jī)行車前應(yīng)特別注意安全檢查，行車途中注意交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后駕車。 新標(biāo)準(zhǔn)（香港）有限公司 正氣 進(jìn)取 專業(yè) 人力資源文件 六、所有乘車人員悉應(yīng)聽從司機(jī)的座位安排并系好安全帶。 八、在平時不使用車的情況下，每晚將車輛停在公司停車位上，并將鑰匙交至總經(jīng)辦總經(jīng)理助理 處。 二、不得安裝任何公司規(guī)定以外的軟件，嚴(yán)禁安裝任何下載軟件，如 BT、迅雷等。 三、不得攻擊網(wǎng)絡(luò)上任何服務(wù)器設(shè)備 WEB 代理等。