【正文】 內(nèi) 10萬畝的耕地 8萬噸秸稈資源，滿足待宰育肥牛羊的需求 。 （六） 投資總額及資金來源 本項(xiàng)目總投資 35000萬 元人民幣， 其中，建設(shè)投資 15000萬元 ，流動(dòng)資金 20200萬元 。 （ 七 ） 可 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 青海省畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 剛察縣畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 青海省統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)年鑒》 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》 青海省委省政府關(guān)于良種繁育工程的有關(guān)意見 建設(shè)單位提供的其他資料 （ 八 ） 可行性研究報(bào)告范圍 對(duì)廠區(qū)規(guī)劃方案、建設(shè)廠區(qū)進(jìn)程、設(shè)備安裝等進(jìn)行研究 。 調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)、研究與之相配套的品牌化運(yùn)作模式、物流配送方式等。 確定廠區(qū)部門、生產(chǎn)車間等機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理架構(gòu)等。 測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2020年，全縣牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到 ，綿羊毛產(chǎn)量 1034 噸，牛奶產(chǎn)量 ，畜產(chǎn)品加工原料充足、農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力富裕、畜產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，是環(huán)湖地區(qū)牛羊養(yǎng)殖規(guī)模最大的牧業(yè)縣之一。同時(shí)，由于缺乏畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)，畜產(chǎn)品加工尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展層次底，產(chǎn)品單一，產(chǎn)品增值率低等問題一直制約著畜牧業(yè)的快速、健康發(fā)展，使得農(nóng)牧民在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中增收空間狹小。 通過初期探索和實(shí)踐，目前，農(nóng)牧區(qū)集約化經(jīng)營(yíng)工作和“一個(gè)園區(qū)、六大基地”建設(shè)已初步取得了一些成效。通過雙方多次 銜接溝通，神華集團(tuán)計(jì)劃投資約6000 萬元重點(diǎn)扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的建設(shè)，集中解決制約剛察縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最突出、最緊迫的問題，著力培育剛察縣自我發(fā)展能力 ，使得我們信心倍增，勁頭更足。 畜牧業(yè)是我縣農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要來源。由于我縣農(nóng)牧業(yè)整體發(fā)展水平不均衡，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地 建設(shè)落后，組織、引導(dǎo)、服務(wù)滯后，良種繁育體系建設(shè)薄弱，畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，畜牧業(yè)組織化、集約化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平不高，畜牧業(yè)技術(shù)推廣體系薄弱等問題的存在，導(dǎo)致我縣畜牧業(yè)總體發(fā)展層次較低，生產(chǎn)形勢(shì)不容樂觀，但我縣豐富的飼草資源，優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品，良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠的政策等諸多有利條件也為畜牧業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。依托專業(yè)合作 社面向牧戶建立原料供應(yīng)養(yǎng)殖基地，在加工營(yíng)銷環(huán)節(jié)將立足綠色、有機(jī)產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外高端消費(fèi)市場(chǎng)，全力打造國(guó)內(nèi)外知名品牌，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用，助推畜牧業(yè)快速健康發(fā)展，以此帶動(dòng)農(nóng)牧民增收。而牛羊是草食家 畜，能大量利用農(nóng)作物秸稈及草地資源，并為人類提供優(yōu)質(zhì)的 羊產(chǎn)品。項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整的產(chǎn) 業(yè)政策。從 深層次講，由于牛羊的深加工，可促進(jìn)農(nóng)牧民養(yǎng)殖 積極性。 該項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集型 產(chǎn)業(yè)．增加社會(huì)就業(yè) 按項(xiàng) 目規(guī)劃需要用工 580名，帶動(dòng) 5000戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖，有效地提供就業(yè) 崗位，減輕國(guó)家就 業(yè)負(fù)擔(dān)，增加職 工個(gè)人收入。項(xiàng) 目建設(shè)對(duì)剛察縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和實(shí)施“再就業(yè)工程”有 積青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 極的推動(dòng)作用 ， 有利于繁榮城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì) 、 增加農(nóng)工和企業(yè)的收入 ， 社會(huì)效益顯著 。 保障畜牧業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要 大力發(fā)展畜牧業(yè) 。 隨著我國(guó)加入 WTO的 新形勢(shì)下 ， 迫切地要求我們抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇 ， 采取積極有效的措施 ， 加 大 畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 加大改革力度 ， 提高科技含量 ， 走現(xiàn)代化的畜牧業(yè)之路 ， 做大做強(qiáng)畜牧業(yè) ， 使畜牧業(yè)成為一牧場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn) ， 從而帶動(dòng)一牧場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 ， 實(shí)現(xiàn)職工收入持續(xù)增長(zhǎng) 。 眾所周知 ，農(nóng) 、 林 、 牧生產(chǎn)在世界各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有非 常重要的地位 。努力發(fā)展草原經(jīng)濟(jì) ， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 促進(jìn)全民集體 、 個(gè)人共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)質(zhì)量和效益的統(tǒng)一。穩(wěn)定發(fā)展畜牧業(yè)和加速發(fā)展畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)是青海省加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。本項(xiàng)目符合國(guó)家和青海省的產(chǎn)業(yè)政策，也是政府特別支持的產(chǎn)業(yè)。農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作得到了各級(jí)政府的普遍重視支持。 擁有資源優(yōu)勢(shì)，原材料來源有保證 本項(xiàng)目所處的海北州剛察縣是青海省環(huán)湖重點(diǎn)牧區(qū)之一，草原遼闊，水草豐美，畜牧業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)藏系羊、牦牛而著稱。改革開放以來，全縣上下堅(jiān)持以草業(yè)為主，不斷加大投資力度，以牧戶“五配套”建設(shè)為主，加強(qiáng)操場(chǎng)圍欄、牛羊用暖棚、人畜飲水、 飼草飼料基地建設(shè)，畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。出欄各類牧畜 萬頭（只），出欄率為 %。項(xiàng)目區(qū) 200公里內(nèi)的周邊縣有海北州海晏縣、祁連縣、海西州天峻縣、海南州共和縣等牧區(qū)，存欄總量達(dá)到 萬頭（只），其中牦牛 萬頭，年出欄 ，羊 萬只，年出欄 ，合計(jì)年產(chǎn)肉 萬噸。青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 一、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷方案 （一） 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)對(duì)牛肉需求不斷增大，市場(chǎng)價(jià)格不斷升高。國(guó)際羊肉市場(chǎng)受不確定性因素影響相對(duì)較小，羊肉市場(chǎng)供給也在增加，但由于消費(fèi)者對(duì)羊肉的需求也很旺盛，導(dǎo)致價(jià)格仍在高價(jià)位運(yùn)行。北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費(fèi)者對(duì)牛肉的需求 信心不斷增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)牛肉價(jià)格也在走高。國(guó)際牛肉市場(chǎng)的逐步恢復(fù)以及需求的穩(wěn)步回升將共同導(dǎo)致國(guó)際牛肉貿(mào)易量的增長(zhǎng)。國(guó)際羊肉市場(chǎng)受不確定性影響相對(duì)較小。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，對(duì)食品的個(gè)性化、多樣化、時(shí)尚化要求進(jìn)一步提高。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不僅是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品，而且是清真青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 肉制品的主要原料。 2020 年我國(guó)牛羊 生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)對(duì)全國(guó) 470個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)畜禽產(chǎn)品和飼料價(jià)格定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，從月度平均價(jià)格看， 2020年 1月全國(guó)牛肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲%，同比上漲 %。全國(guó)羊肉平均價(jià)格 /公斤，比上月上漲 %，同比上漲 %。 從各周價(jià)格走勢(shì)看，牛羊肉平均價(jià)格穩(wěn)中略升，牛肉價(jià)格連續(xù) 26周小幅上漲，累計(jì)漲幅%；羊肉價(jià)格連續(xù) 27 周保持上漲勢(shì)頭，累計(jì)漲幅 %。主要原因是，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人口的不斷增加，加上肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)牛羊肉的需求在不斷擴(kuò)大，需求拉動(dòng)使得牛羊肉價(jià)格持續(xù)走高。 1980 年，城鄉(xiāng)居民人均肉類消費(fèi)量為 千克， 2020年達(dá)到 ，增幅為 %。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 1980 年全國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 6%，到 2020年則是豬肉占 %，牛羊肉占 %，禽肉占 %， 19802020年，豬肉比重下降了 個(gè)百分點(diǎn)，牛羊肉比重上漲了 ，禽肉比重增長(zhǎng) 。且城鎮(zhèn)居民牛羊肉消費(fèi)比例高于農(nóng)村居民。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入水平上漲伴隨著膳食結(jié)構(gòu)的改善，牛羊肉的消費(fèi)將會(huì)逐步增高。預(yù)計(jì)我國(guó)肉牛、肉羊?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在這片平均海拔 3 5 0 0米以上的原始半原始的高寒草原上，飼養(yǎng)量最大、分布最廣的藏系綿青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 羊和藏牦牛是青藏高原的特有品種，存欄數(shù)達(dá) 2 4 0 0 萬頭 (只 )，其中藏牦牛存欄數(shù)居全國(guó)第一位，占世界總存欄數(shù)的三分之一。 2020 年，青海 羊肉總產(chǎn)量 萬噸，同比上漲 2%，比 1996年 倍；牛肉總產(chǎn)量，同比增長(zhǎng) %，比 1996 年的 。青海省牛羊肉價(jià)格持續(xù)高漲，主要源于牛羊肉質(zhì)量好。 “十一五”期間，青海省共向牦牛產(chǎn)區(qū)推廣大通牦牛種公牛 7900頭，累計(jì)改良牦牛 45 萬頭；建立了 6 個(gè)藏羊本品種選育基地，共向藏羊產(chǎn)區(qū)推廣種公羊 ，累計(jì)選育藏羊 100 萬只；累計(jì)改良肉羊 31 萬只，繼續(xù)強(qiáng)化細(xì)毛半細(xì)毛羊選育，累計(jì)選育 425 萬只；通過農(nóng)區(qū)畜用暖棚和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目拉動(dòng)肉牛、肉羊規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展。牛羊肉除滿足本省城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求外，每年向省外銷售約 4萬噸。 本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)嘏Ｑ虻奶厣Y源生產(chǎn)純天然、高品質(zhì)的環(huán)保健康牛羊肉。該產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)有著極大的消費(fèi)市場(chǎng)。 有當(dāng)?shù)卣姆龀终?。?yīng)積極開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)宣傳力度。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。為了保障加工企業(yè)在全年能夠平穩(wěn)運(yùn)行，能夠有充足的出欄牛羊，項(xiàng)目規(guī)劃在剛察縣建立 2020畝待宰育肥場(chǎng)，修建 750平方米 育肥暖棚 80幢， 2020平方米貯草棚及 6000 平方米晾曬場(chǎng)。規(guī)劃待宰育肥場(chǎng)在 17 月期間開展 3 期育肥出欄，每期收購(gòu)育肥羊 6萬只，牛 ，育肥 3個(gè)月，三期育肥青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 羊 18 萬只，牛 ，根據(jù)屠宰需要交替輪流出欄。 三、 銷售預(yù)測(cè)和銷售方案 （一） 銷售預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，形成屠宰加工羊 60萬只 /年、屠宰加工牛 6萬頭/年的生產(chǎn)規(guī)模，主要生產(chǎn)高檔牛羊肉及制品，產(chǎn)品定位為國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)。 國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)際市場(chǎng)高檔牛羊肉一直是緊俏商品，我國(guó)牛羊肉外銷困難主要原因是飼養(yǎng)及加工水平低，牛肉質(zhì)量不高又沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，數(shù)量少，不能保證供貨，本項(xiàng)目開發(fā)針對(duì)上述問題加以解決，而且廠區(qū)緊鄰青海省剛察縣牧區(qū)，資源豐富，貨源充足，勞動(dòng)力價(jià)格低，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 b、中低檔牛羊肉直供省內(nèi)外超市和大中市場(chǎng)。 該項(xiàng)目可充分利用和開發(fā)當(dāng)?shù)氐年笈ＹY源，生產(chǎn)特色產(chǎn)品，利用牦肉肉制品沖擊市場(chǎng)。 通路策略 1）培養(yǎng)“一批”大戶：選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力有經(jīng)營(yíng)牛羊肉經(jīng)驗(yàn)的大戶作為我公司產(chǎn)品銷售的重點(diǎn)。 3）大賣場(chǎng)及超市。這樣的操作的主要費(fèi)用是物流配送及配送車輛費(fèi)用加上業(yè)務(wù)人員的薪金收入。 4）賓館、餐飲、酒店這一特殊 渠道 因存在應(yīng)收賬款賬期較長(zhǎng)（一般 賬期 13 個(gè)月 ），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務(wù)完成后給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 5）機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、餐廳、食堂 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 這一特殊渠道如有專做此項(xiàng)工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產(chǎn)品打入這類市場(chǎng)中去。 品牌策略 做好服務(wù)工作，提升品牌美譽(yù)度，彰顯企業(yè)文化，打造全國(guó)知名品牌，利用好品牌優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展更大的發(fā)展平臺(tái)。 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 17 （二） 銷售體制 銷售體制的基本原則，堅(jiān)持“簡(jiǎn)化兩頭，強(qiáng)化中間”，逐步把大區(qū)培養(yǎng)成區(qū)域營(yíng)銷中心。 大區(qū)要逐步履行區(qū)域營(yíng)銷中心的職能，大區(qū)要承擔(dān)起本大區(qū)銷售工作的組織、策劃、決策、管理和完成銷售任務(wù)的基本責(zé)任。 辦事處的所有業(yè)務(wù)交予所在地經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)，對(duì)經(jīng)銷商實(shí)行先款后貨，公司直接與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經(jīng)理配合當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商操作市場(chǎng)，并為其培訓(xùn)和指導(dǎo)銷售工作，引導(dǎo)經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開設(shè)銷售點(diǎn)，開設(shè)形象店。 （三） 銷售手段和進(jìn)度 銷售手段 在銷售工作上謀略很多，手段也各異。造就一批既有專業(yè)知識(shí)，又有業(yè)務(wù)水平， 事業(yè)心強(qiáng)，能勝任本職忠于職守的銷售隊(duì)伍； 2)建立健全銷售責(zé)任制，充分調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性 3)立足國(guó)內(nèi)面向國(guó)際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關(guān)， 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 逐步地有重點(diǎn)地設(shè)立銷售網(wǎng)，建立連鎖店，把 產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)為基礎(chǔ)，逐 步推向國(guó)際。 5)有地放矢地邀請(qǐng)各重要城市的，相關(guān)部門，召開訂貨座談會(huì)， 使產(chǎn)品盡快地占有市場(chǎng)