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【正文】 .................................... 29 附表十一 ........................................................................................................................... 30 企業(yè)所得稅年報(bào)正式申報(bào) ...................................................................................................... 31 企業(yè)所得稅打印 ....................................................................................................................... 32 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 2 頁 1 企業(yè)所得稅年度申報(bào) （ A 類） 企業(yè)所得稅年度申報(bào) （ A 類）包括 企業(yè)所得稅申報(bào)表（ A 表 ）及十一張附表 的申報(bào) ， 查詢，打印，以及與 CTAIS 的數(shù)據(jù)同步功能。 2 操作指 南 進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào) 輸入 納稅人識(shí)別號(hào) 和密碼 登陸辦稅大廳 進(jìn)入“個(gè)人信息提示區(qū)” 登錄成功后 自動(dòng) 跳轉(zhuǎn)到個(gè)人信息提示區(qū)，如下圖： 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 3 頁 點(diǎn)擊“申報(bào)繳稅”進(jìn)入申報(bào)區(qū) 企業(yè)所得稅年報(bào) 如果對(duì)應(yīng)同步申報(bào)數(shù)據(jù)中有需納稅人申報(bào)記錄?；蛘唿c(diǎn)擊“打開”，直接填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 打開文檔之后可以看見深圳國(guó)稅所得稅 匯算 清繳離線申報(bào)表單的常見問題解答。 2 行＝附表二（ 1）第 2＋ 7 行或附表二（ 2）第 1 行或附表二（ 3）第 2 至 9 行合計(jì)。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 8 頁 11 行＝附表一（ 1）第 17 行或附表一（ 2）第 42 行或附表一（ 3）第 9 行 12 行＝附表二（ 1）第 16 行或附表二（ 2）第 45 行或附表二（ 3）第 10 行。 14 行＝附表三第 55 行第 3 列合計(jì)。 16 行＝ 附表一（ 3） 10 行或附表三第 14 行第 4 列。 18 行＝附表五第 6 行。 20 行＝附表五第 9 行。 22 行＝附表六第 7 列合計(jì)。 24 行＝附表四第 6 行第 10 列。 26 行填報(bào) 25%。 28 行＝附表五第 33 行。 30 行＝本表第 27－ 28－ 29 行。 32 行＝附表六第 13 列合計(jì)＋第 15 列合計(jì)或附表六第 17 列合計(jì)。 40 行＝本表第 33－ 34 行 。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 9 頁 附表一 附表一（ 1） 往下翻頁， 附表一（ 1）適用于一般企業(yè) 。 2 行＝本表第 3＋ 8 行。 8 行＝本表第 9＋ 10＋ 11＋ 12 行。 17 行＝本表第 18 至 26 行合計(jì)。 附表一（ 2） 附表一（ 2）適用 于 金融企業(yè) 。 2 行＝本表第 3＋ 10＋ 18 行。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 12 頁 10 行＝本表第 11 至 17 行合計(jì)。 20 行＝本表第 21― 22― 23 行。 26 行＝本表第 27＋ 28＋ 29＋ 30＋ 31＋ 32 行。 38 行＝本表第 39＋ 40＋ 41 行。 （二）表間關(guān)系 1 行＝主表第 1 行。 38 行＝附表三第 2 行第 3 列。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 13 頁 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) 以下 規(guī)則生成部分?jǐn)?shù)據(jù)： 1 行＝本表第 2 行至 9 行合計(jì)。 15 行＝本表第 1－ 10 行。 1 行。 8 行＝主表第 9 行。 10 行＝主表第 16 行＝附表三第 14 行第 4 列。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 14 頁 附表二 附表二（ 1） 附表 二 （ 1）適用于一般企業(yè) 。 2．第 2 行 =本表第 3 行至 6 行合計(jì) 7 行＝本表第 8 行至 11 行合計(jì)。 16 行＝本表第 17 至 24 行合計(jì)。 （二）表間關(guān)系 2＋ 7 行＝主表第 2 行。 16 行＝主表第 12 行。 27 行＝主表第 5 行。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 16 頁 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) 以下 規(guī)則生成部分?jǐn)?shù)據(jù)： （一）表內(nèi)關(guān)系 1 行＝本表第 2＋ 17＋ 31＋ 38 行。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 17 頁 3 行＝本表第 4 至 10 行合計(jì)。 17 行＝本表第 18＋ 30 行。 31 行＝本表第 32＋ 36＋ 37 行。 38 行＝本表第 39＋ 40 行。 45 行＝本表第 46 至 50 行合計(jì)。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093
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