【正文】 緊急采購合同的審批按照公司合同審批流程辦理。 設(shè)備合同的報(bào)批手續(xù)由設(shè)備 部門統(tǒng)一辦理。 設(shè)備商務(wù)合同由設(shè)備部門負(fù)責(zé)談判、簽訂。 供應(yīng)商提供的認(rèn)可圖紙資料由使用部門確認(rèn)。 第十 三 條 合同的履行 設(shè)備合同款項(xiàng)的報(bào)支按照公司《資金管理辦法》執(zhí)行。 在滿足合同中規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度等要求的前提下，由設(shè)備部門填寫《設(shè)備建造進(jìn)度確認(rèn)單》，安排監(jiān)制的設(shè)備需經(jīng)監(jiān)制人員確認(rèn)后，進(jìn)度款方可按照資金付款 流程報(bào)支。 質(zhì)保金付款要求：設(shè)備質(zhì)保期滿后，由設(shè)備部門組織相關(guān)部門或人員填寫《設(shè)備質(zhì)保金支付確認(rèn)單》（見附表），確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可依據(jù)合同約定按資金付款流程報(bào)支。 第十 四 條 設(shè)備供應(yīng)商的檔案建立 設(shè)備部門收集整理合同履行過程中設(shè)備建造進(jìn)度、質(zhì)量、驗(yàn)收等相關(guān)資 料，建立從設(shè)備規(guī)劃至設(shè)備交付使用過程的檔案記錄，呈送主管部門存檔。 設(shè)備到場(chǎng)前一個(gè)月， 設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)，確認(rèn)設(shè)備到場(chǎng)及合同中約定的現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)滿足的安裝條件。 主要檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中各部位有無損傷，當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)零 件、備件、附件、技術(shù)文件與裝箱單是否相符，并填寫《設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收單》（見附件）。 設(shè)備開箱驗(yàn)收合格、具備 十五條第 1 項(xiàng) 的安裝條件之后，設(shè)備部門組織并監(jiān)督安裝單位按施工內(nèi)容要求進(jìn)行安裝。 設(shè)備交車驗(yàn)收的技術(shù)認(rèn)可由使用部門負(fù)責(zé)，并會(huì)同設(shè)備部門、技術(shù)部門、 財(cái)務(wù)部門、 安全部門及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于大型裝置還必須作聯(lián)動(dòng)試車，試生產(chǎn)等。 填 寫《 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄單》 、《 設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄單》 、《 設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單》 （見附件）， 經(jīng)參加驗(yàn)收人員共同簽字后送移交相關(guān)部門存檔。 第十 七 條 試運(yùn)行 設(shè)備的試運(yùn)行期限和要求按照合同約定執(zhí)行，但試運(yùn)行時(shí)間一般不超過三個(gè)月。對(duì)于存 在的問題，設(shè)備部門及時(shí)聯(lián)系、組織生產(chǎn)廠家解決，使用部門配合生產(chǎn)廠家處理出現(xiàn)的問題并記錄備案。 第十 八 條 設(shè)備移交 設(shè)備試運(yùn)行結(jié)束之后， 由使用部門、設(shè)備部門共同 做出鑒定，合格后 填寫《設(shè)備移交單》（見附件），按照公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，同時(shí)轉(zhuǎn)入設(shè)備的日常管理。各種工具、隨機(jī)的測(cè)試儀器、儀表等由管理部門編號(hào)、建賬，交設(shè)備使用部門保管使用。 使用部門組織設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程進(jìn)行學(xué)習(xí)，設(shè)備專業(yè)人員要向操作人員進(jìn)行規(guī)程內(nèi)容的講解和輔導(dǎo)。 設(shè)備的使用維護(hù)按照公司相關(guān)的 管理 規(guī)定執(zhí)行。 第十章 附 則 第 二十一 條 本辦法自 批準(zhǔn) 之日起 執(zhí)行 。 第 二十三 條 本辦法 由 工藝設(shè)備部 負(fù)責(zé)解 釋。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 附件 四 合格設(shè)備供應(yīng)商 入圍審批流程 設(shè)備部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 Y N N 收集供應(yīng)商資料，推薦供應(yīng)商 設(shè)備部門 組織合格設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審 部門經(jīng)理 審核 單項(xiàng) 采購金 額 ＜ 50萬元由副總經(jīng)理批準(zhǔn) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 資料歸檔 超過 50 萬元 Y N Y 第 12 頁 共 24 頁 附件 五 技術(shù)規(guī)格書審批單 招標(biāo)項(xiàng)目 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 招標(biāo)方式 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 承辦部門 （各使用部門填寫） 招標(biāo)單位 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 招標(biāo)編號(hào) （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 技術(shù)規(guī)格書 簡要說明 （各使用部門的承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日 使用部門 意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 專家意見 簽字： 年 月 日 設(shè)備部門 意見 負(fù)責(zé)人 簽字： 年 月 日 主管副總經(jīng)理 審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 注： 此表由承辦人員填寫完畢后，依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。 承辦人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 第 14 頁 共 24 頁 附件 七 技術(shù)協(xié)議 審批單 合同名稱 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 合同種類 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 供貨單位 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 合同編號(hào) （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 簡要 說明 （由 各使用 部門 承辦人員填寫 ） 承辦人簽字： 年 月 日 使用部門 意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 專家意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 設(shè)備部門 意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 主管副總經(jīng)理 審批意見 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 注： 此表由承辦人員填寫完畢后，依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報(bào)批。 承辦 人員填寫此表時(shí)須根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 第 16 頁 共 24 頁 附件 九 設(shè)備付款執(zhí)行流程 設(shè)備部門 財(cái)務(wù)部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 定期編制付款計(jì)劃 部門經(jīng)理 審核 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 付款計(jì)劃 按計(jì)劃付款報(bào)支 執(zhí)行付款 付款信息反饋 匯總設(shè)備 付款情況 掌握設(shè)備 付款情況 與供應(yīng)商核對(duì) 設(shè)備付款情況 N Y N Y 主管副總經(jīng)理復(fù)審 Y 第 17 頁 共 24 頁 附件 十 設(shè)備建造進(jìn)度確認(rèn)單 合同名稱 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 合同編號(hào) （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 供貨單位 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備名稱 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備型號(hào) （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 建造地點(diǎn) （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備 建造 進(jìn)度 質(zhì)量 情況