某公司設(shè)備采購管理辦法(28頁)-生產(chǎn)制度表格-wenkub.com
2025-08-05 08:55 本頁面
【正文】 承辦人員填寫此表時須根據(jù)實際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 附件十 四 第 21 頁 共 24 頁 設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄單 共 頁，第 頁 設(shè)備名稱 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 合同編號 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 規(guī)格型號 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 數(shù) 量 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 制造企業(yè) （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 監(jiān)理單位 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備安裝位置 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 施工單位 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 試運轉(zhuǎn)時間 自 年 月 日 時 分起至 年 月 日 時 分止 試 運 行 性 質(zhì) □空負荷試運行 □負荷試運行 序號 試 驗 項 目 試 驗 記 錄 試 驗 結(jié) 論 試運轉(zhuǎn)結(jié)論： （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 承辦人： 年 月 日 驗收部門 驗收人員 使用部門 意見 負責人 年 月 日 設(shè)備部門 意見 負責人 年 月 日 主管副總經(jīng)理 意見 負責人 年 月 日 注： 此表由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報批。 承辦人員填寫此表時須根據(jù)實際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 第 16 頁 共 24 頁 附件 九 設(shè)備付款執(zhí)行流程 設(shè)備部門 財務部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 定期編制付款計劃 部門經(jīng)理 審核 財務審核 總經(jīng)理批準 付款計劃 按計劃付款報支 執(zhí)行付款 付款信息反饋 匯總設(shè)備 付款情況 掌握設(shè)備 付款情況 與供應商核對 設(shè)備付款情況 N Y N Y 主管副總經(jīng)理復審 Y 第 17 頁 共 24 頁 附件 十 設(shè)備建造進度確認單 合同名稱 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 合同編號 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 供貨單位 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備名稱 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備型號 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 建造地點 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 設(shè)備 建造 進度 質(zhì)量 情況 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 承辦 人員 ： 年 月 日 建議 付款 意見 （設(shè)備部門承辦人員填寫 ） 承辦人員 ： 年 月 日 設(shè)備部門經(jīng)理 負責人 簽字： 年 月 日 主管副總經(jīng)理 領(lǐng)導簽字： 年 月 日 注： 此表 由設(shè)備部門承辦人員統(tǒng)一填寫，并依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報批。 承辦 人員填寫此表時須根據(jù)實際情況調(diào)整表格的形式。 本表 審批完畢后 由 設(shè)備部門 保存并統(tǒng)一歸檔。 附件 四 合格設(shè)備供應商 入圍審批流程 設(shè)備部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 Y N N 收集供應商資料，推薦供應商 設(shè)備部門 組織合格設(shè)備供應商評審 部門經(jīng)理 審核 單項 采購金 額 ＜ 50萬元由副總經(jīng)理批準 總經(jīng)理 批準 資料歸檔 超過 50 萬元 Y N Y 第 12 頁 共 24 頁 附件 五 技術(shù)規(guī)格書審批單 招標項目 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 招標方式 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 承辦部門 （各使用部門填寫） 招標單位 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 招標編號 （由設(shè)備部門統(tǒng)一提供） 技術(shù)規(guī)格書 簡要說明 （各使用部門的承辦人員填寫） 承辦人簽字： 年 月 日 使用部門 意見 負責人簽字： 年 月 日 專家意見 簽字： 年 月 日 設(shè)備部門 意見 負責人 簽字： 年 月 日 主管副總經(jīng)理 審批意見 領(lǐng)導簽字： 年 月 日 注： 此表由承辦人員填寫完畢后，依據(jù)本規(guī)定中的審批流程報批。 承辦人員填寫此表時須根據(jù)實際情況調(diào)整表格的形式。 第 二十三 條 本辦法 由 工藝設(shè)備部 負責解 釋。 設(shè)備的使用維護按照公司相關(guān)的 管理 規(guī)定執(zhí)行。各種工具、隨機的測試儀器、儀表等由管理部門編號、建賬，交設(shè)備使用部門保管使用。對于存 在的問題，設(shè)備部門及時聯(lián)系、組織生產(chǎn)廠家解決，使用部門配合生產(chǎn)廠家處理出現(xiàn)的問題并記錄備案。 填 寫《 設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄單》 、《 設(shè)備精度檢驗記錄單》 、《 設(shè)備安裝驗收移交單》 （見附件）， 經(jīng)參加驗收人員共同簽字后送移交相關(guān)部門存檔。 設(shè)備交車驗收的技術(shù)認可由使用部門負責，并會同設(shè)備部門、技術(shù)部門、 財務部門、 安全部門及相關(guān)人員進行驗收。 主要檢查設(shè)備在運輸過程中各部位有無損傷，當場清點零 件、備件、附件、技術(shù)文件與裝箱單是否相符，并填寫《設(shè)備到場驗收單》（見附件）。 第十 四 條 設(shè)備供應商的檔案建立 設(shè)備部門收集整理合同履行過程中設(shè)備建造進度、質(zhì)量、驗收等相關(guān)資 料，建立從設(shè)備規(guī)劃至設(shè)備交付使用過程的檔案記錄，呈送主管部門存檔。 在滿足合同中規(guī)定的質(zhì)量、進度等要求的前提下，由設(shè)備部門填寫《設(shè)備建造進度確認單》，安排監(jiān)制的設(shè)備需經(jīng)監(jiān)制人員確認后，進度款方可按照資金付款 流程報支。 供應商提供的認可圖紙資料由使用部門確認。 設(shè)備合同的報批手續(xù)由設(shè)備 部門統(tǒng)一辦理。 設(shè)備供應
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