深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問(wèn)公司內(nèi)審培訓(xùn)5-在線瀏覽
2025-07-30 10:19本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)審準(zhǔn)備 1/6 1. 內(nèi)審工作量 (人 ˙ 日 )分配 (對(duì)某一部門(mén)或要素 ): a. 內(nèi)審準(zhǔn)備 40% b. 內(nèi)審實(shí)施 40% c. 內(nèi)審報(bào)告 10% d. 有效性跟進(jìn) 10% 2. 內(nèi)審準(zhǔn)備工作主要包括 : a. 制定計(jì)劃 。 b. 組成審核組 。 d. 編制檢查表 。 ?特殊情況下的追加審核 . b. 例行的常規(guī)審核 . ?分散 、滾動(dòng)式內(nèi)審 。 ?組織的領(lǐng)導(dǎo)層 、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方 針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備以及生產(chǎn)場(chǎng)所 有較大改變 。 追加審核由管理者代表報(bào)請(qǐng)最高領(lǐng)導(dǎo)決定后實(shí)施 . 內(nèi)審計(jì)劃樣式參見(jiàn)附件 3 4. 組成審核組 a. 審核組長(zhǎng) ?資格 ?工作經(jīng)驗(yàn) ?組織能力 內(nèi)審員培訓(xùn)資料 (4) P 4/16 深圳市佳俊德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 審核策劃與準(zhǔn)備 內(nèi)審準(zhǔn)備 3/6 b. 審核員 ?資格 (組織任命的內(nèi)審員 、或吸收業(yè)務(wù)專家、見(jiàn)習(xí)內(nèi)審員或觀察員 參加審核組 , 但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ) ?業(yè)務(wù)范圍 (與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系 , 即不是該部門(mén)成員 , 且最好 與被審核部門(mén)業(yè)務(wù)相適應(yīng)
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