【正文】 料驗收單，必須做到帳物一致，如帳物不一致，每發(fā)現(xiàn)一次罰庫管員200元。 倉庫內(nèi)所有材料堆放應以物資的屬性、特點和類型規(guī)劃設置堆放點，分類存放。 小件材料實行貨架存放，存放高度不得超過2米，實行標簽標識。儲存點必須干燥、陰涼、通風。 現(xiàn)場材料堆放必須保持現(xiàn)場施工環(huán)境的整潔，做到合理有序碼放。 倉庫統(tǒng)一公司CI標識，門內(nèi)外要配備相應的滅火器材，倉庫內(nèi)貼掛庫管員崗位職責，顯著位置留倉管聯(lián)系電話，通道出入口保持干凈、整潔、暢通，并劃黃線分區(qū)，黃線內(nèi)嚴禁堆放材料。 倉庫必須建立出入庫人員登記臺帳。 施工過程中，項目庫管員每天對項目庫存進行盤點，確定庫存余量并及時反饋材料員和計劃人。對班組多余領料的材料督促其及時回收入庫；對班組不合理使用材料的行為進行責令和整改處理；對施工現(xiàn)場余留材料進行回收。 模版： 倉庫出入人員登記表（WZ030501）第六章 材料發(fā)放責任人：項目庫管員、項目工長操作流程：開具限額領料單審核限額領料單材料發(fā)放入賬余料回收實施細則： 項目工長在用料前一天按排版圖、施工部位、材料消耗率，簽發(fā)限額領料單或領料單，每批次簽發(fā)數(shù)量不得超過兩天。 項目商務人員必須對項目工長開具的限額領料單進行審核簽字，項目經(jīng)理審批。 庫管員必須憑單發(fā)料，嚴禁無單或白條發(fā)料。特殊緊急需先發(fā)料時，項目部相關人員必須在一天內(nèi)補辦手續(xù)。 庫管員每天將開具完成的限額領料單（領料單）錄入《材料收發(fā)存臺帳》，保證賬目清晰、帳卡物一致。 庫管員每月23日前對出入庫材料進行盤點，準確報送當月的材料月報表及材料累計消耗報表，準確統(tǒng)計材料的收入量、消耗量、庫存量。 對已領未用的材料，項目庫管員同班組辦理退料手續(xù)，施工剩余材料應全部退回倉庫，并及時辦理退料還手續(xù)。 庫管員要做好材料送貨單、驗收單、臺帳、月報表、消耗報表等原始資料的收集整理，保證原始記錄的可追溯性。 材料發(fā)放必須憑單發(fā)放，無單發(fā)放，每發(fā)現(xiàn)一次，罰庫管員200元。 各種原始憑證遺失，或未報送分公司項目管理部（物資）存檔的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰庫管員1000元。管理費包括按國家規(guī)定收取的采保費、投標經(jīng)營費、人工費補差、合理利潤、總包管理費、甲供物資損耗費用等。 項目經(jīng)理根據(jù)材料特性與甲供物資供應商洽談配合費的收取比例。 項目工長根據(jù)項目實際排版圖或工料分析準確編制甲供材料需求計劃。 計劃報送業(yè)主后，項目部需不斷以聯(lián)系單的形式書面催貨，并存檔聯(lián)系單，作為可能的業(yè)主工期、資金索賠依據(jù)。質(zhì)量及數(shù)量存在的問題在簽字單欄反映。材料有損壞、丟失的情況向業(yè)主及時報告，并與業(yè)主協(xié)商處理意見，要求與業(yè)主分清責任，并記錄《業(yè)主提供材料驗證處理報告》。甲供物資的驗收、保管和發(fā)送程序與公司自購材料的驗收、保管、發(fā)放程序相同。 項目庫管員每月按時上報甲供材料的《材料收發(fā)存月報》。模版：業(yè)主提供材料驗證處理報告（WZ030701）第八章 材料結算與支付責任人：項目管理部（物資）操作流程：編制結算書審 核審 批支 付 實施細則：所有簽訂材料采購合同的材料，供貨完畢必須辦理材料結算。項目庫管員根據(jù)驗收單、發(fā)料單、限額領料單審核結算數(shù)量。項目經(jīng)理對結算材料進行審批，有違約情況的，進行處理后簽字。材料付款必須按照物資管理程序辦理好驗收單，付款審批單經(jīng)項目經(jīng)辦人、項目商務人員、項目經(jīng)理、分公司財務負責人、分公司物資采購負責人、分公司經(jīng)理簽字后方可辦理付款手續(xù)。項目完工一個月內(nèi)，分公司項目管理部（物資）組織對供應商和專業(yè)分包商進行履約評價，編制《供應商履約評價表》并存檔。 抽查項目時，發(fā)現(xiàn)項目結算數(shù)量與實際消耗用量有出入的，罰款相應簽字人員2000元/人。分公司項目管理部（物資）在七個工作日內(nèi)組織分公司財務資金部、紀檢人員現(xiàn)場核實原因。分公司項目管理部（物資）聯(lián)系不少于兩家廢品收購商對廢舊物資進行處理，并編制《廢舊物資處理表格》。項目施工剩余材料，不能調(diào)撥利用的，按非正常損耗物資處理。 模版：廢舊物資處理表格（WZ030901）第十章 專業(yè)分包管理責任人：項目商務人員操作流程：專業(yè)分包商的選擇專業(yè)分包商進場過程控制結算與支付考核實施細則： 專業(yè)分包商指根據(jù)供應材料的特性，須專業(yè)廠家的安裝工人、專用機具進行安裝才能滿足質(zhì)量及技術標準的供應商。 按物資采購管理辦法選擇專業(yè)分包供應商。 專業(yè)分包工人和材料進場時，安全員對進場工人進行入場三級安全教育；項目技術人員對專業(yè)分包商進行場地交接、軸線移交和技術交底；質(zhì)檢員對進場材料進行驗收并收集材質(zhì)證明和檢測報告，報監(jiān)理單位審核簽字；庫管員負責對專業(yè)分包材料的堆放要求進行協(xié)調(diào)。，分公司項目管理部（物資）組織項目部對專業(yè)分包供應商進行考核評價，編制《專業(yè)分包供應商履約評價表》。 庫管員在每月23號前報送《專業(yè)分包材料月報表》。 未對專業(yè)分包單位進行施工技術交底的，罰款項目工長1000元/次。模版： 專業(yè)分包材料中期結算單（WZ031001） 專業(yè)分包材料最終結算單（WZ031002） 專業(yè)分包供應商履約評價表（WZ031003） 專業(yè)分包材料月報表（WZ031004）模版：WZ030101 模版：WZ030102 X X 項目投標材料報價合作