【正文】 序、生活和服務(wù)活動(dòng)。：包括安全管理技術(shù)措施不全面、事故調(diào)查、設(shè)備、材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、化學(xué)危險(xiǎn)工程、外部提供工程、服務(wù)、外來人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、外來設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等內(nèi)容：：；；；；：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、化學(xué)傷害等。各部門、車隊(duì)進(jìn)行本單位危險(xiǎn)源識(shí)別，將識(shí)別結(jié)果填表，各部門、車隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。：A. 不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定；B. 相關(guān)方有強(qiáng)烈報(bào)怨或要求的；C. 曾發(fā)生過的事故，無合理的控制措施的；D. 直接觀察到可能導(dǎo)致危害的錯(cuò)誤，無適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑摹?危險(xiǎn)控制策劃，這些措施必須滿足降低和使危險(xiǎn)處于有效控制中；，其次考慮危險(xiǎn)降低措施（降低危險(xiǎn)概率、降低人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的潛在嚴(yán)重度），將使用個(gè)體防護(hù)用具作為最后手段；《物流配送中心災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》、《職業(yè)病防治計(jì)劃》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》、《物流配送中心安全管理制度》和《主要災(zāi)害預(yù)防管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)，應(yīng)有員工參與。，須重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)； 本中心職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化； 管理評(píng)審、內(nèi)、外部審核的要求； 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更； 事故、事件、不符合整改要求； 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； 目標(biāo)、管理方案完成后，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；。適用范圍本程序適用于中心內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。工作程序，顧客與法律法規(guī)的有關(guān)要求；；；；、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息；，糾正措施信息；； 職工的合理化建議?！墩{(diào)度會(huì)議制度》每月一次主持例會(huì)，總結(jié)本月工作及部署下月工作重點(diǎn)。，由主管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議，有關(guān)人員參加，作為公司管理層不定期的溝通方式。 綜合辦通過發(fā)布行政文件以及收集、編制、傳遞有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行日常管理及信息的溝通。綜合辦要保持與上級(jí)機(jī)關(guān)、政府主管部門、顧客以及相關(guān)方建立有效的通訊、工作溝通方式，確保信息的內(nèi)外交流。2適用范圍適用于本礦最高管理層對(duì)質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審核。，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的相關(guān)整改措施。如遇下列情況，可進(jìn)行專題評(píng)審，具體方式和時(shí)間由經(jīng)理決定。經(jīng)理將管理評(píng)審的時(shí)間、要求和參加人員確定之后，由綜合辦編制管理評(píng)審計(jì)劃，提前一周將計(jì)劃通知有關(guān)部門/人員，有關(guān)人員按評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)的評(píng)審輸入信息。，由管理者代表組織，經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，綜合辦人員負(fù)責(zé)做好記錄。a. 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，得出結(jié)論。c. 提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度的改進(jìn)措施。e. 落實(shí)以上措施的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人和期限。，由綜合辦填寫“整改措施計(jì)劃”表，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合辦組織跟蹤驗(yàn)證。由整改引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰都m正或預(yù)防措施控制程序》人力資源控制程序目的為了合理確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作要求符合性的人員資格，確保能夠勝任崗位要求，滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人員能力、意識(shí)和培訓(xùn)的需要，制訂本程序。職責(zé): 負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。:配合綜合辦實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)培訓(xùn)工作。（需用員工數(shù)量及崗位）增補(bǔ)申請(qǐng)，綜合辦根據(jù)《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》編制進(jìn)行審核，在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施調(diào)配。、資歷、經(jīng)歷和證明文件。筆試與面試成績(jī)合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后培訓(xùn)上崗試用，具體按《人事管理制度》執(zhí)行。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)公司綜合辦。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、課時(shí)、培訓(xùn)方式、考核要求等。，由本人或組織單位填寫《外培備案表》報(bào)公司綜合辦，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外培。b. 崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技能等，由相關(guān)部門按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格者上崗。，并按規(guī)定對(duì)證書進(jìn)行管理?！罢l培訓(xùn)誰記錄”的原則，由各組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫“培訓(xùn)記錄”、“培訓(xùn)考勤表”、“培訓(xùn)成績(jī)單”做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。，作為職務(wù)晉升、職稱聘任的參考依據(jù)，并按照有關(guān)獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、表揚(yáng)、警告、懲處。適用于本中心與顧客簽訂的合同、服務(wù)、顧客意見的收集與改進(jìn)等。、修改和實(shí)施；，根據(jù)情況指定專人負(fù)責(zé)跟蹤信息；、市場(chǎng)信息，確定有關(guān)的要求；；，將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4工作程序，包括交付及交付后的要求。：a)運(yùn)輸時(shí)間是否可行；b) 合同價(jià)款的結(jié)算方式是否明確。合同評(píng)審應(yīng)確保：a）要求已得到明確的規(guī)定；b）與不一致的要求是否已得到解決；c）是否有能力滿足合同條款的要求。修訂的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，確保相關(guān)管理人員及操作人員及時(shí)得到變更信息。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)按《合同管理制度》對(duì)所有合同進(jìn)行管理。各車隊(duì)對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)科，以便匯總分析。并將該信息傳遞到責(zé)任單位。經(jīng)營(yíng)科根據(jù)調(diào)查方法的策劃要求，確定各調(diào)查項(xiàng)目的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)文件《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》《服務(wù)管理辦法》《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《合同管理制度》 采購(gòu)控制程序目的 通過對(duì)本程序的執(zhí)行，為運(yùn)輸隊(duì)和加油站選擇合格的物資供應(yīng)商，提供滿足要求的物資，為優(yōu)質(zhì)、高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)提供有效保障。職責(zé)、修改和實(shí)施歸口管理部門。4工作程序《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，保存合格供方評(píng)價(jià)資料，內(nèi)容可包括：A．企業(yè)資質(zhì)證明資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）；B．產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準(zhǔn)用證或備案證書、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量體系認(rèn)證書、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書等）C．生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資金狀況、供應(yīng)能力、商業(yè)信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等，對(duì)違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨的供方，及時(shí)填寫“合格供方考核表”報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，從合格供方名冊(cè)中除名。運(yùn)輸隊(duì)根據(jù)服務(wù)提供情況和計(jì)劃安排，提出物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)科實(shí)施采購(gòu)。，不得超范圍采購(gòu)。，要明確告知，以便在運(yùn)輸與裝卸過程中采取必要的措施。，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)科和安技調(diào)度室共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級(jí)使用或改作它用的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行?！逗细窆┓皆u(píng)定準(zhǔn)則》相關(guān)記錄 合格供方評(píng)定記錄 合格供方名錄 合格供方考核表 采購(gòu)計(jì)劃 物資驗(yàn)收記錄 合格供方年度評(píng)價(jià)表 不合格物資處置記錄 運(yùn)輸和服務(wù)過程控制程序1. 目的對(duì)本公司的運(yùn)輸及服務(wù)進(jìn)行全過程控制，加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時(shí)通過對(duì)特殊過程的確認(rèn)保證其輸出的符合性。3. 職責(zé) 安技調(diào)度室對(duì)本程序歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 車隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的策劃、施工和管理。4. 工作程序運(yùn)輸和服務(wù)過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務(wù)）的全過程，必須在受控條件下進(jìn)行。：質(zhì)檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員等，均應(yīng)按其相應(yīng)的資質(zhì)上崗。（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。：運(yùn)輸隊(duì)和加油站應(yīng)配備監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，以滿足檢測(cè)所需，監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備控制程序》。：A）制定運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)），如合格、不合格、待檢等。對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品要有危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)；B）整個(gè)過程中，應(yīng)保護(hù)好所做標(biāo)識(shí)，以保證只有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用；C）當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施：運(yùn)輸?shù)姆判杏少|(zhì)檢員行使其職責(zé)，未經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定的過程不得放行。：交付后的工作由經(jīng)營(yíng)科填寫《交付登記表》，并對(duì)所交付工作根據(jù)其特點(diǎn)制定回訪計(jì)劃以確定服務(wù)內(nèi)容、時(shí)機(jī)、服務(wù)責(zé)任人等。相關(guān)文件《生產(chǎn)管理制度》《車隊(duì)工作制度》《運(yùn)輸安全規(guī)程》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《設(shè)備管理制度》《服務(wù)管理辦法》《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》《監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《安全操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》《運(yùn)輸安全規(guī)程》6 相關(guān)記錄 監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備控制程序目的提供適宜、有效的監(jiān)視的測(cè)量裝置設(shè)備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運(yùn)輸和加油過程要求。職責(zé)3．1安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實(shí)施管理部門。負(fù)責(zé)本監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的送檢工作3．2運(yùn)輸隊(duì)站負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和使用管理。《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨或更換合格產(chǎn)品。，根據(jù)我公司實(shí)際情況進(jìn)行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。（如溫、濕度）有要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備，應(yīng)滿足其使用環(huán)境要求，避免對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置設(shè)備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測(cè)結(jié)果失效。，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但應(yīng)防止會(huì)使檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。，使用單位根據(jù)說明書確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄。，記錄監(jiān)視的檢測(cè)裝置設(shè)備的名稱、型號(hào)、檢定情況等相關(guān)內(nèi)容。，不得擅自拆卸和修理，對(duì)已經(jīng)封存的監(jiān)視測(cè)量裝置設(shè)備，保管人員應(yīng)按使用說明書的規(guī)定，滿足其貯存環(huán)境要求，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。監(jiān)視測(cè)量裝置設(shè)備的標(biāo)識(shí)分為：“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應(yīng)按計(jì)量部門標(biāo)識(shí)卡或以下方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b、監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的某些功能已喪失，但檢驗(yàn)所用功能正常，并經(jīng)檢定合格?！巴Ｓ谩睒?biāo)識(shí)卡：表示該裝置設(shè)備已損壞或經(jīng)檢定不合格。相關(guān)文件《自校準(zhǔn)規(guī)程》《監(jiān)測(cè)裝置設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序1 目的對(duì)與中心的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。3 職責(zé)、能源的規(guī)劃管理和工藝技術(shù)管理，組織對(duì)污染排放進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)。4 程序安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織編制專項(xiàng)文件規(guī)定對(duì)重要環(huán)境因素的控制方法。對(duì)于可回收的廢棄物進(jìn)行回收；對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)由專業(yè)人員處理；，裝卸運(yùn)輸中防止揚(yáng)塵、灑落；，應(yīng)對(duì)承運(yùn)方提出防止遺灑及揚(yáng)塵的要求；具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。 粉塵排放的控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。A．各車隊(duì)和加油站根據(jù)所識(shí)別的環(huán)境因素，對(duì)產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進(jìn)行有效控制；B．各車隊(duì)要在使用中加強(qiáng)對(duì)車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對(duì)環(huán)境的影響；C．噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)按《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。《安全技術(shù)措施》明確對(duì)主要危險(xiǎn)源的控制要求，針對(duì)生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、選用的機(jī)械（器具）、作業(yè)場(chǎng)地和環(huán)境保護(hù)等方面，從技術(shù)措施上加以控制，注明應(yīng)配備的勞動(dòng)保護(hù)用品，具體要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。與中心環(huán)境因素、危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關(guān)方，由相關(guān)部門向相關(guān)方提出要求并明示，安技調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。其大氣污染防治措施要按“三同時(shí)”原則進(jìn)行建設(shè)，具體要求按《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《固體廢棄物管理制度》《文件控制程序》《廢氣、粉塵控制程序》《生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《安全操作管理制度》《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》《危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序》《設(shè)備保修計(jì)劃》《設(shè)備點(diǎn)檢制度》《設(shè)備管理制度》《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》《水電管理制度》《油料領(lǐng)用管理細(xì)則》《配件、材料領(lǐng)用管理細(xì)則》《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》〈安全管理控制程序〉6相關(guān)記錄廢氣、粉塵控制程序1目的有效控制運(yùn)輸和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護(hù)和改善環(huán)境。3 職責(zé) 各車隊(duì)負(fù)責(zé)廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。4程序要求 廢氣排放及治理內(nèi)容 SO2排放及治理。 廢氣和粉塵的排放必須遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。 運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存煤炭時(shí)，必須采取密閉措施或其他防護(hù)措施。 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報(bào)擁有的污染物排放設(shè)施、處理設(shè)施和在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數(shù)量、濃度。 安技調(diào)度室每月對(duì)各車隊(duì)的排污情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正措施控制程序》，及時(shí)通知責(zé)任單位進(jìn)