【正文】 程序》對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審。 。 ： 、返工； ； ——要求對(duì)方降價(jià)處理。 《有償服務(wù)申請(qǐng)表》 《有償服務(wù)整改通知單》 《分供方評(píng)審與管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《有償銀行服務(wù)收繳協(xié)議書(shū)》 《有償供電服務(wù)協(xié)議書(shū)》 《有償供水服務(wù)協(xié)議書(shū)》固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，確保公司財(cái)產(chǎn)的完好和安全。 、實(shí)施及監(jiān)督。 。 ，單位價(jià)值在500元以上，并且使用期限超過(guò)一年的也應(yīng)當(dāng)作固定資產(chǎn)。房屋是指企業(yè)各部門(mén)用房以及連同房屋不可分離的附屬設(shè)備，如電梯、衛(wèi)生設(shè)備等。是指用于經(jīng)營(yíng)服務(wù)的洗衣設(shè)備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備； 。是指用于經(jīng)營(yíng)服務(wù)和公司內(nèi)部運(yùn)輸?shù)母鞣N車輛，如小轎車、卡車、吊車、電瓶車等； 。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)用的固定資產(chǎn)。臺(tái)帳內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)日期、原值、使用年限、月折舊額、累計(jì)折舊額、責(zé)任人等。12% =固定資產(chǎn)原值月折舊率。 ，應(yīng)按《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。 ，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對(duì)。 ，應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 。，應(yīng)根據(jù)清查資料編制相關(guān)的資產(chǎn)報(bào)表，在次年1月30日之前上報(bào)公司總經(jīng)理和董事會(huì)。 ，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)處理。 《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的有關(guān)規(guī)程進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 ，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)分類、整理、歸檔和裝訂。 、各項(xiàng)報(bào)表的編制、報(bào)送等作為固定資產(chǎn)管理員的績(jī)效考評(píng)依據(jù)之一。，交回中控室統(tǒng)一保存。，各專業(yè)應(yīng)開(kāi)出工作單，完工后由主管工程師或主管簽字，交中控室保存。 保密部門(mén)：包括電腦室、檔案室、ISO9001工作室、人事文印室、財(cái)務(wù)室和經(jīng)理辦 公室。 秘密文件、資料的管理 本公司所有秘密文件未經(jīng)經(jīng)理審批并簽字批準(zhǔn)或授權(quán)不得擅自翻印和復(fù)制； 收發(fā)國(guó)家秘密文件資料，由辦公室保密員負(fù)責(zé)；有關(guān)調(diào)查材料、檢舉揭發(fā)材料由辦 公室或部門(mén)專人負(fù)責(zé)；凡署名公司領(lǐng)導(dǎo)親啟件，由領(lǐng)導(dǎo)拆封；秘密文件的收發(fā)、分 送、傳閱、移交、歸檔等環(huán)節(jié)都要登記，履行簽字手續(xù)，嚴(yán)禁將秘密文件、資料放 在不安全的地方； 公司秘密文件、資料必須放入保密柜內(nèi)，由保密員管理，個(gè)人不得保存；定期清查 清退，如發(fā)現(xiàn)丟失，要及時(shí)報(bào)告并追查處理。 通訊保密規(guī)定 公司各科室和項(xiàng)目管理處的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等由專人管理，非本機(jī) 使用人員未經(jīng)許可不得擅自使用； 電腦工作人員要嚴(yán)守保密制度，避免重要業(yè)務(wù)資料和檔案資料外泄、更改或丟失； 任何人都不準(zhǔn)在通信、通話、郵件中涉及國(guó)家秘密或本公司在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的重要信 息；個(gè)人不得偷看秘密文件和打聽(tīng)公司秘密性的會(huì)議內(nèi)容； 凡發(fā)生遺失國(guó)家秘密文件或本公司秘密文件、資料或泄密案件時(shí)，應(yīng)立即向保密員 和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施；發(fā)生竊密案件，還應(yīng)即時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén) 報(bào)告。 適用于物業(yè)管理處對(duì)工作中出現(xiàn)的各類不合格控制、糾正與預(yù)防工作。 、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的各類輕微不合格及時(shí)進(jìn)行糾正、整改。 、主持不合格評(píng)審，批準(zhǔn)不合格評(píng)審記錄/報(bào)告和不合格糾正、預(yù)防措施。 ：沒(méi)有按規(guī)定程序、規(guī)范實(shí)施。 ：文件沒(méi)有作出規(guī)定或提出要求；文件不相容；文件不適用；在某一時(shí)間內(nèi)，不合格分布集中在個(gè)別要素或別個(gè)部門(mén)。 ：沒(méi)有滿足顧客的要求；沒(méi)有達(dá)到公司規(guī)定的要求。 。這種記錄一般在《工作日記》記錄中顯示。這種反饋可在“住戶投訴” 、“回訪記錄”或提供服務(wù)確認(rèn)單中得到。除接收后發(fā)現(xiàn)的應(yīng)予記錄外，原則采用退貨或拒收的處置方式，但在退貨前應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。除記錄外，應(yīng)停止使用進(jìn)行檢修處置。 ，由責(zé)任者自行糾正。 (2)不合格的評(píng)審由品質(zhì)部組織，管理者代表主持，以公司主管經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主管參加評(píng)審會(huì)議的形式進(jìn)行。 (4)品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》，重大問(wèn)題由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)凡經(jīng)評(píng)審的不合格，管理者代表應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門(mén)從根源上加以糾正。 (2)下列情況之一時(shí)，應(yīng)指定預(yù)防措施； ①當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動(dòng)，如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時(shí)； ②內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審指出的潛在不合格的問(wèn)題； ③質(zhì)量體系運(yùn)行不暢發(fā)生“有事無(wú)人管理”或“工作推脫、扯皮”時(shí)； ④對(duì)顧客的意見(jiàn)、建議、抱怨、期望進(jìn)行分析，需采取措施以滿足顧客的需要和期望時(shí)。 (2)實(shí)際的和潛在的不合格，其根源可能是下述一種或多種： ①人員： ——文化素質(zhì)不夠，不能接受或掌握崗位所需的知識(shí)和技能； ——缺乏必要且適宜的培訓(xùn)； ——缺乏必要的教育，沒(méi)有樹(shù)立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。 ③材料（含原材料、元器件、配件、輔材）： ——選擇不當(dāng)，不能滿足設(shè)備需要的要求； ——搬運(yùn)貯存不當(dāng)造成損壞或混料（批）； ——使用錯(cuò)誤； ——標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或不清。 (3)糾正/預(yù)防措施必須具體，盡可能定量化，并落實(shí)具體實(shí)施和完成期限。 (4)糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)提請(qǐng)品質(zhì)部驗(yàn)證。 1跟蹤驗(yàn)證 (1)責(zé)任部門(mén)主管應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)告，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成品質(zhì)部納入相關(guān)文件或形成新的文件予以鞏固，對(duì)未按措施實(shí)施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評(píng)、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正/預(yù)防措施表》，由責(zé)任部門(mén)重新分析，再次制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 (2)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況和驗(yàn)證應(yīng)及時(shí)記錄于《糾正/預(yù)防措施表》。 五、記錄 《不合格評(píng)審報(bào)告》 《糾正/預(yù)防措施表》 《糾正/預(yù)防措施登記表》 六、相關(guān)支持文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《管理評(píng)審控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《投訴處理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《住戶意見(jiàn)征集、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《回訪管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 出租物業(yè)設(shè)施設(shè)備管理模式1. 租方與公司物業(yè)管理處達(dá)成承租意向后，由維修隊(duì)、物管處、求租方代表共同對(duì)所承租區(qū)域的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。3. 《物業(yè)設(shè)施狀況記錄表》一式多份，除維修隊(duì)留存一份外，其余根據(jù)需要附于《物業(yè)租賃契約》后由契約收?qǐng)?zhí)方保存?zhèn)洳椤?. 維修隊(duì)負(fù)責(zé)日常對(duì)出租物業(yè)區(qū)域的設(shè)施進(jìn)行巡查，及時(shí)維修保養(yǎng)。出租的物業(yè)設(shè)施由物業(yè)管理處負(fù)責(zé)歸口管理7. 承租方損毀所租用的物業(yè)設(shè)施的情況反饋至物管處后，由物管處、維修隊(duì)、租方代表共同現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)損毀范圍，由維修隊(duì)根據(jù)情況填寫(xiě)記錄單，三方簽字確認(rèn)。所有損失及費(fèi)用由物管處負(fù)責(zé)按契約規(guī)定索賠處理。10. 維修隊(duì)按要求定期對(duì)出租區(qū)域的物業(yè)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，所有計(jì)劃均事先向物管處反饋，由物管處聯(lián)系租方做好協(xié)調(diào)。11. 維修隊(duì)負(fù)責(zé)定期按物管處要求準(zhǔn)確對(duì)出租的物業(yè)區(qū)域的用水、用電、空調(diào)等各種能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行抄表統(tǒng)計(jì)，填制記錄交物管處。13. 其它事項(xiàng)按公司物業(yè)管理規(guī)定處理。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部各類服務(wù)標(biāo)識(shí)的設(shè)置、使用、控制工作。 公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)各類服務(wù)標(biāo)識(shí)的管理和質(zhì)量進(jìn)行審批、監(jiān)控。 常用標(biāo)識(shí)的種類 (1)服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)： ①物業(yè)部各類管理人員均著不同顏色、式樣統(tǒng)一的服裝，包括保安人員、清潔工、花木工、管理員、機(jī)電維修工和辦公室文員、管理人員； ②各類服務(wù)人員在當(dāng)值工作時(shí)必須酌情戴統(tǒng)一的工作卡。工作卡的配戴方式詳見(jiàn)《員工服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》。門(mén)牌要求制作精美、標(biāo)識(shí)出公司或部門(mén)名稱、結(jié)實(shí)耐用；指引牌要求精美雅致、清晰指出方向或位置、結(jié)實(shí)耐用； ②住戶服務(wù)中心、會(huì)所、泳池、網(wǎng)球場(chǎng)等公共場(chǎng)所門(mén)前及內(nèi)部均設(shè)有統(tǒng)一、完善的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。 (3)各類服務(wù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)： 提供給住戶的《住戶手冊(cè)》或其他公開(kāi)文件，如通告、公告、通知均應(yīng)明確標(biāo)識(shí)出發(fā)文部門(mén)、適用范圍和必要的溝通、服務(wù)電話； 提供給住戶的各類有償服務(wù)產(chǎn)品，如時(shí)花等，在提供給住戶時(shí)，均應(yīng)讓住戶有明白的簽收、驗(yàn)收記錄；均應(yīng)在提供產(chǎn)品時(shí)標(biāo)清送貨、出貨部門(mén)、時(shí)間、使用說(shuō)明，以免誤用。管理公司在每個(gè)托管廣場(chǎng)區(qū)域老當(dāng)益壯電區(qū)的形式在廣場(chǎng)明顯位置標(biāo)識(shí)出廣場(chǎng)的建筑構(gòu)成和方位； ③各類設(shè)施房如變配電室、水泵房、停車庫(kù)等均用標(biāo)識(shí)牌清晰標(biāo)識(shí)出名稱。 (6)公司替顧客（住戶）保管的產(chǎn)品均用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)明其貯存場(chǎng)所以免混淆。高壓配電柜必須懸掛“高壓危險(xiǎn)”字樣； ②中央空調(diào)機(jī)組、水泵房機(jī)組必須標(biāo)明機(jī)組機(jī)號(hào)； ③凡有使用范圍限制的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)采用標(biāo)識(shí)牌明顯標(biāo)識(shí)出限制使用范圍； ④因設(shè)備檢修而影響到住戶日常工作、生活時(shí)，維修人員應(yīng)當(dāng)在工作現(xiàn)場(chǎng)明確標(biāo)識(shí)如“電梯維修”等警示。有建筑高度限制車輛最大高度的，應(yīng)在建筑物車輛通過(guò)位置作限高的標(biāo)識(shí)。 (2)便于識(shí)別。 (3)便于實(shí)施。 (5)具有可追溯性： ①需要進(jìn)行追溯性的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。 標(biāo)識(shí)的設(shè)置制作程序 (1)相關(guān)使用、責(zé)任部門(mén)提出設(shè)置申請(qǐng)。 (3)審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批。 標(biāo)識(shí)的日常管理 (1)行政部每月應(yīng)當(dāng)將公司所有標(biāo)識(shí)的使用情況進(jìn)行至少一次普查，并將結(jié)果記錄于行政部每月的工作小結(jié)中。 五、記錄 六、相關(guān)支持文件 工作記錄管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范各類工作記錄的管理工作，確保工作記錄的有效性。 三、職責(zé) 公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類記錄的編制、編碼、使用、保存進(jìn)行審核和實(shí)施檢查、監(jiān)督。 四、程序要點(diǎn) 記錄的作用 (1)證據(jù)的作用：為體系、過(guò)程、活動(dòng)是否符合規(guī)定提供證據(jù)。 (3)追溯的作用：為追溯過(guò)程的實(shí)施和結(jié)果提供追溯。 (2)分供方提供的記錄 記錄形成的要求 (1)應(yīng)使用規(guī)定的記錄格式。 (3)填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。 記錄的標(biāo)識(shí) (1)記錄由記錄的名稱和記錄的編號(hào)及版本與標(biāo)識(shí)予以識(shí)別。 (2)具有追溯作用的記錄應(yīng)編錄應(yīng)編制記錄的編號(hào)（No）。 (2)記錄收集時(shí)間： A、連續(xù)收集； B、按月、季、年集中收集?！豆ぷ饔涗浨鍐巍窇?yīng)隨記錄的增刪，表格的更改而更改，以保持其與實(shí)際的一致性。 記錄的查閱 (1)記錄應(yīng)按規(guī)定的路線和時(shí)間進(jìn)行傳遞，以發(fā)揮記錄的使用價(jià)值。 記錄歸檔 (1)下列性質(zhì)的記錄應(yīng)予歸檔： A、有關(guān)物業(yè)接管驗(yàn)收的記錄； B、有關(guān)委托物業(yè)管理合同的記錄； C、有關(guān)質(zhì)量策劃——計(jì)劃的記錄； D、有關(guān)質(zhì)量體系文件發(fā)放審批，更改審批的記錄； E、有關(guān)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，調(diào)整和職責(zé)權(quán)限規(guī)定的記錄； F、有關(guān)重大安全責(zé)任事故的記錄； G、有關(guān)火災(zāi)、重大治安事件的記錄； H、有關(guān)管理評(píng)審內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄； I、有關(guān)不合格評(píng)審、糾正、預(yù)防措施的記錄； J、有關(guān)工作檢查、評(píng)比的記錄； K、有關(guān)員工績(jī)效考評(píng)的記錄； L、有關(guān)工作狀態(tài)、設(shè)備檔案的記錄； M、其他有必要作為原始憑證的記錄。 (3)歸檔文件應(yīng)妥善保存。記錄的貯存環(huán)境應(yīng)有利于防止丟失、損壞、污染、蟲(chóng)食，確保記錄的完整性、可使用性。應(yīng)予歸檔的記錄在未歸檔前由規(guī)定的交歸部門(mén)或人員負(fù)責(zé)保管。 1記錄的處置 (1)保管和歸檔超期的記錄按《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行位置。 五、記錄 《質(zhì)量記錄清單》 六、相關(guān)支持文件 《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 服務(wù)標(biāo)識(shí)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務(wù)標(biāo)識(shí)的使用與設(shè)置，為廣場(chǎng)住戶的居家工作生活提供方便。 三、職責(zé) 管理公司各部門(mén)經(jīng)理、主管負(fù)責(zé)各類服務(wù)標(biāo)識(shí)設(shè)置、使用的實(shí)施工作。 四、程序要點(diǎn) 服務(wù)標(biāo)識(shí)的使用、設(shè)置范圍 凡在物業(yè)管理服務(wù)工作中容易引起識(shí)別錯(cuò)誤或不方便住戶生活、不便于物業(yè)管理工作進(jìn)行的地方均應(yīng)設(shè)置和使用服務(wù)標(biāo)識(shí)。工作卡應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)出該工作人員的姓名、編號(hào)、工種、崗位職責(zé)和投訴電話，便于住戶識(shí)別、記憶。 (2)各類服務(wù)場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)： ①公司各部、各處及下屬各部門(mén)的大門(mén)均設(shè)置有醒目的門(mén)牌和指引牌。要求做到使住戶/客人進(jìn)入公共場(chǎng)所尋求服務(wù)、消費(fèi)時(shí)無(wú)須再詢問(wèn)即可完成全過(guò)程。 (4)所管理的各類物業(yè)標(biāo)識(shí)： ①各類房屋用樓號(hào)、單元號(hào)、樓層號(hào)、房間號(hào)標(biāo)牌予以識(shí)別； ②整個(gè)廣場(chǎng)的街道、方位均用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明街道名稱、廣場(chǎng)方位。 (5)特殊場(chǎng)所、環(huán)境的標(biāo)識(shí)： ①消防箱、消防栓、消防管道用紅色標(biāo)識(shí)，且在消防箱上噴有“119”報(bào)警電話提示； ②緊急疏散通道用消防疏散照明批示燈標(biāo)識(shí)出通道位置及逃生方向； ③重點(diǎn)設(shè)備如電梯用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)出其位置及使用注意要點(diǎn)。 (7)設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)： ①配電室（高低壓）必須用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，并注明“非工作人員請(qǐng)勿入內(nèi)”的要求。 (8)停車場(chǎng)及泊車位和行駛限制速度，以標(biāo)示牌、車位線和禁停線予以標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的設(shè)置要求 (1)便于觀察。用圖形和符號(hào)進(jìn)行的標(biāo)識(shí)，圖形和符號(hào)應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或通用法則。 (4)不易被人為因素變動(dòng)其標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和位置。如編碼、編號(hào)、日期、來(lái)源、相關(guān)人員簽名等； ②有追溯性要求的標(biāo)識(shí)（如記錄、合同、單據(jù)、憑證）不允許有非授權(quán)的涂改。 (2)行政部進(jìn)行審核。 (4)批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)部對(duì)外聯(lián)系制作。 (2)對(duì)于有追溯要求的記錄等標(biāo)識(shí)由經(jīng)辦部門(mén)或公司保存，保存期詳見(jiàn)各個(gè)具體工作的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)費(fèi)及其他各項(xiàng)有償服務(wù)費(fèi)的收繳工作。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)有償服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)與審核。 服務(wù)處管理員負(fù)責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。 四、程序要點(diǎn) 費(fèi)用收取的范圍 (1)管理服務(wù)費(fèi)。 (3)代收代繳的水、電、煤氣、電話等費(fèi)用。 (5)其他各項(xiàng)多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用。 (2)滯納金