【正文】 當(dāng) 本局 (公司 ）的 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)沒有完成規(guī)定值時，由管理者代表組織責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和 綜合部 負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，針對原因制定糾正措施， 形成書面 資料 經(jīng) 局長（ 總經(jīng)理 ）批準(zhǔn)后實施，確保 本局 (公司 )質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)的完成。 e）當(dāng)部門的 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)沒有完成規(guī)定值時，由本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，針對原因制定糾正措施， 形成書面 資料 經(jīng) 主管副局長（副 總經(jīng)理 ）批準(zhǔn)后實施確保 本部門質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)的完成。 c） 綜合部 依據(jù) 在進(jìn)行績效考核中的信息，對 各部門的 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 進(jìn)行復(fù)合 ，統(tǒng)計和測算出 本局 (公司 ) 的 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，形成書面資料交管理者代表審核 認(rèn)為XX市煙草專賣局（有限 責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁 第 5 頁 無誤后， 經(jīng) 局長（ 總經(jīng)理 ） 批準(zhǔn)后 進(jìn)行 公布。 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查 和考核 ： a） 各崗位 每 季度 對本崗位質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，依據(jù)本人掌握的數(shù)據(jù)和相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)情況，進(jìn)行統(tǒng)計和測算，形 成書面資料交到本部門負(fù)責(zé)人處，由其 對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn) 。 b） 本局 (公司 )和各部門的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性 的評審 和修訂 1） 通過每年進(jìn)行的管理評審時進(jìn)行評審 和修訂； 2）通過對崗位、部門、公司目標(biāo)、指標(biāo)的每 半年 完成情況考核或檢查及其 績效督考 情況，進(jìn)行評審和修訂； 3）當(dāng)本局 (公司 ) 的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，由管理者代表組織，對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂或調(diào)整； 4）修訂或調(diào)整后的目標(biāo)、指標(biāo)必須經(jīng)過再批準(zhǔn)。 3） 部門 員工崗位目標(biāo)、指標(biāo)的編制和批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)人按 在《質(zhì)量手冊》中公布的 本部門的“質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)”及本部門員工“主管過程（工作）情況” ， 負(fù)責(zé)編制本部門員工崗位的質(zhì)量、安全目標(biāo)和及其考核辦法，經(jīng)主管局長（ 副總經(jīng)理 ）批準(zhǔn)后在本部門形成目標(biāo)、指標(biāo)分解資料進(jìn)行公布并實施。 局長（ 總經(jīng)理 ） ： 2021年 04月 10日 XX市煙草專賣局（有限 責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁 第 4 頁 0 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)的編制與修訂： a） 目標(biāo)、指標(biāo)的編制和批準(zhǔn) 1）公司目標(biāo)、指標(biāo)的編制和批準(zhǔn) 由管理者代表負(fù)責(zé) 按 “ 質(zhì)量方針 中提供的 框架 ” 情況 、 “產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 [)]提出”的情況 、 “ 與 卷煙銷售 、卷煙專賣管理 相關(guān)的法規(guī)要求”情況 、“公司產(chǎn)品顧客的要求情況” ，組織 相關(guān)人員編制公司的 的 “ 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo) ” 及其考核辦法，經(jīng) 局長（ 總經(jīng)理 ） 批準(zhǔn)后在 《 質(zhì)量手冊 》 中公布并實施。 不斷滿足員工的有效需求、促進(jìn)員工的全面發(fā)展 ， 并作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出發(fā)點與歸宿點。 倡導(dǎo)以人為本： 要努力營造聚才 、育才、用才的良好環(huán)境，形成人才培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、晉升的良性運(yùn)行機(jī)制。要做好培育品牌、信息反饋等工作，讓工業(yè)企業(yè)滿意；提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和適銷對路產(chǎn)品，妥善處理投訴等工作，讓零售客戶和消費(fèi)者滿意。 實現(xiàn)三個滿意： 即 “ 工業(yè)企業(yè)滿意、零售客戶滿意、消費(fèi)者滿意 ” 。 捍衛(wèi)法律尊嚴(yán)： 國家頒布《中華人民共和國煙草專賣法》，以立法的形式確立了國家煙草專賣制度。 質(zhì)量方針 內(nèi)容 ： 奉行兩個至上 捍衛(wèi)法律尊嚴(yán) 實現(xiàn)三個滿意 規(guī)范經(jīng)營管理 倡導(dǎo)以人為本 構(gòu)建和諧企業(yè) 質(zhì)量方針 的內(nèi)涵 ： 奉行兩個至上： 國家利益至上、消費(fèi)者利益至上是煙草行業(yè)在發(fā)展中形成的重要價值觀，是行業(yè)工作的精神支柱，也是每一個煙草人共同的價值取向。 d）負(fù)責(zé)完成與 質(zhì)量 管理體系有關(guān)事宜的外部 方進(jìn)行 聯(lián)系 和落實其中的事宜 ； e) 參加和協(xié)助局長（總經(jīng)理）進(jìn)行管理評審，制定管理評審計劃，向局長（總經(jīng)理）報告 體系運(yùn)行業(yè)績和持續(xù)改進(jìn)建議，督促落實管理評審決定； f)完成所負(fù)責(zé)的 副局長（副總經(jīng)理） 行政職責(zé) 見 條款 局長（ 總經(jīng)理 ） ： 2021年 04月 10日 XX市煙草專賣局（有限 責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁 第 3 頁 0 質(zhì)量 方針 質(zhì)量方針批準(zhǔn)： 本局 (公司 )的 “ 質(zhì)量 方針”，闡明了 本局 (公司 )質(zhì)量 管理體系的整體要求和改進(jìn)績效，是向社會做出的鄭重承諾，是 本局 (公司 )質(zhì)量管理體系 工作總的宗旨和方向。 0 管理者代表 的 任任 命命 按 GB/T190012021 《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)中 第 條款 的規(guī)定 ， 特任命 本局 (公司 )副局長（副總經(jīng)理） 吳偉生 為 質(zhì)量管理體系 管理者代表。 本局 (公司 )的《質(zhì)量手冊》 ,由管理者代表組織組織貫徹、評審、修 改和檢查實施效果。 在《質(zhì)量手冊》中，對 本局 (公司 ) “卷煙銷售業(yè)務(wù)、煙草專賣管理和公司內(nèi)部管理” 實施中的質(zhì)量控制 所涉及到的 全部 過程， 規(guī)定（ 提出 ） 了 明確的實施要求 ， 本局 (公司 )全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行 ， 來落實本 局 (公司 )的 “ 質(zhì)量方針 ” ，實現(xiàn) 本局（ 公司 ）的 “ 質(zhì)量目標(biāo) ” ， 達(dá)到 能夠向顧客提供一流的產(chǎn)品和 一流的 服務(wù)。XX市煙草專賣局（有限 責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁 第 1 頁 目 錄 01 手冊 質(zhì)量 實施 頒布令 ?????? ????????????????? 2 02 任命書 ? ???????????????????????????? 2 03 質(zhì)量 方針 ?????????????????????????? ?? 3 04 質(zhì)量 目標(biāo) ?????????????????????????? ?? 4 05 本局（ 公司 ） 簡介 ???????????????????????? 7 06 產(chǎn)品 實現(xiàn) 中管理體系之間流程 ? ?????????????????? 8 第一章 適用范圍 ? ? ???????????????????????? 9 第二章 規(guī)范性 引用 文件 ??????????????????????? 9 第三章 術(shù)語和定義 ..???????????????????????? 9 第四章 質(zhì)量管理體系 ???????? ???????????????? 10 總要求 ..? ??????????????????????????? 10 文件要求 ..??????????????????????????? 10 第五章 管理職責(zé) ? ????????????????????????? 14 管理承諾 ? ??????????????????????????? 14 以顧客為關(guān)注焦點 ? ??????????????????? ???? 15 質(zhì)量 方針 ?? ?????????????????????????? 15 策劃 ?? ???????????????????????????? 16 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ? ??????????????????????? 16 管理評審 ? ?? ????????????????????????? 22 第六章 資源管理 ??????????? ??????????????? 24 資源提供 ? ??????????????????????????? 24 人力資源 ? ??????????????????????????? 24 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ??????????????????????????? 25 工作環(huán)境 ? ??????????????????????????? 26 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) ? ????????????????????????? 27 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ? ????????????????????????? 27 與 顧客有關(guān)地過程???????????????????????? 29 設(shè)計和開發(fā)??????????????????????????? 31 采購 ?? ???????????????????????????? 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供????????????????????????? 34 監(jiān)視和測量設(shè)備????????????????????????? 38 第八章 測量、分析和改進(jìn) ?????????????????????? 39 總則 ?? ???????????????????? ???????? 39 監(jiān)視和測量??????????????????????????? 39 不合格品控制?????????????????????????? 41 數(shù)據(jù)分析 ? ??????????????????????????? 42 改進(jìn) ?? ???????????????????????????? 43 附錄 1 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖?????????????????????? 46 附錄 2 管理體系 職權(quán) 分配表?????????????????????? 47 附錄 3 引用的程序文件????? ??????????????????? 48 XX市煙草專賣局（有限 責(zé)任 公司 ） 質(zhì) 量 手 冊 修改 狀態(tài) 0 共 48 頁 第 2 頁 0質(zhì)量手冊 實施 頒布令 本局 (公司 )的《質(zhì)量手冊》，是由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人，依據(jù) ： GB/T19001－ 2021 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) 和《煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作指南 2021》 中的要求、本局 (公司 )質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品 /服務(wù)提供情況、各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)情況 、參考 2021 年 04 月 01 日編制的《管理手冊》 編制，由 綜合部 主任進(jìn)行匯總而成。 本局 (公司 )的《質(zhì)量手冊》，是 本局 (公司 )在完成“ 卷煙銷售業(yè)務(wù) 、 煙 草 專賣管理 和公司內(nèi)部管理 ” 實施 中 ， 控制質(zhì)量行為 的 準(zhǔn)則及綱領(lǐng)（保障）性文件。 本局 (公司 )《質(zhì)量手冊》的初稿，經(jīng)過 各 部門負(fù)責(zé)人的評審和修改后，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2021 年 04 月 28 日實施。本局 (公司 )的 《質(zhì)量手冊》 ， 由 綜合部 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中的規(guī)定對其進(jìn)行管理。 管理者代表 在質(zhì)量管理體系中 的職責(zé) 和權(quán)限 為： a） 按 GB/T19001－ 2021 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和《煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作指南 2021》中的要求、本局 (公司 )質(zhì)量管理體系覆蓋的 卷煙 /專賣 服務(wù)提供情況、各部門在 質(zhì)量管理體系中的職責(zé)情況， 組織各部門確保質(zhì)量管理體系所需的過程 在 本局 (公司 )得到建立 、 實施和保持 ； b） 通過書面、談話等方式， 向 局長（總經(jīng)理） 報告 質(zhì)量 管理 體系 實施的 績 效 和任何改進(jìn)的需求 并落實 局長（總經(jīng)理） 提出的改進(jìn)要求 ； c） 通過文件、報告、談話等方式， 確保在 整個 局（ 公司 ） 內(nèi) 使各級員工 提高滿足顧客和法規(guī)要求的意識 ，來實落實 “ 質(zhì)量方針 ” ，來 實現(xiàn)“ 質(zhì)量目標(biāo) ” ?！?質(zhì)量 方針” 由管理者代表 組織制定 ， 經(jīng) 局長（總 經(jīng)理） 批準(zhǔn) 后， 在《質(zhì)量手冊》中頒布，同 本局 (公司 )《質(zhì)量手冊》一起實施。要把維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益貫穿于我們?nèi)抗ぷ鞯氖冀K。要認(rèn)真按照其立法宗旨和法律規(guī) 范，嚴(yán)格履行執(zhí)法職責(zé)，維護(hù)《中華人民共和國煙草專賣法》的權(quán)威性。三個滿意明確了局 (公司 )作為煙草銷售企業(yè)所必需承擔(dān)的基本任務(wù)。 規(guī)范經(jīng)營管理： 牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，積極創(chuàng)新管理機(jī)制，明確管理職責(zé)，優(yōu)化管理流程，提高工作效率，注重行業(yè)自律，規(guī)范經(jīng)營管理，構(gòu)建誠信體系，促進(jìn) XX 煙草全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)勞動保護(hù)，保證員工和相關(guān)方的職業(yè)健康安全 。 構(gòu)建和諧企業(yè)： “ 和諧煙草 ” 是行業(yè)響應(yīng)黨中央構(gòu)建社會主義和諧社會戰(zhàn)略意圖的具體體現(xiàn)，是煙草行業(yè)的社會責(zé)任本位要求，要抓住時機(jī)，加快發(fā)展，不斷自我完善，自我超越，在發(fā)展中求和諧。 2）部門目標(biāo)、指標(biāo)的在、編制和批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)人 按 公司的“質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)”及本部門“