【正文】 年預算額 （元） 備注 1 人事費用 設(shè)備管理部主管（ 1人） 3738 44856 2500元 +%元計提費 設(shè)備工（ 8人） 23920 287040 2021元 +%的計提費 2 工作餐費 1242 14904 9人 6元 /天 23天 3 服裝費用 225 2700 9人 300元 /年 /人 4 通訊費用 65 780 中文機 1只 65元 /月策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 27 表三 保潔服務費用預算表 項目 月預算額（元） 年預算額（元） 備注 1 人事費用 保潔服務部主管（ 1人） 2055 24660 1500元 +37%元計提費 保潔領(lǐng)班（ 1人） 1370 16440 1000元＋ 37%元計提費 保潔工（ 13人） 13358 160296 750元 +37％ 元計提費 2 工作餐費 2070 24840 15人 6元 /天 23天 3 服裝費用 375 4500 15人 300 元 /年 /人 4 打蠟 6000 72021 5 物料費用 1500 18000 工具、材料、易耗品等費用 6 生活垃圾清運費用 4000 48000 7 培訓費 200 2400 100元 /年 .人 8 通訊費用 65 780 65元 /人 /月 1人 小計 30993 371916 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 26 表二 保安服務費用預算表 項目 月預算額（元） 年預算額（元） 備注 1 人事費用 保安服務部主管（ 1人） 2990 35880 2021元 +%元的計提費 保安領(lǐng)班（ 4人） 8220 98640 1500元 +37%元的計提費 保安員（ 14人） 19180 230160 1000元 +37%元的計提費 2 工作餐費 2622 31464 19人 6元 /天 23天 3 服裝費用 1108 13300 19人 700元 /年 .人 4 器材維護費 700 8400 含對講機、警棒 5 物料費用 500 6000 印刷、電池等費用 6 通訊費用 65 780 65元 /人 /月 1人 7 保安培訓費用 475 5700 300元 /人 /年 小計 35860 430324 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 25 表一 辦公接待費用預算表 項目 月預算額（元） 年預算額（元） 備注 1 人事費用 管理處經(jīng)理（ 1人） 6792 81504 4500元 +％的計提費 經(jīng)理助理（ 1人） 5233 62796 3500元＋ ％元計提費 業(yè)戶接待（ 2人） 6578 78936 2200元＋ ％元計提費 2 工作餐費 690 8280 4人 6元 /天 23天 3 服裝費用 267 3200 4人 800 元 /年 /人 4 辦公費用 500 6000 印刷、辦公用品等費用 5 交通費用 200 2400 6 接待費用 400 4800 7 飲水費 200 2400 8 辦公室水電費 250 3000 9 手機通訊費 430 5160 215元 /人 /月 2人 辦公室通訊費 500 6000 10 培訓費 417 5000 11 審計費 200 2400 12 低耗品更新 833 10000 13 節(jié)日布置社區(qū)活動費用 600 7200 社區(qū)活動、節(jié)日布置等 14 不可預見費用 800 9600 含政府規(guī)費 小計 24890 298676 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 24 年度物業(yè)管理費用預算 序號 項目 月預算額（元） 備注 1 辦公接待費用 24890 見表一 2 保安服務費用 35860 見表二 3 保潔服務費用 30993 見表三 4 設(shè)備管理費用 51406 見表四 5 綠化費用 500 8 管理酬金 20210 9 稅收及附加 9616 按國家稅率 %計算 小計 173265 10 公共能耗費用 88465 見表六 合計 261730 辦公樓管理費： /M2/月 *28800 M2＝ 202100元 /月 商場管理費： /M2/月 *6700 M2＝ 60300元 /月 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 23 內(nèi)六角扳手 5套 500 手動絞絲機 1臺 500 保險帶 4套 240 組合工具 3套 786 硅膠搶 3只 60 牛油槍 3只 300 電工、空調(diào)工具 3套 600 管道工具 1套 250 泥瓦、木工工具 1套 200 三、保潔工具開辦費 雙馬達吸塵吸水機 1臺 8500 多功能洗塵器 12021 高壓水槍 1只 4500 梯 1部 590 1部 380 多功能清潔車 1部 380 拖線盤 2只 760 四、保安器具開辦費 耳機 15只 600 刻錄光盤 50盤 1000 聚光電筒 6只 120 安全告示牌 16塊 360 警棍 6根 360 合計 : 139703元 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 22 開辦費預算 開辦費預算表 名 稱 數(shù) 量 價格（元） 一、辦公用品開辦費用 復印機 1臺 9500 電腦 2臺 14700 打印機 1臺 1880 對講機 15只 22500 對講機電池板 15塊 1500 現(xiàn)金保險箱 1臺 975 辦公桌椅及書柜 6套 4440 洽談桌椅 2套 1300 網(wǎng)絡杯及水瓶 2套 182 考勤鐘 1只 1180 標識 若干 20210 塑封機 1臺 288 飲水機 1臺 200 傳真機 1臺 1250 分欄文件柜 3組 3270 雙層文件柜 4組 1600 電話機 2只 224 閱覽架 1只 680 大貨架 4只 1600 更衣箱 47只 7050 傘架 2只 500 大雨傘 2把 720 小雨傘 50把 550 二、維修工器具開辦費 臺式鉆床 1臺 602 電錘（進口） 1臺 1450 沖擊鉆（二用、進口） 1只 1100 電動疏通機 1臺 1560 鋁合金合頁梯（ － 5m） 4只 1000 管子鉗及龍門架 1套 220 臺虎鉗 2套 726 數(shù)字式萬用表 2只 308 指針式萬用表 4只 515 指針式鉗形表 2只 284 兆歐表 2只 494 電焊服 1套 210 潛水泵 1臺 600 拖線車盤 2只 500 梅花扳手 4套 420 套筒扳手 3套 639 林頓大廈 林頓大廈 人事費用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司在編人員計提費率為工資的 %，其中養(yǎng)老金22%、失業(yè)保險金 2%、公積金 7%、福利 14%、工會經(jīng)費 2%、職工教育基金%、工傷保險 %、生育保險 %。待委托期滿后，剔除正常損耗，物業(yè)公司將這些設(shè)備和工器具歸還委托方。 開辦費 開辦費（估算）是用于購買物業(yè)管理所必需的設(shè)備及工器具等，所購設(shè)備和工器具須經(jīng)委托方認可。物業(yè)管理物業(yè)管理策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 19 4 項目預算 管理處組織架構(gòu)及人員配備 管理處組織架構(gòu) 注： 車輛管理崗人員成本在停車費收入中支出，在本次管理費測算中不作考慮。 林頓大廈策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 18 ? 各種收費項目、標準公開，收費基本合理，并接受貴方及租戶監(jiān)督； ? 制訂中 大修理年度計劃，并負責實施。策劃書 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 17 檔案完整率達到 98%以上； 公司投訴電話（ 96916） 24 小時受理投訴，相關(guān)職能部門 24 小時內(nèi)給予回復； 有效投訴處理率 100％； [保安服務承諾 ] 管理服務范圍內(nèi)保安門崗實行 24 小時 保安立崗服務； [維修服務承諾 ] 公司服務平臺專線（ 96916） 24 小時受理報修， 報修項目 30 分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，急修 24 小時內(nèi)修復，其他項目 48 小時內(nèi)修復； 維修及時率達到 95%以上； 維修質(zhì)量合格率達到 95%以上； 實行維修服務回訪制度，回訪率達到 100%； 公共設(shè)備、設(shè)施完好率達到 98％以上； 房屋建筑完好率達到 98%以上； 道路、停車場完好率達到 98%以上； [保潔、綠化服務承諾 ] 綠化 存活率達到 98%以上； 清潔管理無盲點，管理服務范圍保持環(huán)境整潔，生活垃圾日產(chǎn)日清； 對策措施 ? 提供不定時的巡查工作，確保管理運作、保安情況正常運作； ? 各項管理制度完善，各種規(guī)定、公約上墻公布； ? 所管轄區(qū)域衛(wèi)生無死角；綠化存活茂盛；治安良好；環(huán)境清潔；輔助設(shè)備及建筑物完好； ? 管理人員及服務人員上崗要佩帶標志，規(guī)范制服，設(shè)立立崗、巡崗、觀察崗、監(jiān)督崗及服務崗并有明確的崗位職責及考核標準； ? 建立各種檔案資料、報修、養(yǎng)護記錄； 林頓大廈 服務承諾 [總體管理承諾 ] 服務滿意率達到 98%以上； 適時導入三項貫標體系管理； 各類服務人員上崗培訓率達到 100%； [業(yè)戶服務管理承諾 ] 業(yè)戶接待時間： 365 天 8:3021:30（滿足營業(yè)需求）； 在符合我司檔案移交的前提下： 檔案歸檔率達到 100%， 檔案準確率達到 100%， 林頓大廈“林頓大廈”接管后，我公司將導入三項體系及企業(yè)標準。 保證體系 我公司已實施并通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境衛(wèi)生管理體系及OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系的三項認證。物業(yè)管理待委托期滿后，剔除正常損耗，物業(yè)公司將這些設(shè)備和工器具歸還委托方。 合作前提 ? 為保證“林頓大廈”管理品質(zhì)和物業(yè)管理的順利開展，貴方應免費提供一定面積的房屋作為物 業(yè)管理的辦公、倉庫、休息用房； ? 為保證“林頓大廈”物業(yè)管理正常開展，委托方須支付一筆開辦費，用于購買物業(yè)管理所必需的設(shè)備及工器具等，所購設(shè)備和工器具須經(jīng)委托方認可。 ? 定期與開發(fā)商及銷售部門進行溝通，了解銷售情況，做好相應的配合工作。 ? 配合業(yè)戶看房，負責區(qū)域管理服務 項目、設(shè)備設(shè)施情況的介紹。物業(yè)管理 ? 在業(yè)主、租戶入住后提供各種類型的禮儀服務（開張儀式、紀念日慶典等）。 ? 為業(yè)戶提供室內(nèi)保潔或消毒服務。 有償服務 ? 管理處提供“紅帽子”服務隊，做好區(qū)域業(yè)主、租戶入住時的物品搬運等服務。 ? 配合商場經(jīng)營，為業(yè)主、租戶舉辦各類活動，如：國慶、春節(jié)、圣誕節(jié)活動等。 ? 義務宣傳辦公安防常識。 ? 代送筒裝飲用水。 ? 代訂報刊，雜志，鮮花業(yè)務。 “林頓大廈” 個性化服務 無償服務 ? 為業(yè)主及租戶提供針線包、醫(yī)藥箱等服務。 ? 在管理中導入 ISO9001 質(zhì)量管理體系、 ISO14001 環(huán)境管理體系及OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系 ，來提升林頓大廈的管理檔次。物業(yè)管理憑借其優(yōu)越的 地理位置及一流的硬件設(shè)施必將吸引各方企業(yè)的入駐，大量的人流、物流出入林頓大廈，使大廈物業(yè)管理品牌建立顯得尤為重要，因此我們針對大廈實際情況及貴方的要求提出以下建議： ? 區(qū)域內(nèi)各種標識（店標、綠化標識、交通標識、管理標識等）的制作統(tǒng)一安裝； ? 區(qū)域內(nèi)垃圾箱房的造型（應與建筑物風格