【正文】 使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。（ 3C） 領(lǐng)導(dǎo)層 人力資源部 各部門、控股公司、車間 管 理 者 代表 ﹒ 管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限 ?效果如何 ? ﹒ 如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？ ﹒ 詢問管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的，如何評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 ﹒ 審查改進(jìn)計(jì)劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳達(dá)至相關(guān)部門的 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查 要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 職責(zé)權(quán)限和溝通 職 責(zé) 和 權(quán)限 ﹒ 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？ ﹒ 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？ ﹒ 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ ﹒ 查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。 領(lǐng)導(dǎo)層 體系中心 各部門、控股公司、車間 質(zhì)量策劃 ﹒ 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？ ﹒ 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備 ? ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何 ? ﹒ 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ? ﹒ 質(zhì)量策 劃的更改是否受控 ?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性 ? ﹒ 審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。 領(lǐng)導(dǎo)層 各部門、控股公司、車間 質(zhì)量目標(biāo) ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？ ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致 ? ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？ ﹒ 從產(chǎn)品特性及服務(wù)質(zhì)量特性中，從作為框架的質(zhì)量方針?biāo)鶎?duì)應(yīng)的內(nèi)容中識(shí)別建立質(zhì)量方針的適宜性。 領(lǐng)導(dǎo)層 以顧客 為中心 ﹒ 組織如何確定顧客的需求和期望 ? ﹒ 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么 ? ﹒ 組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解其對(duì)以顧客為中心的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控過程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實(shí)。 質(zhì)管部 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 管理承諾 ﹒ 最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù) ? ﹒ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性 ? ﹒ 最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員 ? ﹒ 組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。 ﹒ 檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 ﹒ 認(rèn)證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等規(guī)定。 ﹒ 檢查質(zhì)量管理體系文件清單，按查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。 ﹒ 審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。 體系中心 文件控制 ﹒ 組織是否制定了形成文 件的程序？ ﹒ 組織的質(zhì)量體系文件包括哪些 ?文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求 ? ﹒ 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn) ? ﹒ 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ﹒ 使用處是否得到有效版本的適用文片 ?作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回 ? ﹒ 外來文件是否得到識(shí)別 ?發(fā)放如何控制 ? ﹒ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰 ? ﹒ 向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。 ﹒ 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)、可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 一體化管理體系檢查考核表 各部門根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本部門管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況，在體系 管理中心的統(tǒng)一安排策劃下，可參照但不限于日常體系檢查考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以此促進(jìn)公司一體化管理體系日常運(yùn)行的有效性、符合性。 對(duì)于所有考核結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目，體 系管理中心制定獎(jiǎng)罰方案后報(bào)集團(tuán)管理者代表或集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，于當(dāng)月實(shí)施獎(jiǎng)罰；對(duì)表現(xiàn)突出或逐步提高的部門于每年底給予一次性經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)方法由體系管理中心制定并報(bào)集團(tuán)管理者代表或集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 d) 凡體系相關(guān) 重要職能部門（ QEO管理手冊(cè)中職能分配表三個(gè)條款以上）未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì) 200元 ； 對(duì)當(dāng)期安排部署的或要求整改的工作一項(xiàng)沒有按時(shí)完成，罰部門負(fù)責(zé)人 50 元，責(zé)任人 30 元；對(duì)當(dāng)期安排布置的重大及影響全局的重要工作一項(xiàng)沒有按時(shí)完成，罰部門負(fù)責(zé)人 100 元，責(zé)任人 60 元；嚴(yán)重者按此標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰。 4 獎(jiǎng)罰細(xì)則 對(duì)內(nèi)外部審核中的不符合，獎(jiǎng)罰如下： a) 外審一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng) ,罰受審核部門負(fù)責(zé)人 300元；內(nèi)審一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)罰受審核部門負(fù)責(zé)人 200元。如屬目標(biāo)制定的過高，由體系中心調(diào)查核對(duì)后向總經(jīng)理提出，修改目標(biāo)。 ，數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果要數(shù)字化，不能籠統(tǒng)的以“已完成”“合格”等字眼來代替（具體統(tǒng)計(jì)和考核方法見附錄 B）。 c. 每年元月 15日前由體 系管理中心牽頭，組織相關(guān)部門對(duì)各部門的年度體系目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并填寫《體系目標(biāo)年度評(píng)價(jià)建議》。 b. 體系管理中心于次月 10日前對(duì)各部門體系目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，各部門要向體系中心介紹體系目標(biāo)考核具體的測(cè)量方法、數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)來源（或提供人）。并按月將其考核結(jié)果匯總上報(bào)集團(tuán)公司管理者代表。 日常檢查考核 一體化管理體系日常檢查考核辦法，按照一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合“ PDCA” 思想， 進(jìn)行具體的檢查和考核（參見附錄 A）。 3 檢查考核內(nèi)容和要求 檢查考核時(shí)機(jī)及頻次 a) 按照一體化管理體系內(nèi)部審核各階段實(shí)施工作計(jì)劃 ( 包括年度內(nèi) 部審核、管理評(píng)審及年度體系監(jiān)督復(fù)審 ),對(duì)受審核部門進(jìn)行審核活動(dòng)后； b) 為糾正不符合項(xiàng)而開展的跟蹤審核活動(dòng)后； c) 管理評(píng)審后； d) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客重大投訴時(shí)； e) 體系的某些過程或某些職能部門需要加強(qiáng)管理和控制時(shí)； f) 每月一次的體系日常檢查； g) 每季一次的體系目標(biāo)考核。 各公司、部門負(fù)責(zé)本部門的目標(biāo)實(shí)施和統(tǒng)計(jì)工作，并緊密配合當(dāng)期具體工作目標(biāo)的檢查和考核工作。 本標(biāo)準(zhǔn)起草人：Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 體系日常檢查考核辦法 1 范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門、子公司和控股公司。XX 電器集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/RMD Q/RMD G01012021 體系日常檢查考核辦法 20210110 發(fā)布 20210115 實(shí)施 XX 電器集 團(tuán)有限公司 發(fā)布 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 前 言 為加強(qiáng)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 、計(jì)量管理體系日常認(rèn)證工作及年度方針目標(biāo)和計(jì)劃有效實(shí)施，確保集團(tuán)公司年度體系監(jiān)督審核的順利通過，并以此加強(qiáng)體系在集團(tuán)各 公司得到持續(xù)、有效運(yùn)行，結(jié)合集團(tuán)各公司當(dāng)前實(shí)際情況及新形勢(shì)下的具體情況，特制定體系日常檢查考核辦法。 本辦法由體系管理中心提出并組織編寫，體系管理中心主任審核，集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 2 職責(zé) 集團(tuán)公司一體化管理體系的管理者代表全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審核及領(lǐng)導(dǎo)工作；全面 協(xié)調(diào)處理一體化管理體系的推進(jìn)、協(xié)調(diào)等工作； 體系管理中心負(fù)責(zé)一體化管理體系日常運(yùn)行具體檢查、考核，相應(yīng)考核資料的收集匯總和當(dāng)期檢查考核意見的上報(bào)工作。 體系檢查小組： 必要時(shí)，由體系管理中心牽頭，公司內(nèi)審員組成，成立體系檢查小組，由體系檢查小組檢查各部門程序運(yùn)行情況和體系目標(biāo)完成情況。 檢查考核內(nèi)容及依據(jù) a) 內(nèi)外部審核報(bào)告； b) 管理評(píng)審報(bào)告； c) 不符合報(bào)告； d) 體系推進(jìn)落實(shí)過程中當(dāng)期安排的工作計(jì)劃完成情況； e) 體系內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通會(huì)安排部署工作完成情況； f) 日常運(yùn)行 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況； g) 體系目標(biāo)季度統(tǒng)計(jì)考核表 檢查考核方法 一體化管理體系考核辦法分為內(nèi)外部審核、日常的檢查考核和體系目標(biāo)的考核； 一體化管理體系內(nèi)外部審核 包括公司內(nèi)部審核、外部審核所開出的不符合項(xiàng)分布情況 , 進(jìn)行具體量化考核（見 ）。 體系管理中心負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查各部門程序運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)行與Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 程序要求不相符 的，出具《不符合報(bào)告單》，限期整改。 體系目標(biāo)考核的辦法 a. 各部門在每季度末，根據(jù)部門體系目標(biāo)首先在部門內(nèi)開展自查，于次月 3日前填寫《體系目標(biāo)季度統(tǒng)計(jì)考核記錄》，并由各部門主要負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)體系管理中心。體系中心核對(duì)數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)來源后，填寫《體系目標(biāo)季度統(tǒng)計(jì)考核記錄》。作為管理評(píng)審會(huì)議輸入材料。 e. 不能完成體系目標(biāo)的部門，要有相關(guān)的過程不合格報(bào)告，對(duì)不能完成的原因進(jìn)行分析，采取必要的改進(jìn)措施。對(duì)同一目標(biāo)連續(xù)二次考核不合格，由體系管理中心提出方案，報(bào)集團(tuán)公司管理者代表，采取相應(yīng)措施 。 b) 同一體系凡有四個(gè)一般不符合項(xiàng)（重要職能部門為五個(gè)）按一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核 , 八個(gè)一般不符合項(xiàng)（重要職能部門為十個(gè)）按二個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核 ,以此類推 ； c) 在管理體系審核中 ,對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)負(fù)有連帶責(zé)任的相關(guān)職能部門及責(zé)任人（ QEO管理手冊(cè)中職能分配表所明確的次要責(zé)任部門和執(zhí)行部門），