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正文內(nèi)容

廣聯(lián)達(dá)營改增相關(guān)問題2-展示頁

2024-11-04 22:50本頁面
  

【正文】 機(jī)械臺(tái)班中的柴油、機(jī)上人工等調(diào)整系數(shù)是按照機(jī)械費(fèi)調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整;主材單價(jià)不能輸入,只能在工料機(jī)界面里的含稅市場(chǎng)價(jià)里面輸入增值稅模式下的稅率不應(yīng)該按照11%,應(yīng)該除進(jìn)項(xiàng)稅?我們?cè)靸r(jià)人員只需要按照工程總造價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅額,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納稅額屬于會(huì)計(jì)的事情;簡易計(jì)稅的征收率,%的進(jìn)行征收,依據(jù)與過渡方案P4頁;地鐵軟件營改增,暫時(shí)只能用戶根據(jù)過渡方案中的調(diào)整系數(shù)與費(fèi)率,自行改取費(fèi)模板,地鐵軟件預(yù)計(jì)月底發(fā)版第二篇:關(guān)于“營改增”問題關(guān)于“營改增”試點(diǎn)范圍開展稅收自查和專項(xiàng)納稅評(píng)估的工作方案各區(qū)地稅局、市局稽查局、直屬局、相關(guān)處室:根據(jù)市局領(lǐng)導(dǎo)意見和當(dāng)前工作需要,決定從七月十五日至九月三十日在全市“營改增”試點(diǎn)范圍開展稅收自查和納稅評(píng)估工作。第一篇:廣聯(lián)達(dá)營改增相關(guān)問題2廣聯(lián)達(dá)營改增相關(guān)問題如需詳細(xì)了解營改增費(fèi)用定額培訓(xùn),請(qǐng)直接報(bào)名服務(wù)新干線增值培訓(xùn)280元/人。一、XML相關(guān)問題; 解決方案:數(shù)據(jù)交換接口沒有發(fā)生變化,如果所做工程依然為13清單,選用數(shù)據(jù)交換接口依然為:湖北數(shù)據(jù)交換接口2013;計(jì)稅方式需要與甲方確定好,因?yàn)榧追桨l(fā)布的招標(biāo)XML),兩種計(jì)稅模式都可以進(jìn)行導(dǎo)入(招標(biāo)XML只有清單項(xiàng),不涉及計(jì)稅方法),但是一般計(jì)稅方法與簡易計(jì)稅方法的工程造價(jià)完全不同;不同的計(jì)稅方法,暫估材進(jìn)入平臺(tái)的價(jià)格不一樣,簡易計(jì)稅方法與以前營業(yè)稅模式是一樣的,導(dǎo)入系統(tǒng)的為”含稅市場(chǎng)價(jià)”,但是一般計(jì)稅方法,導(dǎo)入平臺(tái)的為“不含稅市場(chǎng)價(jià)”,主要是為了防止施工方惡意更換調(diào)整系數(shù);甲方XML導(dǎo)入報(bào)錯(cuò),按裝對(duì)應(yīng)補(bǔ)丁;;二、更新計(jì)價(jià)軟件后相關(guān)軟件報(bào)錯(cuò)問題;解決方案:將算量軟件升級(jí)到最新版本 土建算量 老版計(jì)價(jià)打開提示解決方案:卸載多版本;換驅(qū)動(dòng)376;三、增值稅模式下的全費(fèi)用模板; 解決方案:全費(fèi)用模板最遲本周五會(huì)有內(nèi)測(cè)版本,僅供參考,需要做全費(fèi)用的用戶,最好進(jìn)行測(cè)試后使用(小窗管理員)四、老版本計(jì)價(jià)如何設(shè)置增值稅模式; 解決方案:調(diào)整相對(duì)應(yīng)的單價(jià)構(gòu)成模板、費(fèi)用匯總模板,可以保證整個(gè)造價(jià)按照增值稅的計(jì)稅方法計(jì)算總造價(jià),但是相關(guān)材料費(fèi)明細(xì)沒有辦法按照除稅市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行報(bào)表輸出;五、計(jì)價(jià)軟件該填入含稅市場(chǎng)價(jià)還是不含稅市場(chǎng)價(jià); 解決方案:材料價(jià)格填入含稅市場(chǎng)價(jià),湖北的過渡方案是綜合系數(shù)法進(jìn)行除稅,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)調(diào)整系數(shù),反算除稅市場(chǎng)價(jià);補(bǔ)充材料、補(bǔ)充設(shè)備填入含稅市場(chǎng)價(jià),注意填入對(duì)應(yīng)專業(yè)的調(diào)整系數(shù)即可,單位不要給元,原因后面會(huì)講到;暫列金、專業(yè)工程暫估等其他項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)該填入不含稅市場(chǎng)價(jià),比如暫列金70w,應(yīng)該按照進(jìn)項(xiàng)稅額比例進(jìn)行除稅后填入計(jì)價(jià)軟件; 總結(jié):填入軟件的是“價(jià)格”方面的含稅價(jià)(材料、機(jī)械等)填入軟件的是“費(fèi)用”方面的除稅價(jià)(暫列金、暫估價(jià)等)PS:如果拿到的材料價(jià)格就是除稅價(jià),如何操作? 答:直接填入除稅價(jià),調(diào)整系數(shù)改為100%六、增值稅模式下軟件中材機(jī)的除稅原則: 解決方案:材機(jī)的除稅價(jià)通過含稅價(jià)*調(diào)整系數(shù)來的,調(diào)整系數(shù)用戶可修改,修改后只影響除稅市場(chǎng)價(jià)單位為“元”的材機(jī),調(diào)整系數(shù)為100%(不是從單價(jià)上除稅),是通過含量除稅的方式來實(shí)現(xiàn),此系數(shù)不能手動(dòng)修改——除非改單位七、配比材料(機(jī)械)含稅預(yù)算價(jià)*調(diào)整系數(shù)≠不含稅預(yù)算價(jià)的情況解釋本質(zhì):配比材料(機(jī)械)含稅預(yù)算價(jià)比原預(yù)算價(jià)低 因?yàn)檐浖泻愵A(yù)算價(jià)=配比材料(機(jī)械)單價(jià)*含量如果配比中有“元”為單位的,由于含量已經(jīng)除稅,因?yàn)樵斐芍鞑牧希C(jī)械)的含稅預(yù)算價(jià)比原價(jià)格低這個(gè)含稅預(yù)算價(jià)對(duì)造價(jià)和相關(guān)的報(bào)表都不會(huì)造成影響,此價(jià)格只是個(gè)顯示,沒有實(shí)質(zhì)意義八、老營業(yè)稅模式如何導(dǎo)入增值稅模式; 解決方案:1軟件針對(duì)過渡方案不同專業(yè)同一材料的編碼按照復(fù)制粘貼清單、定額項(xiàng)(弊端:○010101001001Z的方法進(jìn)行體現(xiàn)除稅市場(chǎng)價(jià),但是營業(yè)稅模式不存在這種Z的編碼,所以像裝飾工程復(fù)制過來的編碼還是房建的編碼,軟件中默認(rèn)的調(diào)整系數(shù)按照房建專業(yè),目前只2主材、能手動(dòng)進(jìn)行編碼的調(diào)整;○設(shè)備含量發(fā)生變化,軟件BUG,可以下一版本將進(jìn)行修復(fù),目前只能手動(dòng)調(diào)整還原)導(dǎo)EXCEL,不推薦;(弊端:換算信息以及所有市場(chǎng)價(jià)需要重新進(jìn)行輸入);九、08房建、08安裝定額選用哪一種計(jì)稅方法 解決方案:按照過渡方案的思想,選擇簡易計(jì)稅方法,如果需要按照一般計(jì)稅方法進(jìn)行計(jì)算,需要自己本身企業(yè)測(cè)算除稅調(diào)整系數(shù);十、營業(yè)稅模式工程導(dǎo)入增值稅模式工程,造價(jià)發(fā)生變化可能的原因; 解決方案:其他項(xiàng)目是否除稅,費(fèi)率幾個(gè)點(diǎn)用戶自己決定補(bǔ)充材料是否除稅安裝里面的補(bǔ)充主材和設(shè)備是否除稅,再查一下主材和含量是否變化定額過來變成了“換”的,大家注意讓用戶核查下?,F(xiàn)將有關(guān)工作明確如下:一、營改增試點(diǎn)范圍。陸路運(yùn)輸服務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù)、航空運(yùn)輸服務(wù)、管道運(yùn)輸服務(wù)。研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。信息技術(shù)服務(wù)。文化創(chuàng)意服務(wù)。物流輔助服務(wù)。有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)。鑒證咨詢服務(wù)。二、納入本次稅收自查和納稅評(píng)估的具體對(duì)象。貨運(yùn)自開票納稅人、航空客貨運(yùn)納稅人、管道運(yùn)輸納稅人。㈢廣告業(yè)的廣告發(fā)布單位納稅人(如廣播、電視臺(tái)、公汽、地鐵、網(wǎng)絡(luò)等單位)。三、稅收自查和納稅評(píng)估的主要內(nèi)容。四、營改增試點(diǎn)范圍評(píng)查的所屬時(shí)期。有欠稅和納入各區(qū)局備案管理的納稅人,自查和評(píng)估所屬時(shí)期追索至欠稅和備案。㈠各區(qū)局對(duì)上述營改增試點(diǎn)范圍管理的納稅人進(jìn)行摸底,確定具體自查和評(píng)估名單。㈢開展納稅評(píng)估。發(fā)現(xiàn)有政策執(zhí)行不到位、違規(guī)抵扣應(yīng)稅收入、違規(guī)使用發(fā)票、長期欠稅不繳、備案管理存在風(fēng)險(xiǎn)等情況,要積極宣傳稅收政策,督促限期改正,依法清繳稅款。對(duì)拒絕自查或不認(rèn)真自查的納稅人,以及在納稅評(píng)估中發(fā)現(xiàn)有重大偷漏稅情形、欠稅數(shù)額較大的(50萬元以上)的納稅人,移送稽查部門組織專項(xiàng)稽查和清繳欠稅。此項(xiàng)評(píng)查工作分三個(gè)階段進(jìn)行,第一階段(7月1531日):納稅人自查期。七、幾點(diǎn)要求。營改增試點(diǎn)是“十二五”規(guī)劃確定的加快我國財(cái)稅體制改革重要內(nèi)容之一,是今明兩年稅收改革工作的重要內(nèi)容,各區(qū)局必須加強(qiáng)對(duì)些項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。各區(qū)局稅政部門是本次評(píng)查工作的責(zé)任單位,要指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,組織精干力量,切實(shí)做好營改增試點(diǎn)行業(yè)的稅收自查和納稅評(píng)估工作。對(duì)清理出來的欠稅要嚴(yán)格的執(zhí)行稅收政策,加強(qiáng)追繳欠稅力度,做到及時(shí)入庫、應(yīng)收盡收。
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