【正文】 各項(xiàng)申報(bào)、審批工作程序公司內(nèi)部的申請批復(fù)由立項(xiàng)責(zé)任單位負(fù)責(zé)；對政府職能部門的申請批復(fù)工作，由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目竣工資料、監(jiān)理資料、驗(yàn)收資料及固定資產(chǎn)資料由項(xiàng)目實(shí)施部門整理匯總，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。 審計(jì)法務(wù)部要建立項(xiàng)目過程審計(jì)和終結(jié)審計(jì)制度，對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全過程監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目施工合同，提取質(zhì)保金。12 財(cái)務(wù)管理及審計(jì) 財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排和備料計(jì)劃，安排項(xiàng)目資金計(jì)劃，籌資并支付項(xiàng)目建設(shè)資金。 項(xiàng)目監(jiān)理單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門完成項(xiàng)目工程量的審核及資料的收集和審核。 施工結(jié)束一年仍未驗(yàn)收的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出報(bào)告報(bào)公司，報(bào)告內(nèi)容包括：未能驗(yàn)收的理由，存在的問題和解決問題的方案，由公司決定竣工驗(yàn)收事宜。 固定資產(chǎn)移交。由政府審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目，在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗(yàn)合格，專業(yè)驗(yàn)收完畢并準(zhǔn)備好各種相關(guān)資料后，項(xiàng)目實(shí)施部門向主管部門提出竣工驗(yàn)收申請，接受主管部門的驗(yàn)收。k、檔案管理部門提供項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)書全過程資料的歸檔。i、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目籌資報(bào)告；項(xiàng)目投資完成情況報(bào)告等相關(guān)資料。g、施工單位負(fù)責(zé)提供質(zhì)檢報(bào)告；建（構(gòu)）筑物的使用要點(diǎn)；工程設(shè)備材料清單；設(shè)備竣工圖和使用說明書；施工日記；交工驗(yàn)收證書；隱蔽工程記錄和驗(yàn)收資料。e、生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)提供機(jī)電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定；設(shè)備缺陷情況；分類檢修規(guī)程；崗位操作法、工藝操作規(guī)程；安全技術(shù)規(guī)程；聯(lián)動(dòng)、生產(chǎn)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及交工驗(yàn)收證書；開車報(bào)告；各類生產(chǎn)考核報(bào)表；試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況；消防設(shè)施、“三防”措施情況評定；事故統(tǒng)計(jì)及技術(shù)處理資料；工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。c、項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)提供建筑、安裝施工合同；工程監(jiān)理合同；土地拆遷協(xié)議書；建筑安裝竣工圖；建（構(gòu)）筑物的使用要點(diǎn)；交工驗(yàn)收證書及相關(guān)資料；工程審價(jià)報(bào)告；質(zhì)監(jiān)報(bào)告；單機(jī)試車運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；竣工驗(yàn)收申請報(bào)告；竣工驗(yàn)收報(bào)告；各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，公司各相關(guān)部門準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料： a、項(xiàng)目立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的各種請示報(bào)告、審批文件、往來文件及會(huì)議紀(jì)要；設(shè)計(jì)審查的會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)目實(shí)施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗(yàn)收，安排施工單位整改驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，組織編制專業(yè)驗(yàn)收報(bào)告。施工單位負(fù)責(zé)繪制竣工圖，提供相關(guān)的竣工資料，交項(xiàng)目實(shí)施部門匯總及審核。設(shè)計(jì)單位依據(jù)批準(zhǔn)文件出具修改通知單或設(shè)計(jì)聯(lián)系單，并作出估算，分別轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。 施工變更。 設(shè)計(jì)變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容，須提出書面申請，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目立項(xiàng)部門確認(rèn)，報(bào)公司批準(zhǔn)。 供應(yīng)部及倉庫負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃的明細(xì)項(xiàng)目對項(xiàng)目實(shí)施部門的領(lǐng)料單進(jìn)行審核、采購和發(fā)放，不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回，非備料計(jì)劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購和發(fā)放。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的發(fā)放和回收，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用磁卡的制作。 工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部后，用戶單位為該項(xiàng)目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計(jì)入本單位的可控費(fèi)用或技改技措費(fèi)用，若確需進(jìn)入項(xiàng)目造價(jià)的，由用戶單位專題報(bào)告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項(xiàng)目專用章方可領(lǐng)料。在工程項(xiàng)目移交后的下一個(gè)工作日，項(xiàng)目實(shí)施部門將工程項(xiàng)目專用章返交至企業(yè)管理部。 工程項(xiàng)目施工前，項(xiàng)目實(shí)施部門將專用章啟用報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交企業(yè)管理部安排制作，并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。8 廠供物資管理 工程項(xiàng)目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項(xiàng)目專用章（或工程項(xiàng)目專用卡）的形式管理和控制。施工計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作，組織落實(shí)“三通一平”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作。無監(jiān)理單位的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。開工報(bào)告須包括開工、竣工時(shí)間，工程預(yù)算等內(nèi)容。 預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場行情，及時(shí)完成預(yù)算審定，分別提交項(xiàng)目實(shí)施部門、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、審計(jì)法務(wù)部。原則上，項(xiàng)目造價(jià)必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院每月25日前將當(dāng)月項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況報(bào)企業(yè)管理部。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%，應(yīng)提出修改報(bào)告。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)提出意見。 概算控制。 關(guān)鍵點(diǎn)控制。 設(shè)計(jì)委托。委外設(shè)計(jì)合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織起草，總工程師審核，公司授權(quán)簽訂。5 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。公司與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任書。項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目經(jīng)理部并報(bào)公司批準(zhǔn)。4 項(xiàng)目實(shí)施部門及基本職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部。概算投資額在10萬以下，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資額在10萬元以上100萬元以下，由經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)，投資額在100萬元以上，由董事長或由董事長代表董事會(huì)（股東會(huì)）批準(zhǔn)。 以上各類項(xiàng)目由公司經(jīng)理辦公會(huì)審核，董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。 其他項(xiàng)目。 構(gòu)建筑物維修。 技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目。3 項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批 新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目。工程項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理。新建工程、改擴(kuò)建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式；內(nèi)部工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制；其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報(bào)告（方案）、審核、批準(zhǔn)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概算審定、預(yù)算審定、開工報(bào)告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗(yàn)收、結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)等管理流程。本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、變更和驗(yàn)收的管理。第一篇：化工企業(yè)工程項(xiàng)目管理辦法工程項(xiàng)目管理辦法 目的和范圍為加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映工程項(xiàng)目投資完成情況，制定本辦法。工程項(xiàng)目是指公司新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，技術(shù)改造項(xiàng)目，安全措施項(xiàng)目，環(huán)保措施項(xiàng)目，構(gòu)建筑物維修項(xiàng)目，其他項(xiàng)目等。2 總則。 建設(shè)方式。 計(jì)劃管理。除公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營的臨時(shí)追加項(xiàng)目外，未列入年度計(jì)劃的工程項(xiàng)目原則上不予實(shí)施。由研發(fā)中心編排下一年度實(shí)施項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目、前期調(diào)研項(xiàng)目計(jì)劃和可行性報(bào)告，經(jīng)總工程師審核后，企業(yè)管理部列入公司年度計(jì)劃。由項(xiàng)目所屬單位提出立項(xiàng)方案建議，經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評審?fù)晟疲岢鐾顿Y效益評價(jià)報(bào)告和可行性報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，企業(yè)管理部列入年度投資計(jì)劃。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)，公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)，由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。除上述項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部編制實(shí)施計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。 項(xiàng)目立項(xiàng)、審批權(quán)限。 突發(fā)事故處理項(xiàng)目由主管部門報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實(shí)施，在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。由公司確定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。 未實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目，由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，部門主要負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目的責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。原則上各類項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，對于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院不能承擔(dān)或不能單獨(dú)承擔(dān)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計(jì)單位。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院承擔(dān)委外設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。由項(xiàng)目實(shí)施部門提出設(shè)計(jì)條件及要求，報(bào)企業(yè)管理部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)。設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項(xiàng)目實(shí)施部門組織評審，形成會(huì)議紀(jì)要。在初步設(shè)計(jì)完成之前，設(shè)計(jì)單位將工程概算報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。若可行性報(bào)告中投資估算與初步設(shè)計(jì)概算的偏差大于10%，應(yīng)對可行性報(bào)告進(jìn)行重新審批。 設(shè)計(jì)進(jìn)度。6 預(yù)算管理 項(xiàng)目預(yù)算為項(xiàng)目造價(jià)控制的基本依據(jù)。 項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計(jì)圖組織編制，一式五份提交預(yù)算審核部門，并根據(jù)工程量提出審核完成時(shí)間的意見。7 項(xiàng)目開工與施工。 由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo)，確定施工單位和監(jiān)理單位，并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。零星項(xiàng)目、搶修項(xiàng)目或不易招標(biāo)（擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)）的項(xiàng)目，由項(xiàng)目實(shí)施部門直接委托施工單位，并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。 施工單位編制施工方案和施工計(jì)劃，繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖，制定施工進(jìn)度目標(biāo)，工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場管理目標(biāo)等，明確進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制點(diǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施部門組織現(xiàn)場調(diào)查，與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實(shí)施。 工程項(xiàng)目專用章由計(jì)劃部門統(tǒng)一管理。 工程項(xiàng)目建成、試車成功后，應(yīng)及時(shí)移交使用單位。企業(yè)管理部及時(shí)書面通知供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部停止該項(xiàng)目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。 有關(guān)責(zé)任： 公司辦公室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專用章的刻制。 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計(jì)劃，非備料計(jì)劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。9 項(xiàng)目變更管理 用戶變更。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院根據(jù)確認(rèn)意見出具修改或補(bǔ)充通知單，分別送交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位，并作出估算。設(shè)計(jì)部門因設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤而需補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)文件時(shí)，須提出設(shè)計(jì)補(bǔ)充或修改通知單，并作出估算，由項(xiàng)目實(shí)施部門組織立項(xiàng)部門、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司批準(zhǔn)，分送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。因施工原因而要求設(shè)計(jì)作修改時(shí)，由施工單位提出書面申請，報(bào)項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。10 竣工驗(yàn)收 竣工圖的繪制與審核。 申請專業(yè)驗(yàn)收，編寫驗(yàn)收報(bào)告。 竣工資料的準(zhǔn)備。b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)委托書，項(xiàng)目建議書，設(shè)計(jì)文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計(jì)變更資料。d、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購報(bào)告；采購清單；工程備品備件清點(diǎn)交接清單；設(shè)備采購合同；材料采購合同；質(zhì)量保證書；使用許可證（壓力容器）及設(shè)備使用、維護(hù)說明等相關(guān)資料；各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。f、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明；項(xiàng)目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；工程質(zhì)量評估報(bào)告；分項(xiàng)、分部預(yù)驗(yàn)收資料；工程驗(yàn)收意見；監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。h、預(yù)算審核部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目結(jié)算完成報(bào)告。j、審計(jì)部門負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目實(shí)施過程審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。 項(xiàng)目驗(yàn)收。公司自行立項(xiàng)的項(xiàng)目由立項(xiàng)部門組織驗(yàn)