【正文】 資的采購(gòu)供應(yīng)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌集、資金調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理。 基建辦公室：主要負(fù)責(zé)企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、工程協(xié)調(diào)。 副總經(jīng)理 ：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、基地建設(shè)和技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)等、物資調(diào)度、銷售管理及外聯(lián)事務(wù)等。本項(xiàng)目共設(shè)置 9 個(gè)職能部門，具體設(shè)置如圖 21所示。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 本項(xiàng)目實(shí)施單位為獨(dú)立法人，實(shí)行獨(dú)立核算、依法經(jīng)營(yíng)、照章納稅、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)方式。 遠(yuǎn)景規(guī)劃 經(jīng)過(guò) 3～ 5 年的發(fā)展，力爭(zhēng)占有國(guó)內(nèi)富硒茶葉的一方市場(chǎng)， 在富硒茶園種植、新品種開(kāi)發(fā)、富硒茶生產(chǎn)工藝上擁有自己的獨(dú)有技術(shù)， 提高自身在富硒茶開(kāi)發(fā)及深加工方面的技術(shù)研發(fā)能力，保持世界領(lǐng)先水平，努力將技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)化到實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中去，保持自身產(chǎn)品的行業(yè)優(yōu)勢(shì)以及銷售、利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng) 。 公司戰(zhàn)略 運(yùn)營(yíng)初期 針對(duì)目前國(guó)內(nèi)富硒茶葉銷量較大的市場(chǎng)情況，利用 公司 先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，在保持一定利潤(rùn)空間的前提下，運(yùn)用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)內(nèi)富硒茶市場(chǎng)初步滲透的階段性目標(biāo)。 使企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備的更新、食品的檢測(cè)、綠色 飲品 的生產(chǎn)等方面能始終走在行業(yè)的最前面。 以綠色食品生產(chǎn)為特色，創(chuàng)建在國(guó)內(nèi)有一定知名度的品牌企業(yè)。采用國(guó)際最先進(jìn)的 茶葉 生產(chǎn)技術(shù)；吸引國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的人才；創(chuàng)造國(guó)內(nèi)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 6 公司宗旨及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 公司宗旨 公司根據(jù) 陜西省茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和 安康市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，制定了企業(yè)發(fā)展的基本思路： 按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)要求，建設(shè)高科技、大規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化的公司。如：管理方案（包括： 企業(yè) 宗旨、業(yè)務(wù)范圍 和經(jīng)驗(yàn)方式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、目標(biāo)及工作任務(wù)等）； 生產(chǎn)制度、種植基地管理制度、人事管理制度、科研管理制度、技術(shù)保密制度、 采購(gòu) 制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、財(cái)務(wù)制度等。 產(chǎn)品主要開(kāi)發(fā)人員 序號(hào) 姓名 性別 出生年月 技術(shù)職稱 文化程度 1 陳瑛麗 男 工程師 大專 2 伍賢密 男 高級(jí)農(nóng)藝師 大專 3 吳世明 男 高級(jí)農(nóng)藝師 本科 4 龔忠凱 男 農(nóng)藝師 本科 5 朱典朋 男 技師 中專 6 溫從楚 男 技師 中專 管理制度建設(shè)情況 公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 技術(shù)創(chuàng)新能力： 研究開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)中，從事 從事富硒茶栽培技術(shù)的有 4人，加工技術(shù) 7 人，有 2 人接受過(guò)中國(guó)茶研所綠茶加工自動(dòng)化控制和有機(jī)茶推廣認(rèn)證中心的有機(jī)茶生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn) 。為推動(dòng)紫陽(yáng)富硒茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起到帶頭作用，研制的 “ 紫陽(yáng)富硒翠芽 ” 榮獲第四屆國(guó)際名茶評(píng)比金獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)了陜西茶國(guó)際大獎(jiǎng)零的突破 ；研制的“紫陽(yáng) 富硒紅茶”被評(píng)為陜西省科技成果， 填補(bǔ)了陜南茶區(qū)中小葉種無(wú)生產(chǎn)機(jī)制高香紅茶的空白 ， 技術(shù)達(dá)到了國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 2021 年獲得安康市茶葉企業(yè)唯一入選安康特色旅游商品 。 2021 年度陜西省質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品。 2021 年閩秦“金州茶牙 ” 研制成功并獲第六屆國(guó)際名茶評(píng)比銀獎(jiǎng)。 2021 年閩秦公司成為陜西省茶葉協(xié)會(huì)會(huì)員單位。 2021 年閩秦公司 4 定為中國(guó)農(nóng)科院茶研所、農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)檢中心“定點(diǎn)服務(wù)企業(yè)”。 公 司 2021 年閩秦基地茶園獲“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品”產(chǎn)地認(rèn)證。公司于 2021 年注冊(cè)了“閩秦”牌商標(biāo)，現(xiàn)生產(chǎn)有“閩秦”牌富硒翠芽、沁園春芽、金州茶牙、富硒毛尖、富硒翠峰、 富硒 紅茶、 富硒烘炒青 、 富硒烏龍茶等 九 大類幾十個(gè)品種。 公司集茶苗培育、茶葉加工、市場(chǎng)營(yíng)銷為一體。 3 第二章 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 基本情況 單位名稱： 紫陽(yáng)縣閩秦茶業(yè)有限公司 住 所： 紫陽(yáng)縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū) 法定代表人： 陳瑛麗 注冊(cè)資本： 120 萬(wàn)元 注冊(cè)時(shí)間： 2021 年 9月 18 日 企業(yè)類型： 有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍： 茶葉種植、收購(gòu)、加工、銷售，茶具銷售，茶葉包裝，茶苗培育 。 報(bào)告研 究結(jié)論及建議 經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家和陜西省的產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)地址和建設(shè)條件較好，建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)合理；項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目總投資收益率為 %，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），均遠(yuǎn)高于本項(xiàng)目設(shè)定的 8%的基準(zhǔn)值，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為 萬(wàn)元（所得稅前）和 萬(wàn)元（所得稅后）。 資金來(lái)源為： 紫陽(yáng)縣閩秦茶業(yè)有限公司 自籌 1100 萬(wàn)元，占總投資的%；申請(qǐng)銀行貸款 1200 萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)政府扶持資 2 金 150 萬(wàn)元，占總投資的 %，占固定資產(chǎn)投資的 %。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 陜西省紫陽(yáng)縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū) 投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目總投資 2450 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建成后， 形成年加工紫陽(yáng)富硒紅茶 300 噸的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 萬(wàn)元。 2021 年中央投資技術(shù)改造項(xiàng)目 申 請(qǐng) 報(bào) 告 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 300 噸紫陽(yáng)富硒紅茶技改擴(kuò)建項(xiàng)目 申請(qǐng)單位： 紫陽(yáng)縣 **茶業(yè)有限公司 地 址 : 紫陽(yáng)縣 ****鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 郵政編碼： 725300 聯(lián) 系 人： ***** 電 話： 1399258**** 傳 真： 091547***** 主管部門：安康市 工業(yè)和信息化局 申報(bào)日期：二○一 一 年 四 月十 一 日 1 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 .................................................. 1 項(xiàng)目名稱 .......................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模 .......................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)工期 ...................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ...................................................... 1 投資估算和資金籌措 ................................................ 1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) .................................................. 2 報(bào)告研究結(jié)論及建議 ................................................ 2 第二章 企業(yè)基本情況 .............................................. 3 企業(yè)基本情況 ...................................................... 3 公司宗旨及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 ................................................ 6 組織管理機(jī)構(gòu) ...................................................... 7 第三章 項(xiàng)目背景和改造的必要性 .................................... 10 項(xiàng)目改造的背景 ................................................... 10 項(xiàng)目改造的目的和必要性 ........................................... 13 第四章 市場(chǎng)分析 ................................................. 15 國(guó)內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品的需 求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) ................................. 15 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)分析 ................................. 16 富硒 紅茶 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 ............................................. 17 富硒紅茶市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力分析 ........................................... 19 產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)前景分析 ......................................... 20 第五章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ...................................... 21 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ................................................... 21 產(chǎn)品方案 ......................................................... 21 2 紫陽(yáng)富硒紅茶生產(chǎn)技術(shù)方案 ......................................... 21 設(shè)備方案 ......................................................... 25 土建工程 ......................................................... 27 公用工程 ......................................................... 28 原材料供應(yīng) ....................................................... 30 環(huán)境保護(hù)措施方案 ................................................. 31 第六章 建設(shè)地址和建設(shè)條件 ........................................ 34 建設(shè)地址 ......................................................... 34 區(qū)域概況 ......................................................... 34 第七章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 ........................................ 37 勞動(dòng)定員 ......................................................... 37 勞動(dòng)制度 ......................................................... 37 人員培訓(xùn) ......................................................... 38 技術(shù)來(lái)源 ......................................................... 38 項(xiàng)目招投標(biāo) ....................................................... 38 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................. 39 第九章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 ............................. 40 投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明 ........................................... 40 總投資估算 ....................................................... 40 資金籌措 ......................................................... 41 第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 .......................................... 43 概述 ............................................................ 43 評(píng)價(jià)依據(jù) ........................................................ 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................ 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算 .............................................. 45 第十一章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 ........................................ 49 強(qiáng)化紫陽(yáng)縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 ...................................... 49 3