【正文】 .......................................................... 16 三、企業(yè)財務狀況 .................................................................... 17 第五章市場分析及銷售預測 .................................................... 18 一、市場分析 ............................................................................ 18 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 ........................................................ 20 第六章項目建設方案 ................................................................ 20 一、建設任務和規(guī)模 ................................................................ 20 二、建設具體內容 .................................................................... 20 三、項目實施進度安排 ............................................................ 25 第七章投資估算與資金籌措 .................................................... 26 一、估算范圍 ............................................................................ 26 二、投資估算依據(jù) ................................................................................. 26 三、編制說明 ............................................................................ 26 四、項目建設投資估算 ........................................................................ 26 五、資金來源與籌措 ............................................................................. 27 第八章財務評價 ........................................................................ 27 一、財務評價依據(jù) .................................................................... 27 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 ..................................... 28 三、總成本及經(jīng)營成本估算 .................................................... 28 四、財務效益分析 .................................................................... 28 五、不確定性分析 .................................................................... 28 六、財務評價結論 .................................................................... 29 第九章 環(huán)境影響評價 .............................................................. 30 一、環(huán)境影響 ............................................................................ 30 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ....................... 31 第 2 頁 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................................................ 31 二、農(nóng)民增收 ............................................................................ 31 第十一章 項目組織與管理 ...................................................... 32 一、組織機構與職能劃分 ........................................................ 32 二、項目經(jīng)營管理模式 ............................................................ 32 三、經(jīng)營管理措施 .................................................................... 33 四、培訓 ................................................................................... 33 五、勞動保護和安全衛(wèi)生 ........................................................ 33 第十二章可行性研究結論與建議 ............................................ 33 一、可行性結論 ........................................................................ 33 二、問題與建議 ........................................................................ 34 附表 附表 1 土建投資說明 附表 2 設備投資說明 附表 3 投資計劃與資金籌措表 附表 4 總成本費用估算表 附表 5 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 利潤及利潤分配表 附表 7 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 附表 8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投 資） 附表 9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附件 附件 1 山東益生 04年財務審計報告 附件 2 山東益生 05年財務審計報告 附件 3 山東益生營業(yè)執(zhí)照復印件 附件 4 山東益生銀行等級評級證明 附件 5 山東益生土地使用批復文件 附件 6 煙臺市環(huán)保局建設項目立項證明函 附近 7 山東益生國家級重點龍頭企業(yè) 證書 第 3 頁 第一章 總論 一、項目提要 1． 項目名稱：山東益生種畜禽有限公司改擴建項目 2． 建設性質：改擴建 項目建設單位：山東益生種畜禽有限公司 法人代表：曹積生 所有制形式：有限責任公司 建設地點：山東省煙臺市 建設規(guī)模： 通過七棟祖代肉種雞禽舍的建設，增加存養(yǎng)量為 萬套的祖代肉雞飼養(yǎng)能力。實現(xiàn)年增加父母代種雛167萬套的提供量；通過父母代雞場的擴繁，增加肉雞商品雛供應量 億只。按每人每年飼養(yǎng)出欄10000 只商品雞計算，為社會可解決 25100 個就業(yè)崗位，每年為農(nóng)戶增加純收入可達 5 億元。 建設期限： 2021 年 12月動工，著手六棟雞舍的建設，預期 2021 年 7 月完工； 2021 年 6 月開始著手另外一棟雞舍的建設，預期 2021年 9 月完工； 2021 年 7 月開始孵化廠的擴建，預期 2021年 1 月完工。孵化中心著眼于公司所需孵化能力的長期要求，進行擴建工作。使孵化中心年孵化能力達到 3000萬。 7． 資金籌措：該項目申請中央財政無償投資 125萬元，中央財政有償投資 375 萬元，地方財政配套投入 500 萬元。企業(yè)自籌資金 1666萬元。加上原來年提供的父母代肉雞種雛 550萬套，可向社會提供父母代肉雞種雛 717萬套。 向全國半數(shù)以上的一條龍肉雞出口加工企業(yè)，和大批中小養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶供種，輻 射區(qū)域遍布國內北方市場。數(shù)量總數(shù)為父母代肉種雛 717 萬套。 二、可行性研究的依據(jù) 國家、山東省有關政策、法規(guī)、規(guī)劃； 項目承擔單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)資料； 公司提供的飼養(yǎng)管理、銷售等數(shù)據(jù)。 為父母代場提供優(yōu)秀的 AA、羅斯 308 父母代肉雞種雛和海蘭褐、羅曼褐父母代蛋雞種雛，父母代場家通過出售和放養(yǎng)商品雛雞獲利可觀。 最大限度發(fā)揮國外良種的遺傳潛力，帶動我國畜牧業(yè)發(fā)展，增加出口。公司成立 15 年來，擁有成熟的祖代雞飼養(yǎng)管理經(jīng)驗和技術隊伍，形成了一套完整科學的飼養(yǎng)管理及防疫程序。公司目前產(chǎn)品享譽國內，市場占有率高，品牌優(yōu)勢顯著。 項目建設的技術先進性 美國 AA和羅斯 308 祖代肉種雞，從美國安偉捷公司直接進口，是目前世界上最優(yōu)秀的白羽肉雞品種。 設備情況 祖代肉雞采用縱向通風、濕簾降溫、乳頭飲水、自動給料、 自動控溫、 2/3棚架飼養(yǎng)。其水線、料線均從法國、美國進口。 項目建設的經(jīng)濟合理性 僅從料肉比或料蛋比，即可為農(nóng)戶節(jié)約飼料，增加經(jīng)濟效益，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 利用公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡和服務隊伍， 可省去部分市場開發(fā)費用。雞只淘汰后，集中堆積發(fā)酵處理，出售給當?shù)剞r(nóng)民，對環(huán)境不造成任何污染。 四、存在問題與建議 公司每年都有近 4000 萬元的投資，擠占了一定數(shù)額的流動資金。從不同品種的祖代雞的飼養(yǎng)對 比，公司最終確定飼養(yǎng)美國 AA 白羽祖代肉種雞，并且根據(jù)市場需求及育種發(fā)展，在農(nóng)業(yè)部“ 863”項目支持下，承擔了進美國安偉捷集團最優(yōu)秀的 AA＋肉用種雞品系的引進飼養(yǎng)研究，通過飼養(yǎng)實踐，證明比飼養(yǎng)老的 AA 品系效益更高，完全適合中國市場的需求，很受我國肉雞飼養(yǎng)業(yè)的歡迎。 羅斯 308 肉種雞是美國安偉杰公司在亞洲地區(qū)的又一拳頭產(chǎn)品，益生公司在現(xiàn)有 AA+的基礎上引進羅斯 308，實現(xiàn)行業(yè)內品種的多元化經(jīng)營。 第 7 頁 祖代肉雞 品種的市場競爭為 AA＋肉種雞和羅斯 308肉種雞提供了市場空間：中國的巨大市場潛力，吸引了不少的國外家禽育種公司來中國發(fā)展業(yè)務，先后有哈巴德、羅斯、海菠蘿、艾維因、AA 等公司的肉種雞進入中國市場，但始終如一地在中國市場站穩(wěn)腳跟的只有 AA 和羅斯 308 種雞。經(jīng)過市場競爭，優(yōu)勝劣汰，艾維因等品種市場萎縮或退出中國市場，讓出的市場份額逐步被 AA+雞和羅斯 308 補充，使得 AA+肉種雞一度供應緊張。這就給有能力擴大 AA+肉種 雞和羅斯 308肉種雞的企業(yè)帶來了難得的商機。較 2021 年降低了 39%。 2021 年全國預計進口 50萬套。 2021 年 11月份的禽流感疫情，由于企業(yè)規(guī)避疫情市場風險，大量淘汰肉用父母代種雞，使父母代種雞存欄量劇減 15%左右。根據(jù)我國消費和出