【正文】 負(fù)責(zé)復(fù)檢或委托有資質(zhì)的仲裁機(jī)構(gòu)判定。第二十八條 建立采購(gòu)物資質(zhì)量跟蹤制度。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無法驗(yàn)收的設(shè)備要在安裝時(shí)或投運(yùn)后跟蹤驗(yàn)收。公司不具備檢驗(yàn)條件的，由質(zhì)檢部門委托有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝粰z驗(yàn)。第六章 質(zhì)量檢查與入庫管理 第二十五條 原輔材料的質(zhì)檢工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第二十三條 合同的簽訂、審批、履行、存檔等管理嚴(yán)格按照公司《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。第五章 合同的簽訂與審批第二十一條 所有的物資采購(gòu)原則上都必須簽定供需經(jīng)濟(jì)合同，合同條款要符合《合同法》的要求。新增供應(yīng)商應(yīng)滿足資質(zhì)齊全、品質(zhì)相當(dāng)、價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)及時(shí)等條件，必要時(shí)，可以進(jìn)行實(shí)地考察?！逗细窆┓矫麅?cè)》經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)審定后，發(fā)采購(gòu)部門執(zhí)行，并發(fā)財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部及倉(cāng)庫作為控制和監(jiān)督的依據(jù)。企業(yè)管理部牽頭會(huì)同供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、審計(jì)法務(wù)部、招標(biāo)辦公室等有關(guān)部門組成評(píng)審小組，按照ISO9001質(zhì)量保證體系的要求對(duì)“合格供方清單”進(jìn)行評(píng)審。除供貨單位具有唯一性或采購(gòu)物資有特殊要求外，應(yīng)選擇兩家以上為合格供方。鋼材、有色金屬、備品配件、五金、機(jī)電、油料、建材、工器具等首先選擇生產(chǎn)廠家，不能直接從生產(chǎn)廠家采購(gòu)的，可根據(jù)實(shí)際需要選擇有實(shí)力的代理商或經(jīng)銷商為合格供方，以滿足零星采購(gòu)的需要。主要原輔材料，應(yīng)選擇質(zhì)量穩(wěn)定、資源充足、信譽(yù)可靠、價(jià)格優(yōu)惠的生產(chǎn)廠家為合格供方。（一）合格供方的選擇合格供方必須具有生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資金注冊(cè)、制造或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、質(zhì)保體系，并提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績(jī)和較完善的售后服務(wù)體系。報(bào)價(jià)單和評(píng)審意見書作為簽定合同的附件，以便領(lǐng)導(dǎo)審核和備查。供應(yīng)商報(bào)價(jià)形式原則上采用密封報(bào)價(jià)或網(wǎng)上報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單開啟時(shí)，需評(píng)審小組全員在場(chǎng)，經(jīng)評(píng)審人員對(duì)供貨單位的資質(zhì)、報(bào)價(jià)、售后服務(wù)等方面綜合評(píng)審后，以評(píng)審意見書（見附件5）的形式確定供應(yīng)商。不經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)的物資，倉(cāng)庫不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)結(jié)算付款，由違反規(guī)定的單位和個(gè)人負(fù)責(zé)退回并按本規(guī)定或公司責(zé)任追究制處罰。定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)，《合格供方名冊(cè)》中若存在兩家以上符合條件的供貨商，必須比質(zhì)比價(jià)確定供應(yīng)商。第十九條 定點(diǎn)采購(gòu)的原則和供應(yīng)商的確定。第十七條 除國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定必須招標(biāo)采購(gòu)或公司無評(píng)標(biāo)技術(shù)力量外，招標(biāo)采購(gòu)原則上進(jìn)行公司內(nèi)部招標(biāo)；外部招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)的委托采取定項(xiàng)目委托，原則上以招標(biāo)方式確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第四章 采購(gòu)方式及范圍第十六條物資采購(gòu)方式原則上分為招標(biāo)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)二種。第十五條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真審核本單位每月的采購(gòu)計(jì)劃，購(gòu)置后要及時(shí)領(lǐng)用。第十四條物資采購(gòu)部門必須嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)。第十三條 申購(gòu)未使用過的新設(shè)備、新材料，必須經(jīng)有關(guān)主管部門和技術(shù)總監(jiān)對(duì)其性價(jià)比審核簽字后，方可上報(bào)。第十一條 企業(yè)管理部對(duì)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，并根據(jù)歷史價(jià)格和掌握的市場(chǎng)價(jià)格信息確定計(jì)劃價(jià)格、金額，按每種物資計(jì)劃采購(gòu)金額和適用的采購(gòu)方式，編制《物資定點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃匯總表》（見附件2）和《物資招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃匯總表》（見附件3），并于每月29日前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后于30日前交采購(gòu)部門、招標(biāo)辦執(zhí)行，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫和質(zhì)檢部門備案。第十條使用單位原則上不得對(duì)所需物資指定生產(chǎn)廠家，特殊情況下需指定的，在計(jì)劃表中說明情況，并經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。非計(jì)劃采購(gòu)物資、臨時(shí)追加采購(gòu)物資等由分廠、部門專題報(bào)告提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月24日前集中報(bào)送至采購(gòu)部門初審，經(jīng)采購(gòu)部門估價(jià)并審查后，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。第八條 監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委監(jiān)察部門依據(jù)法規(guī)法紀(jì)及規(guī)章制度的要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，調(diào)查處理損害公司利益的行為及人員。第六條 總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資采購(gòu)事前控制、分級(jí)分權(quán)審批、事后檢查，對(duì)公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。（七）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的貨款結(jié)算。（五）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)單位提出的原輔材料（煤炭、油料、化工等）采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。（三）供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提出物資采購(gòu)價(jià)格建議，嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)程序，在保證質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的履行及控制采購(gòu)物資的質(zhì)量；負(fù)責(zé)建立內(nèi)部制衡機(jī)制，將計(jì)劃和采購(gòu)行為分開管理，健全各類物資采購(gòu)臺(tái)帳；負(fù)責(zé)配合招標(biāo)辦公室開展工作并自覺接受監(jiān)督。（一）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總編制公司采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部門實(shí)施的價(jià)格和質(zhì)量控制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并落實(shí)獎(jiǎng)懲。第二章 管理職責(zé)第五條 建立相互聯(lián)系又相互制約的物資采購(gòu)控制網(wǎng)絡(luò)，為物資采購(gòu)管理提供組織基礎(chǔ)。集團(tuán)公司下屬單位比照本辦法，制定本單位的物資采購(gòu)管理辦法。第三條 本辦法的目的是實(shí)施采購(gòu)管理的全過程控制，把公司的采購(gòu)管理與成本管理、質(zhì)量管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)督等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作緊密地結(jié)合在一起，以降低成本、提高效益為中心，促進(jìn)公司整體管理水平的提高。第一篇：化工企業(yè)物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)物資采購(gòu)的管理，保障經(jīng)濟(jì)秩序，規(guī)范采購(gòu)流程，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》、《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》及安徽省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理的通知》精神，結(jié)合公司特點(diǎn)，制定本辦法。第二條 本辦法是公司內(nèi)生產(chǎn)、檢修、基建、技改中不能自供的，需要外購(gòu)的原輔材料、設(shè)備及零部件、工器具、包裝物、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資采購(gòu)行為的基本規(guī)范。第四條 本辦法適用于通過公司財(cái)務(wù)支付的一切物資采購(gòu)行為。集團(tuán)公司將對(duì)子公司的物資采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。將采購(gòu)環(huán)節(jié)合理分工、明確職責(zé)，并做到獎(jiǎng)罰分明。（二）招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)制定招標(biāo)采購(gòu)管理制度；負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)人才庫的建立并定期對(duì)評(píng)標(biāo)人才實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織邀標(biāo)和評(píng)標(biāo)并定期將招標(biāo)采購(gòu)情況向公司招標(biāo)管理委員會(huì)報(bào)告。（四）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)單位提出的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提出設(shè)備維修、改造采購(gòu)價(jià)格建議，在保證維修、改造質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)；對(duì)維修、改造合同的履行及質(zhì)量負(fù)責(zé)；建立內(nèi)部制衡機(jī)制，將計(jì)劃和采購(gòu)行為分開管理，健全各類維修、改造采購(gòu)臺(tái)帳；配合招標(biāo)辦公室開展工作；自覺接受監(jiān)督；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)單位對(duì)維修、改造及供應(yīng)處采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（六）倉(cāng)庫負(fù)責(zé)采購(gòu)物資入庫前的驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)物資入庫后的分類管理和防護(hù)；負(fù)責(zé)物資出庫管理。（八）審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，通過參與招標(biāo)采購(gòu)開、評(píng)標(biāo)會(huì)議、重大合同簽訂等形式，對(duì)重要采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。第七條 公司物資采購(gòu)招標(biāo)管理委員會(huì)對(duì)物資采購(gòu)管理制度和采購(gòu)工作中的重大問題實(shí)行集體研究、民主決策，對(duì)公司物資采購(gòu)工作中的重大事件、重要項(xiàng)目進(jìn)行決策和監(jiān)督。第三章 計(jì)劃的申報(bào)和審批第九條 月度物資采購(gòu)計(jì)劃，由所在分廠、部門根據(jù)實(shí)際需要填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃表》（見附件1），經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，于每月22日前報(bào)采購(gòu)部門或主管部門初審，初審部門要對(duì)物資采購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額填寫完整并分類匯總，于每月的26日前報(bào)企業(yè)管理部審核。各主管部門不受理分廠、部門下屬單位的采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)。初審部門對(duì)預(yù)計(jì)采購(gòu)金額達(dá)到招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但由于供貨渠道單一、采購(gòu)時(shí)間要求緊、貨源緊張等原因不能進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資，應(yīng)在備注中作出說明并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作中急需采購(gòu)的物資，分廠、部門專題報(bào)告并填制《物資材料緊急采購(gòu)申報(bào)表》（見附件4）提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部門、企業(yè)管理部應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成受理工作，并及時(shí)安排采購(gòu)，同時(shí)企業(yè)管理部將該項(xiàng)采購(gòu)補(bǔ)充列入計(jì)劃。電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰箱等辦公及家電用品的采購(gòu)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。未列入計(jì)劃的物資，采購(gòu)部門不得采購(gòu)，財(cái)務(wù)部不得結(jié)算貨款。凡多報(bào)少領(lǐng)，只報(bào)不領(lǐng)，造成物資積壓損失浪費(fèi)的，追究申購(gòu)單位主要領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人的責(zé)任。招標(biāo)采購(gòu)分為公司內(nèi)部招標(biāo)和委托招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)二種方式；定點(diǎn)采購(gòu)是指只能在選定的合格供方（定點(diǎn)采購(gòu)單位）中選擇供貨商的采購(gòu)方式。第十八條 招標(biāo)采購(gòu)的原則、范圍和程序按公司《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。（一）定點(diǎn)采購(gòu)的原則公司所有采購(gòu)物資除招標(biāo)采購(gòu)?fù)?，原則上從定點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)。由于受貨源、付款方式及交貨期等因素影響不能定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門要寫出書面報(bào)告，說明情況，并根據(jù)采購(gòu)金額報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后才允許采購(gòu)。（二）供應(yīng)商的確定每批物資在定點(diǎn)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)成立三人以上的臨時(shí)評(píng)審小組，并且至少有兩名采購(gòu)單位領(lǐng)導(dǎo)。所有評(píng)審人員要在評(píng)審意見書上簽名確認(rèn)。第二十條 合格供方（定點(diǎn)采購(gòu)單位）的選擇和評(píng)審。所有合格供方的產(chǎn)品，必須符合我公司采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，達(dá)到國(guó)家或行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。電氣、儀表、電纜、設(shè)備、泵閥等重要物資，原則上應(yīng)以公司使用情況良好的生產(chǎn)廠家為合格供方。其他零星物資，可就近確定幾家具備一定信譽(yù)的商家實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。（二）合格供方的評(píng)審供應(yīng)部根據(jù)合格供方選擇要求和掌握的信息，編制《合格供方清單》及相關(guān)資料報(bào)企業(yè)管理部。評(píng)審小組根據(jù)評(píng)審結(jié)論編制《合格供方名冊(cè)》并報(bào)招標(biāo)管理委員會(huì)審定。已批準(zhǔn)的《合格供方名冊(cè)》，應(yīng)按照ISO9001質(zhì)保體系的要求實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每半年定期評(píng)審一次。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為、兩次供貨質(zhì)量不合格、售后服務(wù)跟不上或其它可能影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況時(shí)，應(yīng)立即取消其供貨資格。第二十二條 評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書或評(píng)審意見書應(yīng)作為合同附件供審批人參考和備查。第二十四條 因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，需相互抵帳或串換的物資合同，需由供應(yīng)部牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行價(jià)格審定，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)