【正文】 負責(zé)復(fù)檢或委托有資質(zhì)的仲裁機構(gòu)判定。第二十八條 建立采購物資質(zhì)量跟蹤制度。對現(xiàn)場無法驗收的設(shè)備要在安裝時或投運后跟蹤驗收。公司不具備檢驗條件的，由質(zhì)檢部門委托有檢驗?zāi)芰Φ膯挝粰z驗。第六章 質(zhì)量檢查與入庫管理 第二十五條 原輔材料的質(zhì)檢工作由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。第二十三條 合同的簽訂、審批、履行、存檔等管理嚴(yán)格按照公司《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。第五章 合同的簽訂與審批第二十一條 所有的物資采購原則上都必須簽定供需經(jīng)濟合同，合同條款要符合《合同法》的要求。新增供應(yīng)商應(yīng)滿足資質(zhì)齊全、品質(zhì)相當(dāng)、價格優(yōu)惠、服務(wù)及時等條件，必要時，可以進行實地考察?！逗细窆┓矫麅浴方?jīng)招標(biāo)管理委員會審定后，發(fā)采購部門執(zhí)行，并發(fā)財務(wù)部、審計法務(wù)部及倉庫作為控制和監(jiān)督的依據(jù)。企業(yè)管理部牽頭會同供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、審計法務(wù)部、招標(biāo)辦公室等有關(guān)部門組成評審小組，按照ISO9001質(zhì)量保證體系的要求對“合格供方清單”進行評審。除供貨單位具有唯一性或采購物資有特殊要求外，應(yīng)選擇兩家以上為合格供方。鋼材、有色金屬、備品配件、五金、機電、油料、建材、工器具等首先選擇生產(chǎn)廠家，不能直接從生產(chǎn)廠家采購的，可根據(jù)實際需要選擇有實力的代理商或經(jīng)銷商為合格供方，以滿足零星采購的需要。主要原輔材料，應(yīng)選擇質(zhì)量穩(wěn)定、資源充足、信譽可靠、價格優(yōu)惠的生產(chǎn)廠家為合格供方。（一）合格供方的選擇合格供方必須具有生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、資金注冊、制造或經(jīng)營場所、質(zhì)保體系，并提供企業(yè)經(jīng)營狀況、價格標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績和較完善的售后服務(wù)體系。報價單和評審意見書作為簽定合同的附件，以便領(lǐng)導(dǎo)審核和備查。供應(yīng)商報價形式原則上采用密封報價或網(wǎng)上報價，報價單開啟時，需評審小組全員在場，經(jīng)評審人員對供貨單位的資質(zhì)、報價、售后服務(wù)等方面綜合評審后，以評審意見書（見附件5）的形式確定供應(yīng)商。不經(jīng)批準(zhǔn)從非定點單位采購的物資，倉庫不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部不準(zhǔn)結(jié)算付款，由違反規(guī)定的單位和個人負責(zé)退回并按本規(guī)定或公司責(zé)任追究制處罰。定點采購時，《合格供方名冊》中若存在兩家以上符合條件的供貨商，必須比質(zhì)比價確定供應(yīng)商。第十九條 定點采購的原則和供應(yīng)商的確定。第十七條 除國家相關(guān)法律規(guī)定必須招標(biāo)采購或公司無評標(biāo)技術(shù)力量外，招標(biāo)采購原則上進行公司內(nèi)部招標(biāo)；外部招標(biāo)中介機構(gòu)的委托采取定項目委托，原則上以招標(biāo)方式確定招標(biāo)代理機構(gòu)。第四章 采購方式及范圍第十六條物資采購方式原則上分為招標(biāo)采購和定點采購二種。第十五條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要認真審核本單位每月的采購計劃，購置后要及時領(lǐng)用。第十四條物資采購部門必須嚴(yán)格按計劃采購。第十三條 申購未使用過的新設(shè)備、新材料，必須經(jīng)有關(guān)主管部門和技術(shù)總監(jiān)對其性價比審核簽字后，方可上報。第十一條 企業(yè)管理部對上報的采購計劃進行審核，并根據(jù)歷史價格和掌握的市場價格信息確定計劃價格、金額，按每種物資計劃采購金額和適用的采購方式，編制《物資定點采購計劃匯總表》（見附件2）和《物資招標(biāo)采購計劃匯總表》（見附件3），并于每月29日前報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后于30日前交采購部門、招標(biāo)辦執(zhí)行，同時抄送財務(wù)部、倉庫和質(zhì)檢部門備案。第十條使用單位原則上不得對所需物資指定生產(chǎn)廠家，特殊情況下需指定的，在計劃表中說明情況，并經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。非計劃采購物資、臨時追加采購物資等由分廠、部門專題報告提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月24日前集中報送至采購部門初審，經(jīng)采購部門估價并審查后，于每月的26日前報企業(yè)管理部審核。第八條 監(jiān)事會、紀(jì)委監(jiān)察部門依據(jù)法規(guī)法紀(jì)及規(guī)章制度的要求，負責(zé)對公司物資采購進行監(jiān)督，調(diào)查處理損害公司利益的行為及人員。第六條 總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)對物資采購事前控制、分級分權(quán)審批、事后檢查，對公司物資采購工作進行全過程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。（七）財務(wù)部負責(zé)物資采購的貨款結(jié)算。（五）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)審核生產(chǎn)單位提出的原輔材料（煤炭、油料、化工等）采購計劃；負責(zé)采購原輔材料的質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告單。（三）供應(yīng)部負責(zé)根據(jù)市場信息及時提出物資采購價格建議，嚴(yán)格執(zhí)行物資采購程序，在保證質(zhì)量的前提下，實現(xiàn)低成本采購；負責(zé)采購合同的履行及控制采購物資的質(zhì)量；負責(zé)建立內(nèi)部制衡機制，將計劃和采購行為分開管理，健全各類物資采購臺帳；負責(zé)配合招標(biāo)辦公室開展工作并自覺接受監(jiān)督。（一）企業(yè)管理部負責(zé)匯總編制公司采購計劃；負責(zé)對采購部門實施的價格和質(zhì)量控制的執(zhí)行情況進行考核，并落實獎懲。第二章 管理職責(zé)第五條 建立相互聯(lián)系又相互制約的物資采購控制網(wǎng)絡(luò)，為物資采購管理提供組織基礎(chǔ)。集團公司下屬單位比照本辦法，制定本單位的物資采購管理辦法。第三條 本辦法的目的是實施采購管理的全過程控制，把公司的采購管理與成本管理、質(zhì)量管理、資金管理、財務(wù)管理、審計監(jiān)督等各項基礎(chǔ)工作緊密地結(jié)合在一起，以降低成本、提高效益為中心，促進公司整體管理水平的提高。第一篇：化工企業(yè)物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強物資采購的管理，保障經(jīng)濟秩序，規(guī)范采購流程，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》、《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》及安徽省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于進一步加強企業(yè)物資采購管理的通知》精神，結(jié)合公司特點，制定本辦法。第二條 本辦法是公司內(nèi)生產(chǎn)、檢修、基建、技改中不能自供的，需要外購的原輔材料、設(shè)備及零部件、工器具、包裝物、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資采購行為的基本規(guī)范。第四條 本辦法適用于通過公司財務(wù)支付的一切物資采購行為。集團公司將對子公司的物資采購行為進行監(jiān)督檢查。將采購環(huán)節(jié)合理分工、明確職責(zé)，并做到獎罰分明。（二）招標(biāo)辦公室負責(zé)制定招標(biāo)采購管理制度；負責(zé)評標(biāo)人才庫的建立并定期對評標(biāo)人才實施培訓(xùn)；負責(zé)組織邀標(biāo)和評標(biāo)并定期將招標(biāo)采購情況向公司招標(biāo)管理委員會報告。（四）設(shè)備管理部負責(zé)對生產(chǎn)單位提出的采購計劃進行審核，根據(jù)市場信息及時提出設(shè)備維修、改造采購價格建議，在保證維修、改造質(zhì)量的前提下，實現(xiàn)低成本采購；對維修、改造合同的履行及質(zhì)量負責(zé)；建立內(nèi)部制衡機制，將計劃和采購行為分開管理，健全各類維修、改造采購臺帳；配合招標(biāo)辦公室開展工作；自覺接受監(jiān)督；負責(zé)牽頭組織相關(guān)單位對維修、改造及供應(yīng)處采購的設(shè)備進行質(zhì)量檢驗。（六）倉庫負責(zé)采購物資入庫前的驗收和質(zhì)量監(jiān)督；負責(zé)物資入庫后的分類管理和防護；負責(zé)物資出庫管理。（八）審計法務(wù)部負責(zé)對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，通過參與招標(biāo)采購開、評標(biāo)會議、重大合同簽訂等形式，對重要采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。第七條 公司物資采購招標(biāo)管理委員會對物資采購管理制度和采購工作中的重大問題實行集體研究、民主決策，對公司物資采購工作中的重大事件、重要項目進行決策和監(jiān)督。第三章 計劃的申報和審批第九條 月度物資采購計劃，由所在分廠、部門根據(jù)實際需要填寫《物資采購計劃表》（見附件1），經(jīng)所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，于每月22日前報采購部門或主管部門初審，初審部門要對物資采購的數(shù)量、規(guī)格、單價、金額填寫完整并分類匯總，于每月的26日前報企業(yè)管理部審核。各主管部門不受理分廠、部門下屬單位的采購計劃或申請。初審部門對預(yù)計采購金額達到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)，但由于供貨渠道單一、采購時間要求緊、貨源緊張等原因不能進行招標(biāo)采購的物資，應(yīng)在備注中作出說明并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條對生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作中急需采購的物資，分廠、部門專題報告并填制《物資材料緊急采購申報表》（見附件4）提交主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購部門、企業(yè)管理部應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成受理工作，并及時安排采購，同時企業(yè)管理部將該項采購補充列入計劃。電腦、打印機、復(fù)印機、空調(diào)、冰箱等辦公及家電用品的采購，必須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。未列入計劃的物資，采購部門不得采購，財務(wù)部不得結(jié)算貨款。凡多報少領(lǐng)，只報不領(lǐng)，造成物資積壓損失浪費的，追究申購單位主要領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人的責(zé)任。招標(biāo)采購分為公司內(nèi)部招標(biāo)和委托招標(biāo)中介機構(gòu)招標(biāo)二種方式；定點采購是指只能在選定的合格供方（定點采購單位）中選擇供貨商的采購方式。第十八條 招標(biāo)采購的原則、范圍和程序按公司《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。（一）定點采購的原則公司所有采購物資除招標(biāo)采購?fù)?，原則上從定點采購單位采購。由于受貨源、付款方式及交貨期等因素影響不能定點采購時，采購部門要寫出書面報告，說明情況，并根據(jù)采購金額報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后才允許采購。（二）供應(yīng)商的確定每批物資在定點采購時，應(yīng)成立三人以上的臨時評審小組，并且至少有兩名采購單位領(lǐng)導(dǎo)。所有評審人員要在評審意見書上簽名確認。第二十條 合格供方（定點采購單位）的選擇和評審。所有合格供方的產(chǎn)品，必須符合我公司采購物資的質(zhì)量要求，達到國家或行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。電氣、儀表、電纜、設(shè)備、泵閥等重要物資，原則上應(yīng)以公司使用情況良好的生產(chǎn)廠家為合格供方。其他零星物資，可就近確定幾家具備一定信譽的商家實行定點采購。（二）合格供方的評審供應(yīng)部根據(jù)合格供方選擇要求和掌握的信息，編制《合格供方清單》及相關(guān)資料報企業(yè)管理部。評審小組根據(jù)評審結(jié)論編制《合格供方名冊》并報招標(biāo)管理委員會審定。已批準(zhǔn)的《合格供方名冊》，應(yīng)按照ISO9001質(zhì)保體系的要求實行動態(tài)管理，每半年定期評審一次。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為、兩次供貨質(zhì)量不合格、售后服務(wù)跟不上或其它可能影響其持續(xù)經(jīng)營的情況時，應(yīng)立即取消其供貨資格。第二十二條 評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書或評審意見書應(yīng)作為合同附件供審批人參考和備查。第二十四條 因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，需相互抵帳或串換的物資合同，需由供應(yīng)部牽頭組織相關(guān)部門進行價格審定，報分管領(lǐng)導(dǎo)