【正文】 司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，組織采購。第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；（二）符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。第五章 供應(yīng)商管理第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。第四章 物資采購原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購。第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第九條 負(fù)責(zé)對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈?、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購。第三章 申購部門職責(zé)第七條 負(fù)責(zé)本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。（五）負(fù)責(zé)定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。建立物資采購臺賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財務(wù)部門對賬。（二）負(fù)責(zé)對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。第二章 采購部門職責(zé)第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。第十五條 驗收和入庫嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。第十四條 招標(biāo)和評標(biāo)納入自主招標(biāo)采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。設(shè)備投入運行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務(wù)科采購。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務(wù)科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。如零星辦公用品等納入此類采購。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。監(jiān)督委員會： 主任：支部書記成員：紀(jì)檢委員、審計人員等組成。五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計劃、采購、驗收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購計劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。承擔(dān)采購的科室和人員實行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購委員會確認(rèn)后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認(rèn)后，立即終止和糾正采購行為。各類物資采購前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。第六條 驗證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購的各項規(guī)章制度。二0一五年十二月 日第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。附件備品備件、機物料、低值易耗等采購流程（到經(jīng)管部備案）→（按季度詢價即可）→，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購→、驗收、入庫→→→。附件： （輔）材料采購工作流程、機物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。第五章 獎勵和懲罰第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進(jìn)行考核。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。財務(wù)部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴(yán)格控制資金計劃的上限。資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。根據(jù)采購計劃制定相應(yīng)的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價工作。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負(fù)責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。第九章 附 則第三十九條 本辦法實施后，具有采購職能的單位及其他相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)本辦法制定更為具體的內(nèi)部管理規(guī)定并認(rèn)真落實。第三十八條 對有前條行為之一的，公司將視情節(jié)輕重，給予下列處罰：（一）造成經(jīng)濟損失的，賠償損失；（二）有非法所得的，責(zé)令其將非法所得上繳公司財務(wù)入帳；（三）對直接責(zé)任人員和部門主要負(fù)責(zé)人給予經(jīng)濟處罰或行政處分。第八章 獎勵與懲罰第三十六條 具有下列情況之一的，公司可根據(jù)情況給予獎勵：（一）市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的；（二）嚴(yán)格履行職責(zé)，成效顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；（三）舉報違反本辦法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)查證屬實，并避免了重大經(jīng)濟損失的人員。第三十五條 采購部門每月月末前，應(yīng)將經(jīng)審批后的下月采購資金計劃報財務(wù)部（采購資金計劃應(yīng)按項目計劃和生產(chǎn)經(jīng)營計劃分列），再根據(jù)經(jīng)營調(diào)度會確定的資金使用計劃，合理編制月度資金使用計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)部。第三十三條 訂立大型設(shè)備、備品配件、閥門、管件等物資的采購合同時，應(yīng)包括質(zhì)保金條款，質(zhì)保金數(shù)額不得低于貨款的10%，特殊情況不低于5%。第七章 貨款支付第三十二條 采購部門在訂立物資采購合同時，原則上應(yīng)規(guī)定貨到后付款。造成公司損失的，按公司責(zé)任追究制處罰。第二十九條采購物資發(fā)生質(zhì)量爭議，由生產(chǎn)技術(shù)部